【正文】 泥標準篩校驗作業(yè)指導書 ………………………………….2 10 七、水泥負壓篩析儀校驗作業(yè)指導書 …………………………….2 11 八、透氣法比表面積儀校驗作業(yè)指導書 ……………………… .....212 九、抗折夾具校驗作業(yè)指導書 …………………………………….2 16 十、火焰光度計校驗作業(yè)指導書 ………………………………….2 16 十一 、測硫儀校驗作業(yè)指導書 …………………………………….2 18 十二、氯離子測定儀校驗作業(yè)指導書 …………………………….2 19 十三、水泥組分測定儀校驗作業(yè)指導書 ………………………….2 19 十四、水泥游離鈣測定儀校驗作業(yè)指導書 ……………………….2 20 十五、灰分揮發(fā)分測定儀校驗作業(yè)指導書 ……………………….2 20 十六、硫鈣鐵分析儀校驗作業(yè)指導書 …………………………….2 21 十七、 X 熒光分析儀校驗作業(yè)指導書 …………………………… .222 十八、常用玻璃量器校驗作業(yè)指導書 …………………………….2 23 十九 、玻璃液體溫度計校驗作業(yè)指導書 ………………………….2 28 二十、干濕球溫度計校驗作業(yè)指導書 …………………………….2 29 二十一、電熱恒溫干燥箱溫度控制儀校驗作業(yè)指導書 ………….2 32 二十二、微機配料標定調(diào)速秤轉(zhuǎn)換系數(shù)作業(yè)指導書 …………….2 33 第十 八 章 化驗室質(zhì)量管理手冊的制訂、管理、發(fā)布 …………… ...234 11 11 第一章 更改記錄表 章節(jié)號 更改內(nèi)容 更改日期 更改人 審核 批準 12 12 第二章 關于 實施 《化驗室質(zhì)量管理手冊》的通知 為了進一步提高我公司質(zhì)量管理工作水平，做到在水泥生產(chǎn)全過程中質(zhì)量檢驗與管理有統(tǒng)一標準可遵循，最大限度地滿足客戶需求。 總經(jīng)理： 2020 年 11 月 20 日 3 3 總經(jīng)理 承諾及任命書 化驗室是我 公司 全面負責管理的專職機構，它既代表 公司 進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，又代表客戶進行產(chǎn)品質(zhì)量驗收，全權負責 公司 水泥生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和對出廠水泥的質(zhì)量監(jiān)督，是 公司 的重要職能部門，因此本人鄭重承諾： 化驗室主任在管理者代表的直接領導下開展工作，任何部門及其領導不但不得干涉化驗室的工作，還應積極支持和配合化驗室的工作。 本公司 的 《 質(zhì)量管理手冊 》 是各級員工必須遵循 的最高質(zhì)量要領和管理標準，全體員工必須 以 此為準繩，認真貫徹實施。 管理者代表要不定期地對化驗室的工作進行監(jiān)督、檢查和考核，不斷提高化驗室的整體素質(zhì)和檢驗水平。 本手冊自 2020 年 12 月 1 日起開始實施 。 化驗室目前擔負著公司本部新型干法窯生產(chǎn)線 (2500t/d)的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理工作。化驗室為公司的質(zhì)量管理、產(chǎn)品開發(fā)、爭創(chuàng)名牌提供了強有力的保障。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。 試驗研究 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。 有權越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。 水泥比表面積 177。 % 篩余 ≤ %的為177。 2% 篩余 ≤ 20%的為177。 % 相對誤差 凝結時間 初凝： 177。 45min 絕對誤差 抗折強度 177。 % 相對誤差 水泥燒失量 177。 % 相對誤差 水泥（熟料）氧化鎂 177。 / 相對誤差 生料氧化鈣 ,碳酸鈣 177。 8mm 絕對誤差 水化熱 177。 絕對誤差 生料氧化鐵 177。 % 絕對誤 差 SiO2 177。 % 絕對誤差 Fe2O3 177。 % 絕對誤差 MgO 177。 % 177。 % 177。 %（含量≤ %） 177。不斷提高質(zhì)理控制水平和檢驗準確性。 做好本組的原始記錄和有關技術資料的管理工作。 嚴格控制好成型室、養(yǎng)護室、養(yǎng)護箱的溫、濕度，使其達到國家標準的要求，并做好記錄。 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，加強業(yè)務學習，提高本組人員素質(zhì)，確保檢驗的準確性。 保證實驗條件、儀器設備、人員操作符合國家標準的規(guī)定，確保檢驗的準確性。 2. 崗位責任制 化驗室主任 （副主任） 在 管理者代表的 接領導下，負責全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領導 員工全面完成各項質(zhì)量檢驗任務，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥達到三個（出廠水泥合格率、富裕強度合格率、袋重合格率） 100%合格。 