【正文】 質(zhì)量目標展開到本部門（班組、個人）的質(zhì)量目標措施責任人員完成日期考核方法負責考核部門與時俱進生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥，開拓進取顧客社會滿意產(chǎn)品出廠合格率100%%監(jiān)視和測量裝置等量程、準確度進行操作和檢測，確保良好的使用狀態(tài)，合理存放、防護。主任月份按照化驗室內(nèi)部抽查對比制度進行考核綜合辦公室建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格率100%送檢合格率100%；現(xiàn)場抽查合格率100%。 批注/日期： 張國富/ 編制/日期：綜合辦公室/(2013）年度培訓(xùn)計劃 序號培訓(xùn)目的、對象、內(nèi)容培訓(xùn)類別培訓(xùn)方式考核方法時間安排責任部門負責人資源需求1為了建立、實施質(zhì)量管理體系全員培訓(xùn)。審核頻次及計劃安排：受審核部門審 核 時 間審核人員1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理層 ■綜合辦公室 ■銷售部 ■供應(yīng)部 ■化驗室 ■生產(chǎn)科 ■生產(chǎn)車間 ■圖示：計劃： 審核已進行： 糾正措施已計劃： 糾正措施已完成： 糾正措施已驗證：批準/日期： 張國富/ 編制/日期：綜合辦公室/表3 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制點及指標一覽表序號類別物 料控制項目指標合格率檢驗頻次取樣方法取樣地點備注1進廠原料熟 料綜合熟料棚每月統(tǒng)計一次立升重控制值177。﹪≥95﹪1次/8小時MgO≤﹪100﹪1次/24小時SO3控制值177。%，示值相對變動度不大于1%，靈敏度＞2%1完好物理室中國無錫市建儀儀器有限公司2行星式水泥膠砂攪拌機JJ5間隙范圍：葉片與鍋底、鍋壁的工作間隙3177。10）r/min，公轉(zhuǎn)（125177。177。5）r/min,(慢速)（125177。1g，試錐最大偏離度：使用中的＜，試針針頭呈平頭1完好物理室中國無錫華南試驗儀器有限公司7水泥安定性試驗用沸煮箱FZ31A沸煮箱絕緣電阻≥2兆歐，兩根電熱管總功率在36004400W，小功率電熱管功率在9001100W，溫控時間：自動升溫：30min177。1g；標準稠度試針有效長度：50mm177。1mm；直徑：162。177。1℃，相對濕度≥90%1完好物理室中國河北科析儀器設(shè)備有限公司20水泥膠砂流動度測定儀（跳桌）NLD3圓盤跳動落距：177。20完好物理室中國無錫建筑材料儀器廠22化學(xué)分析用玻璃器皿滴定管（酸、堿）容量瓶、移液管，量筒各10個完好控制室中國遼寧玻璃器皿廠23化驗室統(tǒng)一小磨SM￠500500mm￠500500mm，48r/min球配正確1完好物理室中國無錫建筑材料機械廠24水泥自動標準養(yǎng)護水箱SBY40型滿足標準規(guī)定的養(yǎng)護要求，溫度20℃177。一、通訊設(shè)施管理公司所設(shè)置的內(nèi)。由于公司需要所配備的手機，持有者要愛護，精心使用。如發(fā)現(xiàn)私自操作者，按破壞物品處罰。操作人員不允許自己或給他人干私活。編輯日期：審核日期。計劃評審時間：2014年第一次管理評審定于2014年9月20日8:30時公司會議室舉行（如有變化，另行通知）批準/日期：張國富 / 編輯/日期：辦公室 /審核實施計劃 2014年第1次內(nèi)部審核 GB/T190012008版QMS第1次內(nèi)部審核1審核目的：評價質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排及是否得到有效的實施和保持；2審核依據(jù)：GB/T19001200QMS文件；相關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品標準；技術(shù)文件；顧客要求3審核覆蓋：審核依據(jù)所要求的相關(guān)活動以及所涉及的人員4審核時間：2014年9月11日至9月12日 首次會議時間：9月11日 8時 0分8 時30分 地點：公司會議室 末次會議時間：9月12日16時0分16時30分 地點：公司會議室 5現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：a. 首、末次會議：最高管理者或其代表及相關(guān)負責人參加。注2：以下過程為公共管理過程；、。上午：上午為講課學(xué)習時間。