【正文】 ﹒ 組織內(nèi)溝通工具有哪些？ ﹒ 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？ ﹒ 審核組織是否對信息溝通的職責(zé)和方法作出明確的規(guī)定，是否使用了恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)和工具，信息是否被有效地利用。 ﹒ 審查改進(jìn)計(jì)劃的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改進(jìn)計(jì)劃？審查如何傳達(dá)至相關(guān)部門的 ? 領(lǐng)導(dǎo)層 技術(shù) 質(zhì)保 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 職責(zé)權(quán)限和溝通 職 責(zé) 和 權(quán)限 ﹒ 對應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？ ﹒ 部門和 崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？ ﹒ 各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？ ﹒ 查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問、了解，予以證實(shí)。 領(lǐng)導(dǎo)層 質(zhì)量目標(biāo) ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？ ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一致 ? ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法是否明確？ ﹒ 從產(chǎn)品特性及服務(wù)質(zhì)量特性中，從作為框架的質(zhì)量方針?biāo)鶎?yīng)的內(nèi)容中識別建立質(zhì)量方針的適宜性。 質(zhì)保部 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 管理承諾 ﹒ 最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供那些證據(jù) ? ﹒ 最高管理者如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性 ? ﹒ 最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員 ? ﹒ 組織的成員如何認(rèn)識這種重要性 ? ﹒ 通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。 ﹒ 產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）。 ﹒ 審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。 ﹒ 對質(zhì)量手冊進(jìn)行審查時(shí)、可以同時(shí)請組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 對于所有考核結(jié)果評價(jià)項(xiàng)目，綜合管理部制定獎罰方案后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，于 當(dāng)月實(shí)施獎罰；對表現(xiàn)突出或逐步提高的部門于每年底給予一次性經(jīng)濟(jì)獎勵(lì)，具體獎勵(lì)方法由綜合管理部制定并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。并按月將其考核結(jié)果匯總上報(bào)公司管理者代表。 TS體系檢查小組：由綜合管理部牽頭，公司內(nèi)審員組成， 成立體系檢查小組，由體系檢查小組檢查各部門程序運(yùn)行情況和體系目標(biāo)完成情況。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) TS16949:2021 質(zhì)量管理 體系日常檢查考核辦法 1 范圍 本辦法適用于公司 TS16949:2021質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門。 3 檢查考核內(nèi)容和要求 檢查考核時(shí)機(jī)及頻次 a) 按照 TS16949:2021 管理體系內(nèi)部審核各階段實(shí)施工作計(jì)劃 ( 包括年度內(nèi)部審核、管理評審及年度體系監(jiān)督復(fù)審 ),對受審核部門進(jìn)行審核活動后； b) 為糾正不符合項(xiàng)而開展的跟蹤審核活動后； c) 管理評審后； d) 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客重大投訴時(shí)； e) 體系的某些過程或某些職能部門需要加強(qiáng)管理和控制時(shí)； f) 每月二次的體系日常檢查； 檢查考核內(nèi)容及依據(jù) a) 內(nèi) 外部審核報(bào)告； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b) 管理評審報(bào)告； c) 不符合報(bào)告； d) 體系推進(jìn)落實(shí)過程中當(dāng)期安排的工作計(jì)劃完成情況； e) 體系內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通會安排部署工作完成情況； f) 日常運(yùn)行現(xiàn)場檢查情況； 檢查考核方法 TS16949:2021管理體系考核辦法分為內(nèi)外部審核、日常的檢查考核和體系目標(biāo)的考核； TS16949:2021管理體系內(nèi)外部審核 包括公司內(nèi)部審核、外部審核所開出的不符合項(xiàng)分布情況 , 進(jìn)行具體量化考核（見 ）。 4 獎罰細(xì)則 對內(nèi)外部審核中的不符合，獎罰如下： a) 外審一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng) ,罰受審核部門負(fù)責(zé)人 300元；內(nèi)審一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)罰受審核部門負(fù)責(zé)人 200元。 當(dāng)出現(xiàn)管理體系文件不適合實(shí)際運(yùn)行時(shí)，各部門責(zé)任人有權(quán)利提出對文件進(jìn)行更改的意見，并填寫《文件更改審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后對文件實(shí)施更改，但在文件未得到更改前，必須按文件要求執(zhí)行。 ﹒ 審查質(zhì)量手冊和明示的 6 個(gè)程序文件，在質(zhì)量手冊中包含的對標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ﹒ 了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。 