負責貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項規(guī)章制度的執(zhí)行和工作任務的完成情況。 做好出廠水泥通知單的簽發(fā)把關工作， 并做好售后服務工作，走訪用戶，了解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術問題。 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者之間的 關 系，正確制定混合材摻入和水泥磨細度指標，合理地進行生料、熟料庫搭配，并根據(jù)庫存水泥的情況，科學地下達包裝庫號、合理調(diào)度生產(chǎn)，確保出廠水泥全部符合內(nèi)控標準。 參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術問題，做好用戶服務工作。 有權制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權制止或提出 處理意見。 負責車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結果要按時報出。有 權調(diào)度本班崗位工人，督促和協(xié)助崗位完成各項任務， 有權制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象。 要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺賬或資料，及時作好生料、熟料、水泥等出入庫和有關質(zhì)量情況的記錄。 協(xié)助操作人員按時完成規(guī)定的取樣、留樣 及各項臨時性工作，保證取樣裝置的正常運行，同時準確及時地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴格執(zhí)行密碼校對制度，認 29 29 真做好交接班工作，并按時參加每天一次的質(zhì)量碰頭會。收集和解答用戶有關水泥質(zhì)量的意見和技術問題。 公司成立環(huán)保及 綜合利用 領導小組，組長由總經(jīng)理擔任，成員由化驗室正副主任和各車間主任組成。 加強噪聲污染 、固體廢棄物和 工業(yè)廢水 的排放 控制 及 治理 ，責任落實到各部門，誰 污染 ，誰治理，領導小組要進行定期或不定期的監(jiān)督 檢查。 應急救援預案的指導思想和原則 應急救援預案的指導思想：以 三個代表 重要思想為 指導，體現(xiàn)以人為本，真正將“安全第一，預防為主”方針落到實處。 事故類別及處置措施 危險化學品事故主要有泄漏、火災（爆炸）兩大類。其中主要措施包括：滅火、點火、隔絕、堵漏、攔截、稀釋、中和、覆蓋、泄壓、轉(zhuǎn)移、收集等。 事故波及區(qū)域。受影響區(qū)域是指事故波及區(qū)外可能受影響的區(qū)域，該區(qū)域可能有從中心區(qū)和波及區(qū)擴散的小劑量危險化學品危害。 領導小組職責 危險化學品事故發(fā)生后，組長或副組長應立即趕赴事故現(xiàn)場進行現(xiàn)場指揮，成立現(xiàn)場指揮部。 ．各部門、車間應采取必要措施，減少事故損失，防止事故蔓延擴大。 按規(guī)定方法取樣、制樣、留樣，確保取樣有代表性。 不得無故缺勤 ， 如因故不能上班或需請假，應事先向 化驗室 主任請假。 保持本崗位的清潔衛(wèi)生，做到不隨意亂丟雜物、紙屑，注意個人的禮貌、儀態(tài)，樹立個人的良好形象。 化驗室為 公司 技術文件的 歸口管理部門， 化驗室副主任 負責公司所有技術文件的管理。 外來作業(yè)規(guī)范性文件，如規(guī)范、規(guī)程、標準、測驗方法等視為公司作業(yè)指導書，工作標準的業(yè)務性文件，由使用部門負責，公司標準化管理部門納入公司標準化體系分類編號。 外單位必須經(jīng)分管領導批準后方可辦理借閱手續(xù)，按期歸還，不得丟失、損壞。 化驗室負責統(tǒng)計方法的選定及應用效果的評價。 ： a、日常工作，如質(zhì)量目標完成情況，檢驗試驗記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄； b、存在、潛在的不合格； c、其它信息，如員工建議等。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 化驗室負責技術監(jiān)督部門、認證機構的監(jiān) 督檢查結果及反饋數(shù)據(jù)，技術標準類數(shù)據(jù)的收集分析，并負責傳遞到相關部門 , 對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《改進控制程序》。 ， 對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《改進控制程序》。 本公司基本統(tǒng)計方法的選擇。 d、標準偏差，經(jīng)過對出廠水泥 28 天強度計算標準偏差，以利于對水泥強度的控制。 驗證和評價。 