簽 到 表序號部門簽到序號部門簽到1管理者代表122化驗室主任133車間主任144微機工155微機工166微機工177微機工188微機工199微機工2010211122培訓(xùn)效果評價培訓(xùn)名稱與質(zhì)量有關(guān)的文件學(xué)習培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式內(nèi)培培訓(xùn)師資管理者代表培訓(xùn)人數(shù)全體微機工人員結(jié)業(yè)方式筆試培訓(xùn)班實施的基本情況：此次培訓(xùn)采用集中學(xué)習的方式，對全體微機工人員進行講課，在一上午的學(xué)習中，全體學(xué)員認真聽講，仔細做筆記，不時的有人提出問題，老師細心的給與解答，課堂紀律很好，學(xué)習班在嚴肅認真的過程中結(jié)束。上午：上午為講課學(xué)習時間。簽 到 表序號部門簽到序號部門簽到1管理者代表12化驗員2化驗室主任13化驗員3車間主任14化驗員4微機工15化驗員5微機工16化驗員6微機工177微機工188微機工199微機工2010化驗員2111化驗員22培訓(xùn)效果評價培訓(xùn)名稱（外來）文件學(xué)習培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式內(nèi)培培訓(xùn)師資管理者代表培訓(xùn)人數(shù)全體化驗員、微機工人員結(jié)業(yè)方式筆試培訓(xùn)班實施的基本情況：此次培訓(xùn)采用集中學(xué)習的方式，對全體化驗員、微機工人員進行講課，在一上午的學(xué)習中，全體學(xué)員認真聽講，仔細做筆記，不時的有人提出問題，老師細心的給與解答，課堂紀律很好，學(xué)習班在嚴肅認真的過程中結(jié)束。上午為講課學(xué)習時間。要求座談討論時要充分發(fā)表自己的見解，熟知《手冊》內(nèi)容及對各崗位的要求，特別是對質(zhì)量的要求做到嚴格執(zhí)行。培訓(xùn)主持者/日期：培訓(xùn)班的效果評價：通過本次學(xué)習班的學(xué)習，學(xué)員們對《化驗室質(zhì)量管理手冊》有了深刻的理解，在學(xué)習的過程中，學(xué)員們知道了《化驗室質(zhì)量管理手冊》最基本的內(nèi)容，包括15項管理制度及“生產(chǎn)過程質(zhì)量控制點”和生產(chǎn)工藝流程。學(xué)習班在嚴肅認真的過程中結(jié)束。 各室抽查對比是否按規(guī)定執(zhí)行。 檢查質(zhì)量報表是否按規(guī)定及時報出。檢查安排 ：用一天的時間對上述執(zhí)行情況分別對分析室、控制室、物理室進行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以書面“整改通知”的形式，由化驗室主任負責在規(guī)定的時間內(nèi)組織檢查整改，對整改措施進行跟蹤驗證。檢查小組根據(jù)檢查結(jié)果，填寫現(xiàn)場檢查記錄，并編寫“檢查報告”?；炇腋鹘M對《手冊》的執(zhí)行情況良好。工作做得比較好。檢查主持者/日期：管理者代表：本次檢查、取得了預(yù)期效果良好。通過本次檢查，化驗員能夠嚴格按照“作業(yè)指導(dǎo)書”對理化檢驗設(shè)備、儀器、進行操作，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度和規(guī)程?？刂瓢础渡a(chǎn)過程控制點及指標一覽表》規(guī)定的檢驗項目、頻率進行檢驗，及時根據(jù)檢驗結(jié)果下達配比通知。通過貫徹《化驗室質(zhì)量管理手冊》，檢驗人員提高了質(zhì)量意識，化驗室準確率達到要求，抽查全部合格。四、今后的工作重點堅決按《化驗室質(zhì)量管理手冊》的要求規(guī)定，管理好化驗室的各項工作。%示值相對 %1年1臺2水泥電動抗折試驗機靈敏度≥%；示值相對誤差177。5r/min高速：自轉(zhuǎn)185177。2s；臺盤放上空試模后總重量20177。5r/min 自轉(zhuǎn)140177。1㎜初凝針為50177。5r/min 恒溫180177。㎜長度大于40㎜厚度大于10㎜半年1個12抗折夾具對比誤差標準抗折夾具誤差≤%半年1個13額式破碎機尺寸為100*50㎜1臺14試驗小磨直徑500*500㎜轉(zhuǎn)速482/ min1臺15游標卡尺量程200㎜㎜1年1把16臺秤最大稱量50㎏1年1臺 化驗室儀器設(shè)備及檢定周期一覽表編號儀器名稱主要技術(shù)要求或型號檢定周期數(shù)量17電子天平1年3臺18分析天平1年1臺19高溫爐額定溫度1200℃半年1臺2