【正文】 辦的其它工作。 5 河南華益實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 文件版本：第一版 文件編號(hào)： HN/ZG05 廠 長(zhǎng) 綜合辦 經(jīng)營(yíng)科 生技科 生產(chǎn)車間 化驗(yàn)室 質(zhì)檢科 6 河南華益實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求 文件版本：第一版 文件編號(hào)： HN/ZG06 為持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性 ,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將廠長(zhǎng)和各科室的職責(zé)權(quán)限明確如下： 一、 廠長(zhǎng) 質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 一、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作 二、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)； 三、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 四、確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的完整，規(guī)定各科室的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)科建立良好的溝通渠道； 五、負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行； 六、定期主持和實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)，并提出評(píng)審后的要求。 對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 河南華益實(shí)業(yè)有限公司 二○一○年 十二 月 3 河南華益實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 質(zhì)量安全管理手冊(cè)發(fā)布令 文件版本：第一版 文件編號(hào)： HN/ZG03 為了提高和改進(jìn)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制訂本質(zhì)量管理手冊(cè)作為本 廠 質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和工作準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格遵守執(zhí)行，并在實(shí)施過程中積極提出改進(jìn)意見，為提高本 廠 產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及信譽(yù)而努力工作。 企業(yè) 以質(zhì)量求生存，以管理求效益， 本 廠 將在不斷的發(fā)展壯大過程中，以良好的產(chǎn)品質(zhì)量，較高的企業(yè)信譽(yù)，使“ 免洗棗” 、棗片 走向全 國。 河南華益實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量 安 全 管 理 制 度 目 錄 企業(yè) 簡(jiǎn)介…………………………………………………… …… ………… 1 任命書…………………………………………………………… …… …… 2 質(zhì)量安全管理手冊(cè)發(fā)布令…………………………………………… …… 3 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)………………………………… ……… … 4 企業(yè) 組織機(jī)構(gòu)圖…………………… … ………………………………… … 5 、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求 ……………… ……… 6 文件控制程序……………………………………… …………… … 12 （含委托加工備案制度） ……………………… … 14 （ 含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書 ）…………………… … 16 生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo) 書 …………………… …………………………… … 18 ………………………………………………… … 20 …… ……………………………………………… … 21 …………………………………………………… … 23 ……………………………………………… … 24 制度…………………………………………………… 25 ………………………………………… 26 及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 ………………………………… 27 管理辦法……………………………………………………… 29 …………………………………………………… 32 … …………………………………………… …… 34 、工具、容器清洗消毒制度……………………………… 35 出廠 檢驗(yàn) 記錄 制度 及產(chǎn)品留樣制度 ………………… ………… 36 …………… ……………………………………… 38 ………………………………………………………… 42 …………………………………………………… 44 ………………………………………………………… 47 ……………………… …… ………… 49 ………………………………………… …… …… 51 ……………………………… …… …… 52 …………………………………………………… 55 制度…………………………………………………… 57 ………………………………………………… 59 1 河南華益實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 企業(yè)簡(jiǎn)介 文件版本：第一版 文件編號(hào)： HN/ZG01 河南華益實(shí)業(yè)有限公司 成立于 1998年 10月，是一家生產(chǎn)銷售 免洗棗、棗片 的 棗制品生產(chǎn) 企業(yè)。 我們有信心，在廠全體員工的共同努力下，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得市場(chǎng)，服務(wù)于社會(huì)。本手冊(cè)自發(fā)布之日起施行，望各部門認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。 質(zhì)量 安全目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn) 廠 的質(zhì)量方針， 廠 質(zhì)量目標(biāo)為： a)原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn) /驗(yàn)證率達(dá)到 100%。 二、 生技科 質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 一 、根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃，編制年度、月份生產(chǎn)計(jì)劃，力爭(zhēng)做到均衡生產(chǎn)、合理庫存、滿足銷售； 二、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； 三、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善； 7 四、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； 五、根據(jù)銷售市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提 高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； 六、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的管理，合理安排設(shè)備大、中修計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行設(shè)備檢修，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不耽誤生產(chǎn)； 七、合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高勞動(dòng)效率； 八、配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則； 九、負(fù)責(zé)完成廠長(zhǎng)安排的其它有關(guān)工作。 六、生產(chǎn)車間 質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。 做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應(yīng)采取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。 建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)決策提 供依據(jù)。對(duì)采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)。