【正文】 質(zhì)量目標(biāo)展開到本部門（班組、個(gè)人）的質(zhì)量目標(biāo)措施責(zé)任人員完成日期考核方法負(fù)責(zé)考核部門與時(shí)俱進(jìn)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥，開拓進(jìn)取顧客社會(huì)滿意產(chǎn)品出廠合格率100%%監(jiān)視和測(cè)量裝置等量程、準(zhǔn)確度進(jìn)行操作和檢測(cè)，確保良好的使用狀態(tài)，合理存放、防護(hù)。主任月份按照化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比制度進(jìn)行考核綜合辦公室建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格率100%送檢合格率100%；現(xiàn)場(chǎng)抽查合格率100%。 批注/日期： 張國(guó)富/ 編制/日期：綜合辦公室/(2013）年度培訓(xùn)計(jì)劃 序號(hào)培訓(xùn)目的、對(duì)象、內(nèi)容培訓(xùn)類別培訓(xùn)方式考核方法時(shí)間安排責(zé)任部門負(fù)責(zé)人資源需求1為了建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系全員培訓(xùn)。審核頻次及計(jì)劃安排：受審核部門審 核 時(shí) 間審核人員1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理層 ■綜合辦公室 ■銷售部 ■供應(yīng)部 ■化驗(yàn)室 ■生產(chǎn)科 ■生產(chǎn)車間 ■圖示：計(jì)劃： 審核已進(jìn)行： 糾正措施已計(jì)劃： 糾正措施已完成： 糾正措施已驗(yàn)證：批準(zhǔn)/日期： 張國(guó)富/ 編制/日期：綜合辦公室/表3 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表序號(hào)類別物 料控制項(xiàng)目指標(biāo)合格率檢驗(yàn)頻次取樣方法取樣地點(diǎn)備注1進(jìn)廠原料熟 料綜合熟料棚每月統(tǒng)計(jì)一次立升重控制值177。﹪≥95﹪1次/8小時(shí)MgO≤﹪100﹪1次/24小時(shí)SO3控制值177。%，示值相對(duì)變動(dòng)度不大于1%，靈敏度＞2%1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建儀儀器有限公司2行星式水泥膠砂攪拌機(jī)JJ5間隙范圍：葉片與鍋底、鍋壁的工作間隙3177。10）r/min，公轉(zhuǎn)（125177。177。5）r/min,(慢速)（125177。1g，試錐最大偏離度：使用中的＜，試針針頭呈平頭1完好物理室中國(guó)無(wú)錫華南試驗(yàn)儀器有限公司7水泥安定性試驗(yàn)用沸煮箱FZ31A沸煮箱絕緣電阻≥2兆歐，兩根電熱管總功率在36004400W，小功率電熱管功率在9001100W，溫控時(shí)間：自動(dòng)升溫：30min177。1g；標(biāo)準(zhǔn)稠度試針有效長(zhǎng)度：50mm177。1mm；直徑：162。177。1℃，相對(duì)濕度≥90%1完好物理室中國(guó)河北科析儀器設(shè)備有限公司20水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀（跳桌）NLD3圓盤跳動(dòng)落距：177。20完好物理室中國(guó)無(wú)錫建筑材料儀器廠22化學(xué)分析用玻璃器皿滴定管（酸、堿）容量瓶、移液管，量筒各10個(gè)完好控制室中國(guó)遼寧玻璃器皿廠23化驗(yàn)室統(tǒng)一小磨SM￠500500mm￠500500mm，48r/min球配正確1完好物理室中國(guó)無(wú)錫建筑材料機(jī)械廠24水泥自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)水箱SBY40型滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的養(yǎng)護(hù)要求，溫度20℃177。一、通訊設(shè)施管理公司所設(shè)置的內(nèi)。由于公司需要所配備的手機(jī)，持有者要愛(ài)護(hù)，精心使用。如發(fā)現(xiàn)私自操作者，按破壞物品處罰。操作人員不允許自己或給他人干私活。編輯日期：審核日期。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：2014年第一次管理評(píng)審定于2014年9月20日8:30時(shí)公司會(huì)議室舉行（如有變化，另行通知）批準(zhǔn)/日期：張國(guó)富 / 編輯/日期：辦公室 /審核實(shí)施計(jì)劃 2014年第1次內(nèi)部審核 GB/T190012008版QMS第1次內(nèi)部審核1審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排及是否得到有效的實(shí)施和保持；2審核依據(jù)：GB/T19001200QMS文件；相關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)文件；顧客要求3審核覆蓋：審核依據(jù)所要求的相關(guān)活動(dòng)以及所涉及的人員4審核時(shí)間：2014年9月11日至9月12日 首次會(huì)議時(shí)間：9月11日 8時(shí) 0分8 時(shí)30分 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 末次會(huì)議時(shí)間：9月12日16時(shí)0分16時(shí)30分 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 5現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：a. 首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。注2：以下過(guò)程為公共管理過(guò)程；、。上午：上午為講課學(xué)習(xí)時(shí)間。