【正文】 23 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。 可疑產(chǎn)品到公司后，由負責接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認產(chǎn)品與之是否相符。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標明 “ 不合格 ” ， “ 待檢 ” ， “ 待處理 ” 標識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫放行。 由于包裝物料造成的不合格品：由 物流 部通知供方，并限期整改 , 整改末確認前，停止其供應(yīng)包裝。 消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。 2. 適用范圍 適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。 4. 內(nèi)容 標識是識別產(chǎn)品特性的標記，產(chǎn)品標識形成可用標牌、印章、標簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 25 文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。 生產(chǎn)過程中的標識： 在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中針對監(jiān)測要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。 質(zhì)檢員按照要求進行檢驗，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。 產(chǎn)品的追溯： 在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，防止同種產(chǎn)品的不同個體混淆。 新購置的監(jiān)測裝置經(jīng)校正合格后，由計量員進行標識。 職責 公司各單位負責相關(guān)資料的收集、分析。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況原因所采取的措施。 相關(guān)方投訴、質(zhì)量目標實現(xiàn)狀況及糾正或預(yù)防措施執(zhí)行狀況等，為防止再次發(fā)生及預(yù)防發(fā)生的措施提取供信息，由各有關(guān)部門分別整理有關(guān)信息。 對于客戶滿意度咨詢結(jié)果，若因質(zhì)量問題需采取糾正措施時，采購部將《糾正預(yù)防措施報告》交到責任單位進行改善，品質(zhì)部主管負責跟蹤確認。 糾正措施或預(yù)防措施實施情況及 記錄： 在糾正措施或預(yù)防措施的實施過程中，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負責調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析，相關(guān)單位對實施過程進行監(jiān)督。 3. 職責 倉管員負責原材料和成品入庫時的搬運、儲存、防 護。 搬運過程中保護好產(chǎn)品或包裝箱外的標識，防止丟失或損壞。 成品入庫后要按分類標識和指定地點存放，原則上應(yīng)先入先出。 包裝： 包裝物料的要求 : a. 所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供 ,包裝物料不得含有毒害物質(zhì)。 e. 包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風，做好消防措施。 儲存時間過長原輔材料，在批量使用或交付前要進行復(fù)檢。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 29 2. 適用范圍 適用于所有原材料入庫到最終成品出貨檢驗。 4. 程序 進貨驗證 原材料入庫前，倉管員核對《送貨單》，確認物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進行檢驗。 檢驗合格之原材料由原材料倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在《送貨單》上簽字。 生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗合格的 通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。 生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗合格的通知后，方準對產(chǎn)品進行包裝。 車間質(zhì)檢員按規(guī)定對各生產(chǎn)車間進行巡回檢查，對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向車間負責人提出并要求落實糾正措施。 品質(zhì)部對最終產(chǎn)品的合格率必須每月進行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴重的質(zhì)量問題，提出糾正預(yù)防措施。 “ *”標記的項目委托漯河市質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督檢驗測試中心進行檢驗 ,周期為每半年一次 ,具體由檢驗員負責聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗報告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。占 10 分。 崗位操作技能水平占 40 分 a. 員工能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練運用本職工作占 20 分。占 10 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； b． 能夠合理分配工作內(nèi)容，提高工作效率，提高經(jīng)濟效益。占 10 分。占 5 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4分）； b. 能夠正確認識工作意義，正確理解工作指示和方針。占 20 分。占 10 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； b． 主動提高改善工作和提高效率。占 10 分。占 5 分。占 5 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6分，不合格 0－ 4 分）。 1. 3 學習與技術(shù)創(chuàng)新占 20 分 a．工作中對本職工作不斷鉆研，努力進取，不斷學習。占 10 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。 四、 員工的考核辦法（工作能力占 80 分，工作態(tài)度占 20 分） 1． 工作能力占 80 分 崗位意識 占 20 分 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 34 a. 了解本部門崗位工作職責與工作內(nèi)容，明確自己的崗位定位，能夠依職責與內(nèi)容制定適當?shù)膶嵤┯媱?。?5 分。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。 工作職責占 20 分 a． 員工能按時完成工作任務(wù)，上班不遲到和早退。占 10 分。占 10 分。 二、 考核每年進行一次，對于部門考核不合格的，部門負責人給予降級處分并要扣罰年終獎；對于員工考核不合格除了扣罰年終獎外，并按具體情況作調(diào)離崗位或辭退處理；對于部門考核為優(yōu)的，部門負責人給予一次性獎勵或升職或升薪；對于員工考核為優(yōu)的，給予 500～ 1000元的獎金并 根據(jù)個人能力可考慮升級。 “ *”標記的項目委托漯河市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心進行檢驗 ,周期為每半年一次 ,具體由檢驗員負責聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗報告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。 對庫存時間超過保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗員進行復(fù)檢，復(fù)檢的內(nèi)容包括理化指標和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具《產(chǎn)品檢驗報告單》。經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進行檢驗，檢驗合格后生產(chǎn)車間才能包裝。