【正文】 化驗(yàn)室主任 副 主 任 控 制 組 分 析 組 統(tǒng) 計(jì) 員 物 檢 組 甲 班 乙 班 丙 班 工 藝 員 熒 光 分 析 組 18 18 第八章 化驗(yàn)室人員配備情況（定崗一覽表） 序號(hào) 崗 位 班制 每班人數(shù) 合計(jì)人數(shù) 備注 1 辦公室 1 3 3 2 物檢組 1 4 4 其中： 組長(zhǎng) 1 名 3 分析組 1 5 5 其中： 組長(zhǎng) 1 名 5 控制組 3 4 12 每班組長(zhǎng) 1 名 7 工藝值班員 1 1 1 合計(jì) 25 19 19 化驗(yàn)室員工一覽表 姓名 性別 年齡 崗位 文化 程度 工作 年限 持證 情況 培訓(xùn)時(shí)間 有效期限 發(fā)證 機(jī)構(gòu) 陳紹祥 男 36 化驗(yàn)室 中專(zhuān) 15 主任證 02/23 5 貴建站 康厚軍 男 40 化驗(yàn)室 大專(zhuān) 19 主任證 02/23 5 貴建站 朱水祎 女 30 化驗(yàn)室 中專(zhuān) 1 統(tǒng)計(jì)證 01/20 5 貴建站 何華芬 女 36 分析室 中專(zhuān) 15 分析證 02/23 5 貴建站 張黔雪 女 26 分析室 中專(zhuān) 4 分析證 02/23 5 貴建站 王德芬 女 20 分析室 中專(zhuān) 1 分析證 02/23 5 貴建站 吳梅 女 18 分析室 中專(zhuān) 1 分析證 02/23 5 貴建站 楊玲 女 46 分析室 中專(zhuān) 26 分析證 02/23 5 貴建站 詹超 男 24 物檢室 大專(zhuān) 2 物檢證 02/23 5 貴建站 鄧梅 女 23 物檢 室 中專(zhuān) 1 物檢證 02/23 5 貴建站 何曉莎 女 18 物檢室 中專(zhuān) 1 物檢證 02/23 5 貴建站 趙曉萍 女 41 物檢室 中專(zhuān) 18 物檢證 02/23 5 貴建站 張現(xiàn) 女 19 控制室 中專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 劉海瓊 女 19 控制室 中專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 陳正飛 女 19 控制室 中專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 韋金妹 女 20 控制室 中專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 李永紅 女 19 控制室 中專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 安麗 女 21 控制室 中專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 王劉麗 女 19 控制室 中專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 何祥梅 女 21 控制室 中專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 方梅 女 27 控制室 中專(zhuān) 4 控制證 02/23 5 貴建站 張小雪 女 24 控制室 高中 1 控制證 02/23 5 貴建站 郭浪 女 21 控制室 高中 1 控制證 02/23 5 貴建站 陳研竹 女 22 控制室 大專(zhuān) 1 控制證 02/23 5 貴建站 肖 堯 男 25 工藝 中專(zhuān) 5 20 20 第九章 化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差 試驗(yàn)類(lèi)別 允許誤差范圍 試驗(yàn)項(xiàng)目 同一試驗(yàn)室 不大于 不同試驗(yàn)室 不大于 誤差類(lèi)別 水泥密度 177。 參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任 制及考核辦法。 出廠水泥（熟料）的確認(rèn)、驗(yàn)證 嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠水泥（熟料）進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品和廢品水泥出廠。 14 14 第四章 化驗(yàn)室質(zhì)量 方針和質(zhì)量 目標(biāo) 一、 化驗(yàn)室 質(zhì)量方針： 嚴(yán)謹(jǐn)，科學(xué)，公平，公正 。 化驗(yàn)室按國(guó)家水泥企業(yè)質(zhì)量管理與規(guī)程要求，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，配備了滿(mǎn)足 《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》和《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》所要求的 化學(xué)分析、生產(chǎn)控制及出廠水泥物理檢驗(yàn) 檢 測(cè)設(shè)備。 是嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、全權(quán)負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和管理，嚴(yán)把出廠水泥質(zhì)量關(guān)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，編制了《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)、頒布、實(shí)施。 根據(jù)公司目前工作的需要，特任命 ： 陳紹祥為化驗(yàn)室主任； 康厚軍為化驗(yàn)室副主任； 全面負(fù)責(zé) 化驗(yàn)室 的管理工作。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) A 版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2020年 11月 頒布 2020年 12月實(shí)施 貴州納雍隆慶烏江 水泥有限公司 2 2 質(zhì)量管理手冊(cè)頒 布 令 本 公司 依據(jù) GB1752020 水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 和 《 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 》 的要 求 ,結(jié)合 本公司實(shí)際生產(chǎn)工藝狀況編制了 《 質(zhì)量管理手冊(cè)》，現(xiàn)予頒布實(shí)施。 化驗(yàn)室在質(zhì)量管理中，要充分發(fā)揮其職能作用，獨(dú)立行使各項(xiàng)職權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的三個(gè)行業(yè)法規(guī)。 