5 相關文件 GB125732020《水泥取樣方法》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《改進控制程序》 《實驗室工作手冊》 6 記錄 《信息聯(lián)絡處理單》 七 、人員培訓考核制度 為不斷提高化驗室工作人員的業(yè)務水平和質(zhì)量意識，保證檢驗工作質(zhì)量，特制訂本制度。 對工作積極，有培養(yǎng)前途的職工，可推薦參加培訓班技工學校等短期培訓。 八 、樣品管理制 度 原燃材料 、 半成品 、 成品必須按有關規(guī)定留樣和保存。 水泥樣品應混合均勻， 裝入食品塑料袋后 放入樣品桶中密封存放，封條上應寫明水泥編號、封存日期、買方和賣方代表簽名等內(nèi)容，內(nèi)放留樣單。 37 37 九 、檢驗和試驗儀器設備管理制度 檢驗設備是公司正常進行檢測和校準并取得準確、可靠 的數(shù)據(jù)的重要資源，應根據(jù)檢測和校準工作范圍，按照有關標準的要求正確配備設備，各類檢驗設備應配備齊全。對專業(yè)性強、價格昂貴、操作復雜的設備（如 X 熒光分析儀）應經(jīng)化驗室主任考核后授權專人操作，非授權人未經(jīng)許可不得使用。 鉑坩堝因價格昂貴，由分析組組長專人保管，組內(nèi)人員需要使用時，在組長處領取。經(jīng)校準的設備，應按規(guī)定實施標志管理，每臺設備都應在明顯部位張貼表明其校準狀態(tài)的標識，校準狀態(tài)標識包括：合格證、準用證、停用證。經(jīng)維修、校準合格后，方可再次投入使用。 十 化學試劑管理 制度 化學試劑應從正規(guī)渠道進貨，應進行供方評價后才能采購 各類化學試劑應有一定的儲備，應有采購計劃。 所有試劑、溶液瓶上必須有標簽，標簽上標明名稱、濃度、日期、保管人姓名等，標簽要完整、貼牢，絕對不要在容器內(nèi)裝入與標簽不相符的藥品。 啟用新一批標準砂之前，應將新一批標準砂與在用標準砂用同一水泥進行性能對比檢驗，當檢驗結果誤差不 超過 %時，新一批標準砂方可使用。 使用前應對每袋標準砂進行稱量。 標準 溶液由分析組長指定專人配制、標定，并由他人復標 。 經(jīng)復核合格的標準溶液應貼上寫有溶液名稱、濃度、滴定度、標定人、標定日期等內(nèi)容的標簽 ， 并在瓶口上貼上封條。 %， SO3177。 標準溶液的配制和標定，須認真填寫好標準溶液標定原始記錄，不 得隨意涂改。 抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位 每人每月不少于 4 個樣品。 同一崗位的對比試驗每月應進行一次。 試驗允許誤差：（見第九章） 十 四 、檢驗原始記錄，臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度 40 40 所有的檢驗原始記錄、臺帳等記錄應按照《檔案法》的要求，作好質(zhì)量技術文件的檔案管理工作，原始記錄和臺 帳使用統(tǒng)一表格， 各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄和分類臺帳應按月裝訂成冊，專人保管。 各類報表應按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時準確地報出并留底備查， 出廠水泥檢驗報告、質(zhì)量月、年報及其他重要報告報出時，要經(jīng)相關領導審核并簽字。 質(zhì)量月報 、 年報 應 如實 、 準確填 寫 ， 填寫 發(fā)生筆誤時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方更正，并加蓋修改人印章 或簽名。 十 六 、質(zhì)量事故報告制度 質(zhì)量事故 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理細則和不按規(guī)定要求而造成的 質(zhì)量失控事件。工序質(zhì)量事故由責任部門負責填報“質(zhì)量事故報告單”送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報公司處理。 發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故 ，應立即召開專題會議進行分析研究查明原因，提出防范措施，即堅持“三不放過”的原則： ⑴ 不查出質(zhì)量事故原因不放過； ⑵ 不查出質(zhì)量事故責任者不放過； 42 42 ⑶ 不落實改進措施不放過； 同時組織有關職工進行大討論、查找隱患、落實措施、總結經(jīng)驗、吸取教訓，避免類似事故再次發(fā)生。 生 料 生料 CaO 含量連續(xù)三次與指標偏高 %以上。 立磨中控 燒成車間 熟 料 熟料 fCaO 連續(xù)三次大于 %。 放 倉 工 （配 倉） 每出現(xiàn)一袋水泥的包裝重量與國家標準差－ kg 者， 20袋總重量﹤ 1000kg 者。 十 七 、 出廠水泥的合格確認制度 1 目的 通過對出廠水泥進行有效的控制，確保出廠水泥質(zhì)量符合 GB175－ 2020 國家標準和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定，并滿足顧客需求。 4. 3 銷售部負責出廠水泥交付活動的實施。