【正文】 FAD2020 第 14 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 總要求 為規(guī)范和指導(dǎo)企業(yè)的質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)所建立的質(zhì)量方針和目標(biāo)，本公司依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。該兩處刪減不會(huì)影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。 適用性 a. 本手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)的熟料及水泥質(zhì)量管理的全過程，作為管理體系的內(nèi)審以及第三 方管理體系認(rèn)證審核的依據(jù) ； 、部門對(duì) 本公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理 ； c. 本手冊(cè)還適應(yīng)于公司的相關(guān)外包過程，如礦山開采、部分設(shè)備檢修、部分產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)取? 本手冊(cè)（第四版）與程序文件、第三層次文件和記錄等構(gòu)成我公司的Q/YFAD2020 第 10 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 文件化管理體系，作為管理體系運(yùn)行、審核和管理評(píng)審的依據(jù)。 本手冊(cè)（第四版）是依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 ,結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的變化情況進(jìn)行 修訂 換版，本質(zhì)量手冊(cè)詳細(xì)闡述了我公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)以及公司管理體系范圍、組織結(jié)構(gòu) 及管理體系的過程、職責(zé)、權(quán)限、程序和資源 。“堯山型”水泥速凝劑榮獲 1978 年全國科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng)。一個(gè)個(gè)來自堯峰水泥的優(yōu)質(zhì)工程，是堯峰人長(zhǎng)期不懈努力的結(jié)果，也是堯峰水泥不斷追求卓越Q/YFAD2020 第 8 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 品質(zhì)的見證。 公司生產(chǎn)的“堯峰牌”三個(gè)品種六個(gè)等級(jí)產(chǎn)品 、 、 、 、 、油井、緩凝等特種水泥和“堯山型”水泥速凝劑，產(chǎn)品各種理化指標(biāo)均達(dá)一等品標(biāo)準(zhǔn)。 在確保產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，不斷提升出廠水泥的各項(xiàng)品質(zhì)，最大限度地滿足顧客需要。 總經(jīng)理： 2020 年 1 月 1 日 Q/YFAD2020 第 5 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001－ 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命總工程師馬恭行同志為公司管理者代表。自 2020 年 1 月 1 日起。 本手冊(cè)是 本 公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，全體員工必須按本手冊(cè)規(guī)定的要求執(zhí)行。并負(fù)有以下職責(zé)： 建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系； 定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求； 溝通管理層和執(zhí)行層之間的信息，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以質(zhì)量求發(fā)展的意識(shí)； 對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的 遵守 情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。 總經(jīng)理： 2020年 1 月 1 日 Q/YFAD2020 第 7 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 企 業(yè) 概 況 陜西蒲白堯峰水泥有限責(zé)任公司系原蒲白礦務(wù)局水泥廠改制組建 ,始建于 1970 年 ,位于陜西蒲城縣北 13 公里處的堯山 南 麓 ?！皥蚍迮啤彼嗑哂心Y(jié)硬化快、抗裂性好、干縮性小、耐熱性好、水化熱低、后期強(qiáng)度高等特點(diǎn)。 堯峰公司多次被評(píng)為省級(jí)先進(jìn)企業(yè)、質(zhì)量?jī)?yōu)勝企業(yè)和陜西省水泥行業(yè)質(zhì)量排頭兵企業(yè)；被省政府、市政府命名為“重合同守信用企業(yè)”；被省消協(xié)評(píng)為質(zhì)量、服務(wù)雙滿意單位；被中國建筑材料工 程協(xié)會(huì)評(píng)為“全國質(zhì)量管理先進(jìn)單位”。 “志無休者，雖難必易；行不止者，雖遠(yuǎn)必臻”。 強(qiáng)化提高我公司的管理水平， 提升 產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù) 以顧客和社會(huì)滿意為最 終目的。 本質(zhì)量手冊(cè)既 并 適用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部的各項(xiàng)活動(dòng)，也適用于提供外部質(zhì)量保證及第三方質(zhì)量管理 體系的審核及認(rèn)證工作。 應(yīng)用 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)中除 ,本公司。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)： 本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)，在本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效版本。 本公司的質(zhì)量管理體系由基礎(chǔ)支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程組成，其中“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”及“測(cè)量、分析和改進(jìn)”四個(gè)大過程分別在本手冊(cè) 的第 8 章。 本公司涉及到產(chǎn)品的外包均按要 求對(duì)其過程進(jìn)行控制。 編寫與標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司管理方針相一致的管理 體系文件 ,并有效地實(shí)施。 它是向企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息的文件。 