【正文】 流 程 流程起始 管理、控制、協(xié)調(diào) 檢查、監(jiān)督 使用情況考核 召開(kāi)例會(huì) 公布結(jié)果 臨時(shí)會(huì)議 解決問(wèn)題 流程結(jié)束 突發(fā)事故 停水、電、 煤氣、蒸汽、氧氣 . 審批 審批 審批 審批 43 物質(zhì)采購(gòu)檢斤 外協(xié)制造加工、貨物運(yùn)輸管理規(guī)定 一、生產(chǎn)物資采購(gòu)檢斤 （一） 、 物資采購(gòu)原則 企業(yè)原材料等生產(chǎn)物資的采購(gòu)，由生產(chǎn)運(yùn)行部全面掌控，財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)招標(biāo)，研發(fā)中心負(fù)責(zé)合格供方認(rèn)證的原則。 41 ，不得發(fā)生人為放空現(xiàn)象。 、儀表檢測(cè)，維護(hù)工作，保證計(jì)量準(zhǔn)確、科學(xué)、合理。 6. 動(dòng)能供應(yīng)公司不得無(wú)故讓使用煤氣的單位點(diǎn)空爐或打開(kāi)放散管，增加煤氣量。 2. 動(dòng)能供應(yīng)公司負(fù)責(zé)煤氣的輸送、計(jì)量工作及開(kāi)、停等全過(guò)程的安全管理。 40 2. 各單位應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、生活用電進(jìn)行必要的控制，做到計(jì)劃用電、合理用電、節(jié)約用電。 2. 公司每名員工積極參加節(jié)約用水活動(dòng)，各處用水設(shè)施應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，增強(qiáng)節(jié)約用水的自覺(jué)性。根據(jù) 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 ,結(jié)合鑄鍛公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。 、資料、書(shū)刊、辦公用品、輔助用品、少量生活用品；不得擺放水果、小飾食品等其它雜品。 、電腦桌、沙發(fā)、茶幾、花盆等要協(xié)調(diào)、規(guī)整、方便。 36 、刃具要定置科學(xué)擺放，標(biāo)記明顯，達(dá)到帳、物、卡一致，對(duì)架、隔、每日整理、清掃、保持整潔干凈。 、螺栓、笤把、鐵鍬、撬杠等雜品。 ，做到投入與產(chǎn)出平衡，及時(shí)處理再制品的讓步，回用，返修等技術(shù)問(wèn)題，加快物流周轉(zhuǎn)，每月對(duì)廢品零部件進(jìn)行一次退庫(kù)處理，保持生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔有序。 ，工件擺放應(yīng)符合橫平豎直、穩(wěn)妥可靠的原則并防止流動(dòng)過(guò)程中的磕、碰、劃傷、銹的發(fā)生；禁止以件壓件，禁止占用交通道路。 ，標(biāo)志線醒目，隨時(shí)清掃，做到“三無(wú)一關(guān)”（無(wú)雜物、無(wú)鐵屑、無(wú)煙頭、鐵屑箱蓋隨時(shí)關(guān)閉）；為生產(chǎn)而設(shè)置的坑、壕、池應(yīng)有可靠的防護(hù)欄或蓋板、圍欄、宣傳板、工位架、消防器材要整潔干凈。 、顏色應(yīng)一致。 34 三、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理 ，定期開(kāi)展“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”為內(nèi)容的“ 5S”活動(dòng)，按照區(qū)域標(biāo)示擺放物品， 定置率要達(dá)到 100%。 ：明確職責(zé)，細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查及嚴(yán)格考核，通過(guò)制約和激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化和制度化。為此，現(xiàn)場(chǎng)管理工作應(yīng)成為公司員工主動(dòng)的、自發(fā)的管理行為。 、瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)字、濫發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等違反國(guó)家《統(tǒng)計(jì)法》的單位和個(gè)人，應(yīng)分情節(jié)輕重給予教育，批評(píng)和處分，嚴(yán)重的要追究法律責(zé)任。工作變動(dòng)時(shí)，要辦理統(tǒng)計(jì)資料交接手續(xù)。 五、統(tǒng)計(jì)人員職權(quán) 公司下屬各分公司統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，卻因工作需要必須變動(dòng)時(shí)，要征求領(lǐng)導(dǎo)和綜合部門(mén)的意見(jiàn)再做變動(dòng)。 上報(bào)時(shí)間規(guī)定：分公司每月 27 日前報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行部；公司各部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)表每月 28 前報(bào) 生產(chǎn)運(yùn)行部；公司報(bào)表每月 30 日前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 ③對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須按上級(jí)機(jī)關(guān)制定表格及目錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)、誤報(bào)。 1）凡對(duì)外提供或公布、指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)數(shù)字必須遵循如下原則： 全公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，以公司綜合統(tǒng)計(jì)部門(mén)出具的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；其他統(tǒng)計(jì)數(shù)字，以各專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 23 4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、成本、資金方面的統(tǒng)計(jì)，管理有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和原始記錄。 