各部門、車間 質(zhì) 量 記 錄的控制 ﹒ 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序 ? ﹒ 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚 ?撿索是否方便 ? ﹒ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？ ﹒ 向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的部門負(fù)責(zé)人索閱控制程序，了解其實(shí)施情況。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的 ?如對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審、設(shè)計(jì)開發(fā)、顧客滿意的測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。 ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)對于有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品來說應(yīng)是可測量的，考察其測量方法的合理性。 ﹒ 查質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)權(quán)限有否文件規(guī)定。 ﹒ 審核內(nèi)部溝通時(shí)，目的是撿查組織管理層對內(nèi)部溝通的保證作用和效果。 ﹒ 管理評審的輸入是否完備，輸出是否明確 ? ﹒ 抽查 1— 2 次管理評審活動的全部記錄資料，主要包括會議通知、會議簽到表、管理評審計(jì)劃、會議記錄、管理評審報(bào)告等。 ﹒ 結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。 ﹒ 通過考試、面談觀察工作態(tài)度、詢問對“以顧客為中心”、“持續(xù)改進(jìn)”等質(zhì)量管理原則和對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解來評價(jià)人員的質(zhì)量意識。 ﹒ 審查質(zhì)量手冊中質(zhì)量體系覆蓋的過程，在現(xiàn)場審查時(shí)進(jìn)一步確認(rèn)其實(shí)際情況，包括剪裁的合理性。 ﹒ 審核組織對具體產(chǎn)品的顧客要求的識別結(jié)果，如合同草案、市場調(diào)研報(bào)告、產(chǎn)品開發(fā)論證報(bào)告、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)。組織確定的附加要求的目的是什么，能否達(dá)到預(yù)期效果。并到相關(guān)部門核實(shí)其是否收到了 產(chǎn)品要求更改的通知單。 市場部、生產(chǎn)部 設(shè)計(jì) 和 (或 )開發(fā) 設(shè)計(jì)和 (或 ) 開發(fā)策劃 ﹒ 組織對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)是否進(jìn)行了策劃 ?策劃的階段是否符合產(chǎn)品的特點(diǎn)？ ﹒ 策劃的輸出是否形成了文件 ? 是否包含了策劃的階段 、活動和職責(zé)權(quán)限？ ﹒ 對參與設(shè)計(jì)、開發(fā)不同組別之間的接口規(guī)定是否明確 ?是否進(jìn)行了管理 ?溝通的效果如何 ? ﹒ 必要時(shí)，策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)的進(jìn)展而更新 ? ﹒ 向設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)部門的負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)控制設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)活動的文件，并詢問其實(shí)施情況。 ﹒ 在設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)部門查閱數(shù)份設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸入記錄 (如設(shè)計(jì)任務(wù)書 )，并追溯到銷售部門查是否滿足產(chǎn)品要求，是否滿足相關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有含混、矛盾之處。 ﹒ 到采購部門了解設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)部門是否為這幾套設(shè)計(jì)產(chǎn)品提供了采購材料的清單，清單是否與圖紙相符。 ﹒ 索要數(shù)套設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)文件，查看有無各階段 (方案階段、第一次設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段、定型設(shè)計(jì)階段 )設(shè)計(jì)評審計(jì)劃。 技術(shù)中心 7． 3． 5 設(shè)計(jì)和(或 ) 開發(fā)驗(yàn)證 ﹒ 是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和（或 )開發(fā)的驗(yàn)證？ ﹒ 驗(yàn)證活動能否確保輸出滿足輸入的要求 ? ﹒ 是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施？ ﹒ 查數(shù)效套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)各階段 (首次設(shè)計(jì)階段、樣品試制階段和定型設(shè)計(jì)階段 )的設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄。 ﹒ 向質(zhì)保、市場、生產(chǎn)等部門了解設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)確認(rèn)活動進(jìn)行的情況以及顧客的要求和意見。 ﹒ 到 ﹒ 相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。 采購部 采購產(chǎn)品 的驗(yàn)證 ﹒ 組織是否識別了對采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動？這些活動是否得到了實(shí)施 ? ﹒ 當(dāng)需在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定 ?實(shí)施情況如何 ? ﹒ 向檢驗(yàn)部門和質(zhì)量管理部門了解采購產(chǎn)品的驗(yàn)證情況。