為某項(xiàng)活動(dòng)具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的文件。綜合辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的日常登記、發(fā)放及作廢手冊(cè)的回收管理 ,全質(zhì)辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的修改、修訂、換版工作 ； ：質(zhì)量手冊(cè)以總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)令的方式批準(zhǔn)發(fā)布，同時(shí)宣布手冊(cè)的實(shí)施日期。手冊(cè)持有人必須履行登記簽收手續(xù)，并對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得轉(zhuǎn)送、借出、拆散、抽頁和隨意涂改；手冊(cè)丟失人及時(shí)報(bào)綜合辦公室說明情況，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；工作變動(dòng) 時(shí)，應(yīng)及時(shí)交回。 手冊(cè)內(nèi)容的修改可由業(yè)務(wù)主管單位向全質(zhì)辦提出書面申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)寫明修改的內(nèi)容及理由，或由全質(zhì)辦根據(jù)手冊(cè)的具體執(zhí)行情況提出修改意見，也可由總 經(jīng)理直接提出修改意見，由管理者代表和全質(zhì)辦及相關(guān)人員協(xié)調(diào)并充分商定后實(shí)施修改，修改文件應(yīng)按《 文件控制程序》進(jìn)行 。每次發(fā)放新 版本發(fā)放時(shí)，作廢的手冊(cè)由綜合辦公室回收處置，以防誤用并確保手冊(cè)的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性。 —— 文件發(fā)放時(shí)，由發(fā)文部門確定發(fā)放范圍、做好發(fā)放記錄，確保文件使用單位及時(shí)獲得有效版本文件 ； —— 收文部門必須有專人管理文件，做好收文記錄，確保文件保持清晰，做到易于識(shí)別 ； —— 受控文件應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格控制發(fā)放范圍 ； —— 當(dāng)文件宣布作廢或新版本文件發(fā)放時(shí)，及時(shí)收回作廢文件，同時(shí)對(duì)其加蓋作廢標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定銷毀，作廢文件需要作為資料保留時(shí)，由文件管理單位對(duì)其加蓋作廢章后保留 ； —— 對(duì)外發(fā)放文件和資料時(shí)，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄 ； Q/YFAD2020 第 21 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 —— 根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化和文件 的使用情況，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行再評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)論進(jìn)行相應(yīng)的更改和修訂； —— 文件更改以書面形式進(jìn)行，更改申請(qǐng)由各使用單位提出，也可由全質(zhì)辦提出，文件更改通知單由全質(zhì)辦統(tǒng)一編寫，并按 a 條規(guī)定辦理審批發(fā)放手續(xù)； —— 文件更改必須填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容和更改人； —— 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)確保得到識(shí)別； —— 文件經(jīng)多次更改或情況發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂換版和重新印制發(fā)放； 質(zhì)量管理體系文件以紙張形式存在，其它資料可以存在于任何媒體，如紙張、計(jì)算機(jī)、磁盤、光盤或其他電子媒介。 本要求執(zhí)行的程序文件 《文件控制程序》 記錄控制 質(zhì)量記 錄是產(chǎn)品質(zhì)量、過程活動(dòng)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，也是本公司進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)和提供產(chǎn)品可追溯性的依據(jù)，因此，必須對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制。同時(shí)對(duì)記錄進(jìn)行適當(dāng)方式的標(biāo)識(shí)，以便于檢索 ； 全質(zhì)辦是質(zhì)量 管理體系運(yùn)行 記錄控制的牽頭管理單位，制定質(zhì)量記錄控制程序，各單位按照控制程序執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量 運(yùn)行 記錄由記錄所在部門負(fù)責(zé)保管。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 概述 顧客是企業(yè)存在的基礎(chǔ)，為顧客服務(wù)是企業(yè)的宗旨，滿足顧客要求是Q/YFAD2020 第 25 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)始終不渝追求的目標(biāo)。要求一般情況下通過合同、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來體現(xiàn)，必要時(shí)可附有關(guān)協(xié)議等 ； ，同時(shí)必須滿足法律法規(guī)以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的強(qiáng)制性規(guī)定 ； ，提供水泥性能和使用方面的咨詢、指導(dǎo)和幫助，了解顧客和相關(guān)方意見，關(guān)注并測(cè)量顧客的滿意度。 實(shí)施要求 ， 并簽署批準(zhǔn)正式發(fā)布； ； Q/YFAD2020 第 28 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 ，組織大會(huì)宣講和人員培訓(xùn)，達(dá)到理解和溝通； ，制定和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，保證質(zhì)量方針的貫徹落實(shí)； ，不允許背離質(zhì)量方針的現(xiàn)象發(fā)生； ，對(duì)質(zhì)量方針的符合性、適宜性、持續(xù)性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 目標(biāo)和指標(biāo)的分解 Q/YFAD2020 第 29 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 ，全質(zhì)辦根據(jù)本單位職責(zé)分工與各部門車間活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的特點(diǎn)，將公司總體目標(biāo)進(jìn)行分解，形成目標(biāo)指標(biāo)管理方案，報(bào)管理者代表審批后下達(dá)到各單位實(shí)施 ； 進(jìn)行以下工作：找出本單位與所分配目標(biāo)、指標(biāo)的差距和實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)；擬訂本單位實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施；根據(jù)需要，可將單位目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實(shí)。