【正文】 GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）商品更換流程 N Y N Y 維修部：登 記維修記錄，進行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報告，通知業(yè)務員 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務員：將商品返回客戶 參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù) 參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù) 部門主管：審批是否同意更換（ Y/N） 填寫檢測報告（一式三份） 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 2．采購退貨流程 Y N N 退 貨 Y N Y Y N Y 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符 ,退貨（ Y/N） 業(yè)務會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購退貨指令 關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預算清單配 對 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理 采購發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票 作帳務處理 關聯(lián)生成模擬采購 發(fā)票（表 3），是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表2，開具發(fā)貨單 (一式四聯(lián) ),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務 會計。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責任公司 三、表 單 一、預算清單 預算清單 編號： 供（需）方單位名稱： 年 月 日 編號 商品編號 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 單價 稅率 稅額 價稅金額 合計 交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實 施 人 備 注 簽 單 人： 地址：寧波市解放南路 672 號（寧波市外運大廈旁） 郵編 315010 總機： 0574— 87305055 傳真： 057487300786 維修熱線： 87315176 銷售熱線： 87310103 服務熱線：總機轉(zhuǎn) 1 Email: 表 1 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （四）商品返修流程 1． 客戶退貨返修流程 銷 售退貨流程 商務：與供貨商聯(lián)系 倉庫：根據(jù)商務提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫 倉庫：清點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳 HGFHFK KHJKGHLH。 購貨發(fā)票 返回業(yè)務員修改 進入采購退貨流程 業(yè)務員：申請開具紅字銷售發(fā)票 .。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）其他借用流程： N Y N N Y 借用人：填寫借條 部門主管：審核借條（ Y/N） 填寫設備、工具借條（一式二聯(lián)），表 11 倉庫：審核借條，備 貨，發(fā)貨（ Y/N） 業(yè)務員：簽單、提貨 業(yè)務員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品 ,送維修部檢測 ,并通知倉庫 . 倉庫：清點檢測后的商品 ,是否報廢（ Y/N） 倉庫：核銷借條、歸還商品 按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務員修改 維修部：進行質(zhì)量檢驗 ,出具檢測報告 . 填寫檢測報告 (一式三份 ),表 12. 業(yè)務會計： DR:其他應收款 — 借用人 CR:庫存商品 應交稅金 進項稅額轉(zhuǎn)出 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）辦公設備領用 N Y N Y N N Y 業(yè)務會計：審核領用訂單、其他出庫單（ Y/N） 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務處理 關聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領用訂單配對 ,送業(yè)務會計。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）采購贈送 供貨商：通知商務贈送商品 商務：登記采購贈送明細帳 倉庫：采購入庫清點實物， 贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單 業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳 HGFHFK KHJKGHLH。 客戶： 提出采購 業(yè)務員：是否即時收款和開票 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收”“票已