【正文】 變更管理流程設計說明書 2 目錄 第 1 章 文檔介紹 ................................................................................................................................ 4 文檔簡介 ................................................................................................................................ 4 文檔用途 ................................................................................................................................ 4 文檔結(jié)構(gòu) ................................................................................................................................ 4 術語 ......................................................................................................................................... 5 第 2 章 變更管理流程簡介 ................................................................................................................ 6 流程基本概念 ........................................................................................................................ 6 流程目的 ................................................................................................................................ 6 流程范圍 ................................................................................................................................ 7 流程主要內(nèi)容 ........................................................................................................................ 7 流程業(yè)務價值 ........................................................................................................................ 8 第 3 章 變更管理流程設計 ................................................................................................................ 8 流程執(zhí)行原則 ........................................................................................................................ 8 流程常規(guī)原則 ................................................................................................................... 8 CAB/ECAB 建立原則 ....................................................................................................... 9 風險評估原則 ................................................................................................................. 10 審批原則 ......................................................................................................................... 10 通知原則 ......................................................................................................................... 11 目標時間政策 ................................................................................................................. 11 前導時間政策 ................................................................................................................. 12 回退原則 ......................................................................................................................... 12 流程相關定義 ...................................................................................................................... 12 變更信息項 ..................................................................................................................... 12 變更狀態(tài)代碼 ................................................................................................................. 14 變更類 型 ......................................................................................................................... 14 變更分類 ......................................................................................................................... 15 變更優(yōu)先級 ..................................................................................................................... 15 變更管理流程設計說明書 3 變更關閉代碼 ................................................................................................................. 16 流程角色和職責定義 .......................................................................................................... 17 變更流程經(jīng)理 ................................................................................................................. 17 變更評審委員會 ............................................................................................................. 18 變更請求者 ..................................................................................................................... 19 變更實施者 ..................................................................................................................... 19 角色映射 ......................................................................................................................... 20 流程概要設計 ...................................................................................................................... 21 流程詳細設計 ...................................................................................................................... 22 變更啟動與記錄 ............................................................................................................. 22 變更評估與審批 ............................................................................................................. 24 變更計劃與排程 ............................................................................................................. 26 變更實施 ......................................................................................................................... 27 變更完成與關閉 ............................................................................................................. 29 緊急變更評估和執(zhí)行 ...