簽 到 表序號(hào)部門簽到序號(hào)部門簽到1管理者代表122化驗(yàn)室主任133車間主任144微機(jī)工155微機(jī)工166微機(jī)工177微機(jī)工188微機(jī)工199微機(jī)工2010211122培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)名稱與質(zhì)量有關(guān)的文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式內(nèi)培培訓(xùn)師資管理者代表培訓(xùn)人數(shù)全體微機(jī)工人員結(jié)業(yè)方式筆試培訓(xùn)班實(shí)施的基本情況：此次培訓(xùn)采用集中學(xué)習(xí)的方式，對(duì)全體微機(jī)工人員進(jìn)行講課，在一上午的學(xué)習(xí)中，全體學(xué)員認(rèn)真聽講，仔細(xì)做筆記，不時(shí)的有人提出問(wèn)題，老師細(xì)心的給與解答，課堂紀(jì)律很好，學(xué)習(xí)班在嚴(yán)肅認(rèn)真的過(guò)程中結(jié)束。上午：上午為講課學(xué)習(xí)時(shí)間。簽 到 表序號(hào)部門簽到序號(hào)部門簽到1管理者代表12化驗(yàn)員2化驗(yàn)室主任13化驗(yàn)員3車間主任14化驗(yàn)員4微機(jī)工15化驗(yàn)員5微機(jī)工16化驗(yàn)員6微機(jī)工177微機(jī)工188微機(jī)工199微機(jī)工2010化驗(yàn)員2111化驗(yàn)員22培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)名稱（外來(lái)）文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式內(nèi)培培訓(xùn)師資管理者代表培訓(xùn)人數(shù)全體化驗(yàn)員、微機(jī)工人員結(jié)業(yè)方式筆試培訓(xùn)班實(shí)施的基本情況：此次培訓(xùn)采用集中學(xué)習(xí)的方式，對(duì)全體化驗(yàn)員、微機(jī)工人員進(jìn)行講課，在一上午的學(xué)習(xí)中，全體學(xué)員認(rèn)真聽講，仔細(xì)做筆記，不時(shí)的有人提出問(wèn)題，老師細(xì)心的給與解答，課堂紀(jì)律很好，學(xué)習(xí)班在嚴(yán)肅認(rèn)真的過(guò)程中結(jié)束。上午為講課學(xué)習(xí)時(shí)間。要求座談?dòng)懻摃r(shí)要充分發(fā)表自己的見解，熟知《手冊(cè)》內(nèi)容及對(duì)各崗位的要求，特別是對(duì)質(zhì)量的要求做到嚴(yán)格執(zhí)行。培訓(xùn)主持者/日期：培訓(xùn)班的效果評(píng)價(jià)：通過(guò)本次學(xué)習(xí)班的學(xué)習(xí)，學(xué)員們對(duì)《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》有了深刻的理解，在學(xué)習(xí)的過(guò)程中，學(xué)員們知道了《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》最基本的內(nèi)容，包括15項(xiàng)管理制度及“生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)”和生產(chǎn)工藝流程。學(xué)習(xí)班在嚴(yán)肅認(rèn)真的過(guò)程中結(jié)束。 各室抽查對(duì)比是否按規(guī)定執(zhí)行。 檢查質(zhì)量報(bào)表是否按規(guī)定及時(shí)報(bào)出。檢查安排 ：用一天的時(shí)間對(duì)上述執(zhí)行情況分別對(duì)分析室、控制室、物理室進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以書面“整改通知”的形式，由化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織檢查整改，對(duì)整改措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。檢查小組根據(jù)檢查結(jié)果，填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，并編寫“檢查報(bào)告”。化驗(yàn)室各組對(duì)《手冊(cè)》的執(zhí)行情況良好。工作做得比較好。檢查主持者/日期：管理者代表：本次檢查、取得了預(yù)期效果良好。通過(guò)本次檢查，化驗(yàn)員能夠嚴(yán)格按照“作業(yè)指導(dǎo)書”對(duì)理化檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、進(jìn)行操作，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和規(guī)程。控制按《生產(chǎn)過(guò)程控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表》規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻率進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果下達(dá)配比通知。通過(guò)貫徹《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》，檢驗(yàn)人員提高了質(zhì)量意識(shí)，化驗(yàn)室準(zhǔn)確率達(dá)到要求，抽查全部合格。四、今后的工作重點(diǎn)堅(jiān)決按《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》的要求規(guī)定，管理好化驗(yàn)室的各項(xiàng)工作。%示值相對(duì) %1年1臺(tái)2水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)靈敏度≥%；示值相對(duì)誤差177。5r/min高速：自轉(zhuǎn)185177。2s；臺(tái)盤放上空試模后總重量20177。5r/min 自轉(zhuǎn)140177。1㎜初凝針為50177。5r/min 恒溫180177。㎜長(zhǎng)度大于40㎜厚度大于10㎜半年1個(gè)12抗折夾具對(duì)比誤差標(biāo)準(zhǔn)抗折夾具誤差≤%半年1個(gè)13額式破碎機(jī)尺寸為100*50㎜1臺(tái)14試驗(yàn)小磨直徑500*500㎜轉(zhuǎn)速482/ min1臺(tái)15游標(biāo)卡尺量程200㎜㎜1年1把16臺(tái)秤最大稱量50㎏1年1臺(tái) 化驗(yàn)室儀器設(shè)備及檢定周期一覽表編號(hào)儀器名稱主要技術(shù)要求或型號(hào)檢定周期數(shù)量17電子天平1年3臺(tái)18分析天平1年1臺(tái)19高溫爐額定溫度1200℃半年1臺(tái)2