經(jīng)過返工或返修后，化驗員必須重新檢驗。 半成品的監(jiān)視和測量 品質(zhì)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢驗方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗方法。 倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《原材料進公司記錄表》送質(zhì)檢部負責人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》處理。 化驗室負責原輔材料及包裝材料的理化檢驗、半成品檢驗、產(chǎn)品出公司檢驗。 當顧客要求時，交付責任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 包裝時應(yīng)檢查標識是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢驗合格后按照包裝作業(yè)標準進行包裝。 c. 玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用品要保持清潔 ,不能受污染。 產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 28 儲存： 材料入庫后分類放置搬運：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期 要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。 4. 內(nèi)容 搬運： 成品倉管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。 產(chǎn)品防護程序 1. 目的 規(guī)定產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、儲存、防護和交付的要求和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。 預(yù)防措施的實施： 各單位收集并分析產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)報表、供方送貨情況及評估記錄、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果、生產(chǎn)過程控制數(shù)據(jù)、培訓(xùn)狀況、相關(guān)方的意見或要求、糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行情況等，及時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性和過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢及潛在不期望情況信息。 糾正措 施的實施： 檢驗或化驗時，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)不符合檢驗標準時，質(zhì)檢員或化驗員需依據(jù)標準，通知生產(chǎn)單位進行原因分析，擬定改善完成日期，由品質(zhì)部主管負責跟蹤確認結(jié)果。 過程、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的不合格、報廢，為防止其再發(fā)生采取措施提供的信息，由質(zhì)檢部收集此類信息。 品質(zhì)部主管負責改善措施的追蹤、確認。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 26 糾正與預(yù)防措施程序 目的 通過對企業(yè)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不合格，也包括對顧客的投訴及時采取糾正預(yù)防和改進措施，消除不合格的原因，防止類似的不合格再次發(fā)生，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，根據(jù)成品外包裝標識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。 成品標識： 化驗員按產(chǎn)品的檢驗標準對成品進行檢驗，將合格品和不合格品分開放 置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。 所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗需暫時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。 檢驗不合格的材料，保持原有標識。 各相關(guān)單位對所屬區(qū)域物品進行標示、分區(qū)擺放和維護。 與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。 必要時出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門。 查明退貨原因，進行處理。 向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。 如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。 成立了由銷售部經(jīng)理為組長的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責。 物流 部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實施安排。 對性質(zhì)嚴重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 b. 降級或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準，交由生產(chǎn)部處理。 半成品、成品及庫存品之不合格品 : a. 由檢驗員按相關(guān)的檢驗標準、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。 4. 內(nèi)容 不合格品的判斷規(guī)則 : 原材料、半成品、成品各檢測指標中，一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。 2. 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。 宿州金滿食品 有限公司 質(zhì)量手冊 21 對存放一年以上的 檢驗儀器、計量設(shè)備 ，使用前必需重新檢定、校準合格后方可使用。 檢定、校準的 檢驗儀器、計量設(shè)備 ，應(yīng)貼上合格標識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準合格后方可使用。 各部門、車間應(yīng)做到對 檢驗儀器、計量設(shè)備 的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質(zhì)檢部進行校準。 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準的按不合格品處理。 c. 嚴格按照質(zhì)量控制的相關(guān)指導(dǎo)文件進行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件的要求進行檢驗，并做好相應(yīng)記錄。 一般工序的過程檢驗要求及項目： a. 嚴格按照工藝規(guī)定上要求的方法進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進行檢驗。如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預(yù)防措施。 品質(zhì)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。 質(zhì)檢部負責人必須對每批進公司的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見 。 對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效。 如果供方出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原料必須采購有認證的企業(yè)產(chǎn)品。 檢驗員對采購物質(zhì)按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。 2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購的的控制；對供應(yīng)商及服務(wù)商進行選擇、評估和控制。 為保證生產(chǎn)連續(xù)