【正文】 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 本資料來(lái) 自 主題： 管理者代表任命書(shū) 第一章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 管理者代表任命書(shū) 為了加對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，決定任命副總經(jīng)理肖祥勇同志為管理者代表，負(fù)責(zé)建立，實(shí)施和保證質(zhì)量體系，并定期或隨時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，及時(shí)除了影像質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，以及負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各 方的聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)工作確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行， 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理 20xx 年 06 月 01 日 本資料來(lái) 自 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 主題： 目標(biāo)指標(biāo) 第七章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本資料來(lái) 自 化驗(yàn)室目標(biāo)指標(biāo)確 定如下： 1）出廠水泥合格率 100% 2) 富裕強(qiáng)度合格率 100% 3）出廠袋重合格率 100% 4）檢驗(yàn)設(shè)備完好率 100% 5）檢驗(yàn)抽查合格率 100% 6）計(jì)量器具周檢率 100% 7）用戶滿意度達(dá)到 100% 8）安全事故 0 起 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 06 月 01 日 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 主題： 組織結(jié)構(gòu) 第一章 本資料來(lái) 自 第 1 頁(yè) 共 14 頁(yè) 組織結(jié)構(gòu)圖 | 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理： 1 人 化驗(yàn)室主任： 1 人 員工 ： 17 人 質(zhì)量工程師 （配料） 1 人 質(zhì)量工程師： （出廠） 1 人人 統(tǒng)計(jì)員 1 人 控制組 組 長(zhǎng) 1 人 控制工 7 人 分析組 組長(zhǎng) 1 人 分析工 3 人 物檢組 組長(zhǎng) 1 人 檢驗(yàn)工 4 人 本資料來(lái) 自 主題： 組織機(jī)構(gòu) 第一章 第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè) 化驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求 ，制訂《原材料工序質(zhì)量計(jì)劃》，最終產(chǎn)品的出廠要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和體系、產(chǎn)品認(rèn)證要求。 有權(quán)停止不合格水泥出廠。 組織室內(nèi)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文件、技術(shù)和管理知識(shí)，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測(cè)儀器、設(shè)備和檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。 做好出廠水泥的品質(zhì)管理工作。 參與制訂和修訂本室崗位責(zé)任制，技術(shù)操作規(guī)程，儀器、設(shè)備、和標(biāo)準(zhǔn)的檢查管理制度等，并負(fù)責(zé)檢查督促執(zhí)行。 按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺(tái)帳的登記整理及保管工作。 有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，做好各組的密碼抽查工作 9 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 本資料來(lái) 自 主題： 組織機(jī)構(gòu) 第一章 第 9 頁(yè) 共 14 頁(yè) 負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗(yàn)室所用的文具、勞保用品等。 負(fù)責(zé)本組標(biāo)準(zhǔn)篩等儀器、設(shè)備的維護(hù)管理工作，并做好詳細(xì)記錄。 安排本組成員認(rèn)真、及時(shí)完成各項(xiàng)日常工作及領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。 負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保儀器設(shè)備處于完好狀態(tài)。 領(lǐng)導(dǎo)和督促本組 成員嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 設(shè)備管理員崗位責(zé)任制 掌握設(shè)備性能、工作原理及操作方法 定期對(duì)各類設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、以保證設(shè)備安全運(yùn)行 11 本資料來(lái) 自 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 主題： 組織機(jī)構(gòu) 第一章 第 11 頁(yè) 共 14 頁(yè) 對(duì)設(shè)備故障分析原因進(jìn)而解決，對(duì)解決不了的專業(yè)性故障報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門或車間進(jìn)行處理，如電器故障，機(jī)械故障等 不許對(duì)自己不熟悉或非自己專業(yè)性故障自行處理，以免發(fā)生人身安全或設(shè)備安全事故 對(duì)精密設(shè)備應(yīng)報(bào)請(qǐng)相關(guān)專業(yè)部門或廠家進(jìn)行故障排除 對(duì)違反設(shè)備操作規(guī)程的行為有權(quán)制止，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)目己? 