化驗(yàn)室各有關(guān)崗位、人員對(duì)照《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》提高和改進(jìn)工作水平，各生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格服從化驗(yàn)室的質(zhì)量管理，努力提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)在加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)地組織生產(chǎn)方面也起著重要的作用?；?yàn)室現(xiàn)在員工 ２５ 人，檢驗(yàn)人員均通過(guò)培訓(xùn)取得上崗證，具有完成檢驗(yàn)任務(wù)的能力。 二、 化驗(yàn)室 質(zhì)量目標(biāo)： 根據(jù) 本 公司質(zhì)量體系的要求，化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控率 100% 在用儀器完好率 100% 抽查對(duì)比 合格 率≥ 90% 出廠水泥袋重抽查 合格 率 100% 出廠水泥合格率 100% 出廠水 泥富裕強(qiáng)度合格率 100% 28d抗壓強(qiáng)度月平均變異系數(shù) ≤ % 均勻性試驗(yàn)的 28d 抗壓強(qiáng)度變異系數(shù) ≤ % 15 15 第五章 化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限 一、 化 驗(yàn)室的職責(zé)： 質(zhì) 量檢驗(yàn) 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢給和試驗(yàn)。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。評(píng)價(jià)各車(chē)間（部門(mén)）的過(guò)程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 177。 % 篩余 %的為177。 1% 篩余 20%的為177。 % 177。 20min 終凝： 177。 % 177。 % 177。 %,200um177。 5mm 177。 177。 % 絕對(duì)誤差 不 溶 物 177。 % 177。 % 177。 % K2O 177。 % 絕對(duì)誤差 SO3 177。 %（含 量 ＞ %） 絕對(duì)誤差 煤 灰 份 177。 負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。 加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的素質(zhì)。 負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 正確使用并維護(hù)好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。 正確使用并維護(hù)本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。 做好本組的安全、衛(wèi)生及其他工作。 及時(shí)掌握原燃材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車(chē)間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗(yàn)室作用。 加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集 和 管理 。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥 國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，協(xié)助主任起 草本 廠質(zhì)量管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購(gòu)原材料的質(zhì)量變動(dòng)情況，定期做小磨配比研究試驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用國(guó)內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗(yàn)方 法，努力提高熟料質(zhì)量。 有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長(zhǎng)及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對(duì)比情況。 按統(tǒng)一表格 對(duì)各類(lèi)臺(tái)帳進(jìn)行及時(shí)登記、及時(shí)計(jì)算和統(tǒng)計(jì)、并整理和保管好各類(lèi)臺(tái)帳。 質(zhì)量值班工藝員 根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度和原燃料、半成品、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量控制，在當(dāng)班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。 隨時(shí)掌握原燃材料的質(zhì)量波動(dòng)情況，及時(shí)檢查和調(diào) 整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要根據(jù)檢查情況，做出正確的方案并作好值班記錄。 負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。 簽發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標(biāo)志，經(jīng)常與經(jīng)銷(xiāo)單位核對(duì)出廠水泥回單。 二 、 環(huán)境保護(hù)管理 制度 為了促進(jìn)公司的科學(xué)發(fā)展， 正確處理 好 環(huán)境保護(hù)與 公司 發(fā)展的關(guān)系，在發(fā)展中落實(shí)保護(hù)，在保護(hù)中促進(jìn)發(fā)展， 從而 實(shí)現(xiàn) 公司的 可持續(xù)發(fā)展 ，特制定本辦法。當(dāng)環(huán)保設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo) 30 30 小組匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)小組組織處理出現(xiàn)的異常情況。 三 、 危險(xiǎn)及廢棄化學(xué)品意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案 為了加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和國(guó)務(wù)院《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，制定本應(yīng)急救援預(yù)案。 公司危險(xiǎn)化學(xué)品基本情況 公司危險(xiǎn)化學(xué)品主要為強(qiáng)酸和強(qiáng)堿 。 