物品離墻離地距離不低于 10公分。 化驗(yàn)室的檢驗(yàn)設(shè)備的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆? 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。 認(rèn)真執(zhí)行考勤制度和交接班制度。 組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施。 十一、 生產(chǎn)操作人員 的崗位職責(zé)及人員要求 1 生產(chǎn) 操作 人員 的崗位職責(zé) ，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。 2 人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi)生防疫站頒發(fā)的食品從業(yè)人員健康證明。 、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生整潔。 河南華益實(shí) 業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 企業(yè)文件控制程序 文件版本：第一版 文件編號(hào)： HN/ZG07 目的 使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料均能獲得適當(dāng)?shù)目刂?，保證在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的，按《食品安全法》的要求， 質(zhì)管科負(fù)責(zé) 到河南省衛(wèi)生廳備案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案， 標(biāo)準(zhǔn)備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。 （ 6）綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的建立，以便于出現(xiàn)不符合時(shí)及時(shí)溯源。 （ 4）工藝、工藝規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件由質(zhì)管科長(zhǎng)起草，相關(guān)科室會(huì)鑒，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 （ 2）文件和資料的發(fā)放有編號(hào)、有記錄。 （ 4）合同規(guī)定時(shí)，文件更改須通報(bào)顧客或征得顧客認(rèn)可。 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對(duì)操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，班長(zhǎng)應(yīng)采取解決辦法，必要時(shí)尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等 不符合 原料進(jìn)行生產(chǎn)。 ，并填寫相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的 廠 房、 16 車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè) 的衛(wèi)生規(guī)范。 河南華益實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)工序操作規(guī)程（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書） 文件版本：第一版 文件編號(hào)： HN/ZG09 紅棗選擇 選擇成熟度高、色澤均勻、無霉?fàn)€、無蟲蛀的紅棗 清洗 對(duì) 紅棗進(jìn)行清洗，清洗過程 如下 ： （ 1） 開啟清洗機(jī)電源，接通水源，將紅棗倒入清洗機(jī)內(nèi)， 反復(fù)清洗， 至 紅棗洗干凈為 宜 。溫度過低會(huì)浪費(fèi)時(shí)間和能量，所以烘烤過程要按烘 烤工藝進(jìn)行烘烤。 裝袋 ： 將晾制好的紅棗 進(jìn)行包裝。檢驗(yàn)應(yīng)按照成品入庫制度，對(duì)產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí) 、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗(yàn)收抽查，等合格后方可入庫，同時(shí)辦理入庫手續(xù)。 煮制： 把 清洗 干凈 的 紅棗、蘋果加入 網(wǎng)帶式預(yù)煮機(jī) ，加熱煮沸，煮至果肉軟爛為益。 、配料：將各種原材料按配方工藝要求稱取，不得缺少某種原料，稱取量不得有偏差。 刮片：將攪拌好的果泥取出，加入到刮片機(jī)屜中，放玻璃，刮片成型 ,刮片厚度要厚度一致。 包裝 包裝（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書） 準(zhǔn)備： 生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前 30 分鐘將本日生產(chǎn)所需用包裝材料（包裝袋）放到 包材緩沖間內(nèi)， 開啟 臭氧發(fā)生裝置進(jìn)行消毒 ， 同時(shí)開啟包裝車間的紫外線燈管， 對(duì)包裝車間殺菌 30 分鐘后方可允許工作人員入內(nèi)。檢驗(yàn)應(yīng)按照成品入庫制度，對(duì)產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗(yàn)收抽查，等合格后方可入庫，同時(shí)辦理入庫手續(xù)。食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好入庫與出庫記錄。 在下列情況下可使用食品添加劑： a) 保持或提高食品本身的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值； b) 作為某些特殊膳食用食品的必要配料或成分； c) 提高食品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，改善其感官特性； d) 便于食品的生產(chǎn)、加工、包裝、運(yùn)輸或者儲(chǔ)藏。 。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。 4．相關(guān)表格 .《從業(yè)人員健康管理登記表》 23 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識(shí)制度 文件版本：第一版 文件編號(hào)： JXSP13 1．目的 為了規(guī)范食品標(biāo)識(shí)的標(biāo)注，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》、 GB77182021《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》等法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注的所有內(nèi)容，應(yīng)通俗易懂、準(zhǔn)確、有科學(xué)依據(jù)；不得標(biāo)示封建迷信、黃色、貶低其他食品或違背科學(xué)營(yíng)養(yǎng)常識(shí)的內(nèi)容。 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 工作管理制度考核辦法 文件版本：第一版 文件編號(hào)： JXSP14 （一）生產(chǎn)過程管理程序考核辦法 本管理程序的考核由生技科長(zhǎng)、 質(zhì)檢科 長(zhǎng)及車間主任組成考核小組進(jìn)行考核，車間主任及相關(guān)科室負(fù)責(zé)考核的落實(shí)。 生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時(shí)清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生。 企業(yè)科室管理制度的考核工作由 廠長(zhǎng) 及各科室負(fù)責(zé)人組成考 25 核小組，綜合辦 主任負(fù)責(zé)落實(shí)。 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 文件版本：第一版 文件編號(hào)： JXSP15 一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、原值、生產(chǎn)單位名稱等 ； 二、建立設(shè)備卡 根據(jù)設(shè)備臺(tái)帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)備名稱、型號(hào)、使用時(shí)間等，要求定期核對(duì)，做到臺(tái)帳、卡片、實(shí)物相符； 三、設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng) 制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等； 機(jī)器設(shè)備使用執(zhí)行定人、定機(jī)、操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護(hù)保養(yǎng)相結(jié)合； 制作設(shè)備每半月進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、清擦一次，上油保養(yǎng)