對(duì)發(fā) 生的設(shè)備事故要進(jìn)行分析原因，處理方法并上報(bào)室主任，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核 對(duì)設(shè)備衛(wèi)生有考核權(quán) 樣品管理員 對(duì)樣品應(yīng)分類存放，碼放整齊，不堆放其它物品 保持留樣室清潔干燥，防止樣品受潮 對(duì)樣品要有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)使名稱、時(shí)間、編號(hào)等齊全，防止樣品無(wú)法查找，或出現(xiàn)錯(cuò)樣 用有效方法防止樣品交叉污染、混樣等 封存樣品應(yīng)保持封條完好，封條填寫(xiě)齊全 定期對(duì)樣品室進(jìn)行清理，對(duì)無(wú)用樣品、到期樣品應(yīng)進(jìn)行處理 本資料來(lái) 自 12 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 主題： 組織機(jī)構(gòu) 第一章 第 12 頁(yè) 共 14 頁(yè) 本資料來(lái) 自 樣品室由樣品管理員專人管理，有權(quán)制止對(duì)樣品的不到期處理或更換，以及其它不利于樣品管理的要求 資料管理員崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室所有資料的整理、歸檔、并按化驗(yàn)室質(zhì)量記錄保存年限保存 對(duì)所有資料在保存期要做好防水防潮防鼠害，以保證資料的完整性 資料可借閱，但不允許 任何人，以任何理由進(jìn)行篡改，以保證資料的真實(shí)性 對(duì)長(zhǎng)期保存的資料一定要長(zhǎng)期保存完整，以保證它的歷史可追溯性 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的登記，受控文件登記、發(fā)放，非受控文件的登記發(fā)放等 控制工崗位責(zé)任制 按照 ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量的要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 分析工崗位責(zé)任制 嚴(yán)格按照公司質(zhì)量體系的要求，負(fù)責(zé)原材料、半成品、混合材等的化學(xué)全分析，接受室領(lǐng)導(dǎo)布置的試驗(yàn)項(xiàng)目、對(duì)比樣和外來(lái)樣品的化學(xué)全分析，以及出廠水泥燒失量、氧化鎂、三氧化硫的測(cè)試。 及時(shí)做好本組的文明衛(wèi)生工作。 負(fù)責(zé)做好室領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的試驗(yàn)項(xiàng)目的物檢及其它任務(wù)。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁弄虛作假。% 連續(xù)綜合 樣 ≥ 90 CaO% 1次 /2小時(shí) K177。 樣品的傳遞 分析組對(duì)物理組 所取的水泥樣和控制組按時(shí)間間隔取的樣品進(jìn)行混合、研磨縮分后做全分析檢驗(yàn)。 樣品的處理 控制組留樣瓶中樣品每天在分析組人員抽取分析樣品后倒空清理，分析組稱量瓶中樣品保存一周，物理組出廠水泥留樣應(yīng)保存三個(gè)月后予以處理。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度以復(fù)標(biāo)平均濃度為準(zhǔn)，濃度的表示方法應(yīng)使用摩爾濃度（ M）。 每批分析用水制備好以后，進(jìn)行 PH，電導(dǎo)率和硝酸銀的檢驗(yàn)符合要求后進(jìn)行使用。 屬于自校的儀器設(shè)備，應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管批準(zhǔn) 的校驗(yàn)方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)。 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障不可使用時(shí)要關(guān)閉空開(kāi)及設(shè)備電源（或拿下電源插頭）并掛上紅色停用標(biāo)識(shí)牌，等設(shè)備故障解決并經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或自校合 24 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn) 室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 主題： 管理制度 第七章 本資料來(lái) 自 第 5 頁(yè) 共 18 頁(yè) 格后再投入使用 對(duì)設(shè)備貼上備用標(biāo)簽，在同類型設(shè)備發(fā)生故障或故障設(shè)備可用此設(shè)備代用時(shí)，啟用該設(shè)備，所以備用設(shè)備必須是檢定合格設(shè)備 設(shè)備編號(hào)應(yīng)為設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)，每臺(tái)設(shè)備在較為顯眼的地方用紅字編號(hào)，編號(hào)應(yīng)與一覽表中設(shè)備編號(hào)對(duì)應(yīng) 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂與化學(xué)試劑管理制度 根據(jù)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑消耗情況及時(shí)制訂采購(gòu)計(jì)劃（包括品名、規(guī)格、等級(jí)、生產(chǎn)廠家 等），報(bào)化驗(yàn)室主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一采購(gòu)。 