【正文】 公司簡介及《人事管理制度》的講解。 十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。 七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。 三、本公司辭退員工時 ，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。 1年終考績不合格者。 擅自離職為其它公司工作者。 聚眾罷工、怠工，造謠生事， 破壞生產秩序者。 連續(xù)曠工 4 日或月累計曠工 4 日及以上者，全年累計曠工 14日者。 二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命并簽發(fā)相關文件 ，交綜合辦備案。 吸食毒品或其他代用品者。 四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。 小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。 （ 2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。 綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。 單位任何辦公用品及財產不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關人員責任。 綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領用定時、限額、限量原則。 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。 協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。 制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標管理完成情況。：綜合辦管理制度 第一節(jié)、 綜合管理辦公室職責 一、綜合管理辦公室主任的崗位職責 在公司總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛(wèi)并負責公司辦公財產的調用、管理等工作。 協(xié)助總經理對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。 協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。 做好公司的文秘、打印等工作。 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出。領用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。 因工作需要配備給個人的用品，在工作 調動或離崗之前，必須歸還單位。 對相關部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結果注冊歸檔。 四、公司日常支出的核準 各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。必須參加第三者責任險和司乘險。 第三節(jié)、公司人員的聘用 一、 填寫本公司新聘職員履歷表。 五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核準者外，不得任用。 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。 三、職務委派經核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務工資，數(shù)額依照《公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。 營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。 仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。 1違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。 1工作期間因受刑事處分者。 四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。 八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月 。 第六節(jié)、教育與培訓 一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。 （ 2） 業(yè)務特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明?；毓竞缶汀袄碚撆c實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進員 工專業(yè)綜合素質。 第七節(jié)、考勤管理辦法 為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報總經理核準后執(zhí)行 。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務。加班結束后，要在加班單上注明加班時間內的工作內容。 第八節(jié)、員工請假管理辦法 為了使公司內部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。項目經理需將員工請假單存檔。 公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。 工傷假：因公受傷，經醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。 2臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜 合辦管理。 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下， 價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。 出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規(guī)定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經理。 先進集體 1）評選范圍：公司內的職能部門、項目經理部。 （ 4）在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。 2）評定原則： （ 1）在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。 （ 5）長期遵守紀律，有帶動作用的。 2）評定原則 （ 1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。 （ 5）為公司提出合理化建議，被采納的。 （ 9）能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。 （ 3）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的 10%。 （ 7） 凡在工地打架者，雙方罰款 100— 200 元。 （ 11） 凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每 1 日扣 2 天考勤。 （ 14） 對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。 （ 18） 對于招待、差旅、 購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。 二、 任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主 任請示總經理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。 合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 （二） 會計的崗位職責 ： 按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。 嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不 合理的未經批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。 遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。 1與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。 （三） 出納的崗位職責： 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。 為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經理。 1 保守公司財務秘密。 會計年度自公歷一月一日起至十二月三 十一日止。 財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。 支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管（會計 保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。發(fā)工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現(xiàn)金支付。 由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有 2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛(wèi)人員。 二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。所有的報銷憑證最后應有總經理的簽字。 二、人工費及材料費結算 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)簽字。 外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。借款從本人工資逐月扣除。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率 2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。 由公司總經理審批下列支出： （ 1） 公司各部門的業(yè)務費及招待費。 第六節(jié)、出差管理制度 一、 為加強出差管理，根據(jù)