3）分公司需要統(tǒng)計(jì)上報(bào)的具體內(nèi)容： ①生產(chǎn)指標(biāo)：工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)商品產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)量（自用產(chǎn)量）、工業(yè)商品產(chǎn)量； ②銷(xiāo)售指標(biāo)：產(chǎn)品銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售量、產(chǎn)成品庫(kù)存額、庫(kù)存量； ③原材料：主要原材料的購(gòu)入量、單價(jià)與總額、消耗量與庫(kù)存量； ④燃料：煤、焦炭的購(gòu)入量、單價(jià)與總額 4）檢查分公 司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通解決，開(kāi)展調(diào)查研究和統(tǒng)計(jì)分析。 3）積累和整理本專(zhuān)業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)資料，按時(shí)間、內(nèi)容歸 22 檔。 6）對(duì)各分公司的統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，檢查督促分公司統(tǒng)計(jì)員整理好統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺(tái)賬，并推廣先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 2）管理全公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)字，建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)資料 21 要及時(shí)存檔。 二、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置 全公司要建立集中統(tǒng)一體系，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，歸口負(fù)責(zé)的原則。生產(chǎn)運(yùn)行部制訂統(tǒng)計(jì)工作的管理規(guī)定、措施及工作流程。 （ 1）產(chǎn)品、產(chǎn)值、產(chǎn)量匯總表； （ 2）產(chǎn)值、產(chǎn)量計(jì)算表。 ，在產(chǎn)品明細(xì)表上注明“試制”字樣。于月前 10 日上報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科，根據(jù)全公司具體情況，統(tǒng)一調(diào)整，平衡，匯總。經(jīng)綜合平衡后，匯總編制正式的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提交生產(chǎn)運(yùn)行部討論通過(guò)后，上報(bào)下達(dá)。 11 流程名稱(chēng)合同執(zhí)行管理流程行為實(shí)施環(huán)節(jié)各分公司生產(chǎn)部門(mén)管 理 流 程執(zhí) 行 者 掌 控 者生產(chǎn)運(yùn)行部生產(chǎn)運(yùn)行部生產(chǎn)長(zhǎng)流程起始生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題執(zhí)行調(diào)度指令流程結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度 下生產(chǎn)調(diào)度令完成調(diào)度指令匯報(bào)生產(chǎn)完成情況完成生產(chǎn)任務(wù)簽訂合同當(dāng)天 保存合同副本匯報(bào)生產(chǎn)完成情況 12 計(jì)劃編制管理規(guī)定 為指導(dǎo)好經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)工作，做到公司計(jì)劃工作上下統(tǒng)一，逐漸形成制度化，規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，精細(xì)化，流程化，制定鑄鍛公司計(jì)劃編制管理規(guī)定，內(nèi)容如下： 一、 公司計(jì)劃： 鑄鍛公司編制計(jì)劃 負(fù)責(zé)單位 內(nèi) 容 年、季月生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)運(yùn)行部 產(chǎn)值、產(chǎn)量、品種 年度綜合計(jì)劃 生產(chǎn)運(yùn)行部 各專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指 標(biāo) 產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃 研發(fā)中心 銷(xiāo)售收入、期初期末庫(kù)存 財(cái)務(wù)成本計(jì)劃 財(cái)務(wù)審計(jì)部 成本、利潤(rùn)、上繳利稅、資金、財(cái)務(wù)收支 勞動(dòng)成本計(jì)劃 人力資源部 職工人數(shù)、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、職工工資 物資供應(yīng)計(jì)劃 生產(chǎn)運(yùn)行部 各種金屬、非金屬、爐料及化工、機(jī)電產(chǎn)品 質(zhì)量工作計(jì)劃 研發(fā)中心 鑄件成品率、廢品率、機(jī)加綜合廢品率 能源節(jié)約計(jì)劃 生產(chǎn)運(yùn)行部 各種能源總消耗及萬(wàn)元產(chǎn)值單耗 二、編制年度綜合計(jì)劃 1．生產(chǎn)運(yùn)行部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科，在充分分析各種資料和指標(biāo)的基礎(chǔ)上，按照需要與可能，在計(jì)劃期前 60 天 草擬年度生產(chǎn)大綱建議方案，并提交有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初步測(cè)算，然后由各部門(mén)指標(biāo)建議數(shù)，提交生產(chǎn)運(yùn)行部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科討論。 