25 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 本資料來(lái) 自 主題： 管理制度 第 三章 第 6 頁(yè) 共 18 頁(yè) 化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)無(wú)粉塵、陽(yáng)光不直接照射的場(chǎng)所，防止受潮和污染，對(duì)易燃易爆物品、有毒藥品要分別存放，不得混雜，并有相應(yīng)的消防、安全措施。 分析組 由化驗(yàn)室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查并做好記錄，每分析工每月不少于 1 個(gè)樣品（全分析），同一崗位對(duì)比檢驗(yàn)每月不少于一次。 省對(duì)比樣（國(guó)家對(duì)比樣）管理辦法 為提高分析及物理組操作責(zé)任性，適應(yīng)合同考核的要求，特制定 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS00120xx 本資料來(lái) 自 主題： 管理制度 第三章 第 7 頁(yè) 共 18 頁(yè) 本辦法。 物理組七個(gè)指標(biāo)（細(xì)度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強(qiáng)度）全合格獎(jiǎng) 120 元，組長(zhǎng)獎(jiǎng) 50 元，如果只有一項(xiàng)不合格獎(jiǎng) 40元，組長(zhǎng)獎(jiǎng) 10 元；兩項(xiàng)不合格扣 10 元，組長(zhǎng)扣 10 元；三項(xiàng)不合格扣40 元，組長(zhǎng)扣 15 元；四項(xiàng) 不合格扣 60 元，組長(zhǎng)扣 10 元；五項(xiàng)不合格扣 80 元，組長(zhǎng)扣 15 元；六項(xiàng)不合格扣 100 元，組長(zhǎng)扣 30 元。 物理組全年國(guó)家、省水泥對(duì)比樣，各測(cè)試數(shù)據(jù)的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi)的，獎(jiǎng) 100 元，組長(zhǎng)獎(jiǎng) 80 元，并報(bào)請(qǐng)廠部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。 大對(duì)比樣管理辦法 必須按規(guī)定參加省或國(guó)家中心組織的物檢大對(duì)比和分析大對(duì)比。 名稱 項(xiàng)目 SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O LOSS 石灰石 同一試驗(yàn)室 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 粘土 質(zhì) 同一試驗(yàn)室 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 鐵粉 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 水泥 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 % 相對(duì)誤差 水泥比表面積 177。 % 177。 15 分鐘 初凝177。 % 177。 5mm 177。 各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫(xiě)，必須清晰，不得任意涂改。 質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)按統(tǒng)一表格填報(bào)齊全，并于規(guī)定日期前報(bào)到相關(guān)單位。 文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放 文件分為受控文件和非受控文件，受 控文件加蓋受控章，并標(biāo)注發(fā)放編號(hào)，非受控文件只標(biāo)注發(fā)放編號(hào)。 文件管理人員實(shí)施更改時(shí)按《質(zhì)量文件發(fā)放回收登記表》的記錄發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 應(yīng)經(jīng)常關(guān)注有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)更新不適當(dāng)?shù)奈募?，確保使用有效版本外來(lái)文件的識(shí)別。相近的兩種檢驗(yàn)相互有影響時(shí)如高溫、粉塵的影響等要有隔離或分開(kāi)。 過(guò)程質(zhì) 量控制管理制度 原材料質(zhì)量控制 參與制定進(jìn)廠原材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)對(duì)各種進(jìn)廠原材料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)。按規(guī)定的控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定使用方案。 加強(qiáng)對(duì)水泥制備過(guò)程的質(zhì)量控制，協(xié)助車間分 析控制指標(biāo)波動(dòng)的原因，指導(dǎo)車間及時(shí)調(diào)整各類原料的配比，確保配料方案的實(shí)施。 出廠水泥確認(rèn)程序 為保證出廠水泥質(zhì)量，滿足用戶對(duì)水泥的需求，根據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》第六章要求，結(jié)合本公司水泥粉磨生產(chǎn)工藝實(shí)際 情況，制定本程序。 、在以上三 條均達(dá)到公司水泥質(zhì)量?jī)?nèi)控要求時(shí)，即可判定出廠水泥符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，可以進(jìn)行散裝或袋裝出廠。 參