31 31 針對(duì)事故不同類(lèi)型，采取不同的處置措施。此區(qū)域危險(xiǎn)化學(xué)品濃度指標(biāo)高，有危險(xiǎn)化學(xué)品擴(kuò)散，并伴有爆炸、火災(zāi)發(fā)生，建筑物設(shè)施及設(shè)備損壞，人員急性中毒。 受影響區(qū)域。成員由化驗(yàn)室正、副主任、工藝員及各車(chē)間主任組成。 ．化驗(yàn)室主任要立即報(bào)告區(qū)安全監(jiān)管和公安、消防、環(huán)境保 護(hù)、衛(wèi)生等部門(mén)，以便各部門(mén)迅速趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)。 檢驗(yàn)時(shí)要集中精力，一絲不茍，做到及時(shí)正確，原始記錄要清楚、正確真實(shí)，不得隨 意涂改，檢驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)計(jì)算、及時(shí)統(tǒng)計(jì)、及時(shí)上報(bào) ,，不得漏檢和弄虛作假，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)向化驗(yàn)室主任匯報(bào)。 嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律。因此，每一個(gè)職工都要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行工作，把安全放在第一位，嚴(yán)格控制粉塵及有害物質(zhì)（氣體）的排放。保證公司 技術(shù)文件的完整，準(zhǔn)確 、 清晰 和 統(tǒng)一。 制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行。 重要的技術(shù)檔案、資料、書(shū)籍，內(nèi)部借閱必須登記限時(shí)收回， 公司的 任何部門(mén)、個(gè)人不得擅自復(fù)制 相關(guān)的 技術(shù)文件 ，因工作需要必須復(fù)制時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理 相關(guān) 的手續(xù)后方可復(fù)印。 3 職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 外部來(lái)源： a、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b、地方政府、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c、市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d、相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理應(yīng)提供如下信息： a、顧客滿(mǎn)意程度； b、產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客需求的符合性； c、過(guò)程產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)； d、供方的信息。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、管理評(píng)審報(bào)告、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 35 35 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 c、回歸分析法：用回歸分析研究一天或三天強(qiáng)度與 28天強(qiáng)度的關(guān)系，分析數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，以便及時(shí)采取有效措施逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量 。 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)人員組織培訓(xùn)及對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施的結(jié)果驗(yàn)證， 對(duì)出現(xiàn)異常情況時(shí)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 要做好統(tǒng)計(jì)記錄，各部門(mén)按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理和控制。 在化驗(yàn)室內(nèi)逐步推行 GB/T19000 系列標(biāo)準(zhǔn)的宣貫學(xué)習(xí)，提高管理和業(yè)務(wù)水平，為公司通過(guò)體系和產(chǎn)品認(rèn)證奠定基礎(chǔ)。 定期進(jìn)行考核，考核應(yīng)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素質(zhì)及獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一，對(duì)連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離檢驗(yàn)崗位； 對(duì)工作質(zhì)量、業(yè)務(wù)水平高的同志，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行表彰。 單獨(dú)設(shè)置水泥封存樣品存放室，樣品存放 室指定 由物檢組長(zhǎng)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 科研用樣品應(yīng)認(rèn)真制作，并按具體要求進(jìn)行保存。 設(shè)備應(yīng)由持有上崗證的操作人員操作。在用儀器的完好率應(yīng)達(dá) 100%。設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)包括設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、編號(hào)等內(nèi)容。 由于過(guò)載或處置不當(dāng)而對(duì)其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備，必須馬上停止使用。 各組組長(zhǎng)應(yīng) 關(guān)注檢測(cè)設(shè)備是否在檢定的有效期內(nèi)，檢測(cè)設(shè)備的檢定周期 到 38 38 期 前一 個(gè) 月， 應(yīng) 及時(shí)書(shū)面報(bào)告化驗(yàn)室主任 ，由化驗(yàn)室主任審核后送檢 。 各類(lèi)溶液的配制由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定和復(fù)標(biāo)遵照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 應(yīng)建立標(biāo)