組織質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審； 負(fù)責(zé)組織制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)編制公司年度《質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和方案》，負(fù)責(zé)落實(shí)《質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和方案》并對(duì)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行Q/YFAD2020 第 30 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 檢查。全質(zhì)辦應(yīng)將公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、轉(zhuǎn)化為部門質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)容應(yīng)結(jié)合各部門產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)和具體的工作目標(biāo)來制定； ，追求不斷的改進(jìn)和提高； 12 月底制定下年度《部門質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)方案》， 報(bào)管理者代表審批后下達(dá)到各部門組織實(shí)施； 價(jià)；在內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)，對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)、監(jiān)督并保持 質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理、修訂和換版。其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是直接過程，其余是產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的支持過程； 、程序文件及實(shí)施文件，為過程的有效運(yùn)作提供準(zhǔn)則和方法； ； 、測(cè)量和分析； ，不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，必要時(shí)要調(diào)整已設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)； 、調(diào)整和改進(jìn)，并保持管理體系的完整性。 綜合辦公室根據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合各單位職責(zé)權(quán)限，擬定劃分公司管理體系職責(zé)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （三）生產(chǎn)副總經(jīng)理： ，確保生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行； “質(zhì)量第一”的方針，在保證質(zhì)量的前提下，完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)經(jīng)營工作的程序文件和作業(yè)文件，確保經(jīng)營系統(tǒng)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行； ，全面了解市場(chǎng)信息為公司產(chǎn)品品種計(jì)劃提供切實(shí)可行的 市場(chǎng)依據(jù)。 （二）生產(chǎn)技術(shù)部 a、貫徹執(zhí)行有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備的 管理法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，對(duì)執(zhí)行的正確性和有效性負(fù)責(zé)； b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程管理，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原針，在檢查生產(chǎn)任務(wù)的同Q/YFAD2020 第 38 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責(zé)任公司 2020 年 1 月 1 日批準(zhǔn) 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 時(shí)，要檢查質(zhì)量指標(biāo)完成情況，保證按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)，在生產(chǎn)全過程中支持化驗(yàn)室嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理，組織責(zé)任部門落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)部提出的不合格品處理意見； c、建立和健全生產(chǎn)調(diào)度現(xiàn)場(chǎng)管理、安全、質(zhì)量等制度，保證生產(chǎn)秩序正常，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)暢通；負(fù)責(zé)督促各單位生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度，并按照實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整，確保生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的全面完成； d、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，加強(qiáng)在生產(chǎn)過程 對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)備管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理，組織責(zé)任部門對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行分析和處置； e、建立和健全設(shè)備管理制度，提高設(shè)備完好率和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，以良好的設(shè)備運(yùn)行保證生產(chǎn)