【正文】 提供的其他入庫(kù)單核銷(xiāo)，填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在 50 元以下（含 50 元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制 ；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 50 元以上 200 元以下（含 200 元）的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 200HGFHFK KHJKGHLH。 銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫(xiě)；庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流 程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。 倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單，具體操作銷(xiāo)售出庫(kù)流程 每月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。 商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 借用分銷(xiāo)售借用 和其他借用。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新， 其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。下面可分為四種情況： 維修后返回客戶(hù) （ 1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。 （ 2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷(xiāo)售出庫(kù)訂單，辦理更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。 （ 5） 倉(cāng)庫(kù) 每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 3） 退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。 （ 6） 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶(hù)書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱(chēng)與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。 （ 9） 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅字采購(gòu)訂單關(guān) 聯(lián)紅字入庫(kù)單。 ① 由于客戶(hù)原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 （ 2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。 （ 5） 返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。 分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。 分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。 十三、 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。 對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，HGFHFK KHJKGHLH。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 二、 銷(xiāo)售出庫(kù)流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶(hù) ：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票 技服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷(xiāo)售預(yù)算 清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營(yíng)銷(xiāo)中心主管：批準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 款已收票已開(kāi) 款已收票未開(kāi) 款未收票已開(kāi) 款未收票未開(kāi) N Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程 業(yè)務(wù)員： 手寫(xiě)預(yù)算清單 采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 HGFHFK KHJKGHLH。 購(gòu)貨發(fā)票 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫(kù)單和出庫(kù)單 部門(mén)主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（ Y/N） 返回修改 返回各部門(mén)修改 各部門(mén)：在領(lǐng)用預(yù)算清單上 簽字，提貨 辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 倉(cāng)庫(kù)：核對(duì)庫(kù)存和本月各部門(mén)領(lǐng)用清單 各部門(mén)：本月部門(mén)領(lǐng)用清單 HGFHFK KHJKGHLH。 倉(cāng)庫(kù) ：核銷(xiāo)送貨單 返回業(yè)務(wù)員修改 送貨單（一式四聯(lián)）， HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （三）退貨流程 1．銷(xiāo)售退貨流程 Y N Y Y N Y Y N Y 倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核紅字銷(xiāo)售訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 退貨單位：簽單、回執(zhí) 商務(wù)部：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，輸入訂單 . 關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單 ,一式四聯(lián)，開(kāi)具紅字發(fā)貨單 ,與紅字銷(xiāo)售訂單配對(duì) ,送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì) . 業(yè)務(wù)員 :查找原銷(xiāo)售預(yù)算清單，填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 商務(wù)部：審核采購(gòu)發(fā)票 返回倉(cāng)庫(kù)修改 倉(cāng)庫(kù)：通知商務(wù) 返回商務(wù)修改 客戶(hù)：退貨通知 倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)售訂單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（ Y/N） 進(jìn)入銷(xiāo)售退貨流程 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 二、采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單 訂單編號(hào)： 日 期： 部 門(mén)： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注：