【正文】 過往藥品不上架等。采購人員的責(zé)任追究、創(chuàng)新處理辦法（底價促銷、廠家政策的爭取、告客戶處理破損藥品函、廠家換貨、內(nèi)部認(rèn)購等）九、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的制定。五、倉庫日常管理制度的建立目前倉庫日常管理的相關(guān)制度需要盡快更新和重新建立，對人員的約束和管理應(yīng)該盡快加強，否則，目前出現(xiàn)的問題還會再次出現(xiàn)，如倉庫人員違規(guī)處理破損的事情。二、藥品放置的標(biāo)準(zhǔn)（分廠家？分類型）如同一個品種杜絕分兩堆存放現(xiàn)在倉庫的藥品存放，總體感覺到比較亂，以慢咽舒寧和邦迪為例，一個批號放在三個地方，容易發(fā)生清點數(shù)目不準(zhǔn)確的情況，建議一個藥品集中存放，并形成制度。倉庫管理作為連鎖藥店的一個重要部門，合理進行建設(shè)。為了加強管理，我按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對倉庫進行了一次全面盤點，為了保證本次盤點的真實性和科學(xué)性，我們采取分組、分批次、重復(fù)統(tǒng)計兼抽查的方法，我首先在電腦系統(tǒng)查出庫存，然后對倉庫人員和參加盤點的人員進行了動員和簡單培訓(xùn)，明確了本次盤點的主要目的，確保本次盤點的真實性和準(zhǔn)確性。三、倉庫盤點的周期和方法倉庫應(yīng)經(jīng)常盤點，建議為136模式，即倉庫每個月自行盤點一次，每三個月財務(wù)和業(yè)務(wù)中心等部門聯(lián)合盤點一次，6個月由公司審計等部門抽查盤點一次，在人員安排上，應(yīng)該以其他部門人員為主，倉庫人員只是協(xié)同。六、安全設(shè)施的管理、存放倉庫驗收時出現(xiàn)的安全問題，至今沒有解決，消防設(shè)施沒有明確到位，我隨機問了幾個工作人員，普遍反映不會使用滅火器，缺乏消防知識，建議盡快安排一次培訓(xùn)或者演練，杜絕安全隱患。目前倉庫人員管理混亂，責(zé)任心不強，和部門經(jīng)理有一定的關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)者必須帶頭遵守公司的相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，強調(diào)監(jiān)督功能，獎懲分明，人性化管理等。建議進行專門的培訓(xùn)。十四、藥檢的指定管理部門從工作的角度出發(fā)，個人認(rèn)為暫時先放在業(yè)務(wù)中心，由發(fā)貨人員負(fù)責(zé)復(fù)印并裝箱發(fā)貨。在此次盤點之前和盤點之后，我分別對倉庫的工作人員進行了動員，激發(fā)他們的工作熱情，并對以后的工作提出了自己的意見，了解了他們的思想動態(tài)、工作情況、生活情況，他們也對公司的發(fā)展和倉庫的管理提出了自己的想法和建議，我發(fā)現(xiàn)，不是他們沒有工作熱情，而是沒有積極引導(dǎo)，不是他們沒有工作思路，而是沒有準(zhǔn)確的找到方向，不是他們整天抱怨工作強度大，而是沒有明確的分工，不是他們工作懶散，而是我們領(lǐng)導(dǎo)者沒有加以管理和作出榜樣，不是他們沒有安全意識，實際上是我們主管領(lǐng)導(dǎo)沒有這個意識等等，通過本次倉庫盤點，我認(rèn)為，倉庫是我們非常重要的一個部門，應(yīng)該加強管理和科學(xué)管理，否則，稍有不慎，損失將不可估量，建議領(lǐng)導(dǎo)在百忙之中，抽出時間多到倉庫看看，提高我們的相關(guān)意識，我相信，以后倉庫的管理定會登上一個新的臺階。財務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點過程，審核倉庫盤點數(shù)據(jù)。 人員安排A)初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，由倉儲部、財務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門組成；B)復(fù)盤人：初盤完成后，對于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品進行復(fù)盤，由倉儲部、財務(wù)部及企管部組成；D)查核人：物流倉儲部安排人員對初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進行核查；C)審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財務(wù)部專人負(fù)責(zé)對盤點報表進行核查； D)取數(shù)人員：由財務(wù)部、物流倉儲部共同完成； E)盤點組長：負(fù)責(zé)整個盤點過程中各組之間工作協(xié)調(diào)。 盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等； “盤點差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核； A)初盤方法及注意事項1)負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；2)按照庫位先后順序和先盤點整件數(shù)再盤點散件數(shù)原則進行盤點工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點完成；4）初盤時需要重點注意盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：如產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點中的品種不發(fā)貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經(jīng)盤點人員確認(rèn)記錄后方可進行。B)查核作業(yè)流程1）查核人對初盤及復(fù)盤的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照盤點記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進行查核；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤點差異后，需要進一步找出差異原因；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)、原因進行記錄，并體現(xiàn)在盤點匯總表中；5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上確認(rèn)簽字，并將“盤點表”遞交至財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排進行審核工作。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照ERP盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進行初盤；盤點會議及培訓(xùn)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；盤點作業(yè)流程初盤前盤點 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項 最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確； 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上； 已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息； 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；初盤前盤點作業(yè)流程 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”； 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進行點數(shù)； 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點前的發(fā)料時，可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄資料、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名； 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上； 最后對已盤點物料進行封箱操作； 將盤點完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；初盤前已盤點物料進出流程 如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料； 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名； 最后將外箱予以封箱；初盤 初盤方法及注意事項 只負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)； 按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零