2．劃分衛(wèi)生區(qū)域，分片包干，責(zé)任到人，定期檢查。 3．做好上班前的準(zhǔn)備工作。 2．在制品流轉(zhuǎn)有明顯標(biāo)記，分品種進(jìn)行貨位管理。 3．半成品收入和付出要有規(guī)范的賬簿。 3．建立調(diào)度會(huì)議記錄，防止遺漏問(wèn)題。 、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量、技術(shù)等管理部門(mén)及現(xiàn)場(chǎng)各生產(chǎn)車(chē)間保持密切的聯(lián)系，確實(shí)了解實(shí)際情況。 6．在制品從領(lǐng)用到完成的 各個(gè)周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)均應(yīng)隨生產(chǎn)指令工票（或加工路線單等）流動(dòng)，并填寫(xiě)必要的記錄，做到數(shù)字清楚、手續(xù)齊全、責(zé)任分明。 2．分公司生產(chǎn)部依預(yù)定的和實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)出工作命令（發(fā)出前，要確認(rèn)物料的庫(kù)存情況）和發(fā)料單。 12．分公司的銷(xiāo)售部門(mén)在應(yīng)對(duì)客戶(hù)需求計(jì)劃的更改或臨時(shí)收到緊急要貨訂單時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，然后再通知分公司生產(chǎn)部門(mén)作出相關(guān)工作的調(diào)整。 7 8．分公司生產(chǎn)部門(mén)有權(quán)就生產(chǎn)過(guò)程中的突發(fā)事件進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，各生產(chǎn)車(chē)間必須執(zhí)行生產(chǎn)部門(mén)人員的相關(guān)指令。 4．各生產(chǎn)單位要保證在當(dāng)日上班后 30 分鐘內(nèi)完成生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備工作包括班前工作布置、設(shè)備保養(yǎng)、工具準(zhǔn)備、材料（配件）分配到崗等， 30 分鐘后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始生產(chǎn)，確保每日的生產(chǎn)任務(wù)按質(zhì)按量完成。抓好薄弱環(huán)節(jié)，排除不利因素，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。 （二）、生產(chǎn)計(jì)劃管理 1．分公司生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，加強(qiáng)調(diào)度，確保各項(xiàng)計(jì)劃的指標(biāo)完成。 ，要及時(shí)向分公司生產(chǎn)部反映。 、旬、月的生產(chǎn)進(jìn)度并及時(shí)檢查，做出班組或個(gè)人的生產(chǎn)安排。 ，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，并積極采取措施加以解決。 （四）、生產(chǎn)單位調(diào)度管理： ，組織按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。但在未裁定前，必須按調(diào)度的決定執(zhí)行。 、現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)其協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。發(fā)生緊急情況， 應(yīng) 立即提出對(duì)策并付諸實(shí)施，并及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 對(duì) 公司 生產(chǎn) 進(jìn)行合理安排和協(xié)調(diào)，使生產(chǎn) 運(yùn)行工作能更加有序、 高效的進(jìn)行 。 參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，對(duì)于遲到和無(wú)故缺席 者對(duì)其所屬單位進(jìn)行考核。 （ 3）對(duì)生產(chǎn)各單位 提出的生產(chǎn)問(wèn)題予以解決。 （二）、生產(chǎn)例會(huì) 每周四下午由生產(chǎn)運(yùn)行部組織召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)。 1 生產(chǎn)管理規(guī)定 一、計(jì)劃和生產(chǎn)例會(huì) 例會(huì)制是為實(shí)現(xiàn)溝通，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，改進(jìn)生產(chǎn)工作方案，提高工作效率而制定，同時(shí)也是為追蹤各單位生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)工作穩(wěn)步運(yùn)行，提供的有效平臺(tái)。 會(huì)議內(nèi)容：明確本月生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)，提出本月可能出現(xiàn)的生產(chǎn)問(wèn)題，強(qiáng)化生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)， 保證公司生產(chǎn)高效有序進(jìn)行，為本月生產(chǎn)目標(biāo)的順利完成奠定基礎(chǔ)。 （ 2） 各生產(chǎn)單位匯報(bào)本單位主要 指標(biāo)完成情況。 生產(chǎn)例會(huì)需解決問(wèn)題提前兩天上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行部，以便在生產(chǎn)例會(huì)上能夠及時(shí)解決。 （一）、原則： 以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依據(jù)，在生產(chǎn)領(lǐng)域中科學(xué)、均衡地組織生產(chǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 、 研