【正文】 過(guò)往藥品不上架等。采購(gòu)人員的責(zé)任追究、創(chuàng)新處理辦法（底價(jià)促銷、廠家政策的爭(zhēng)取、告客戶處理破損藥品函、廠家換貨、內(nèi)部認(rèn)購(gòu)等）九、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的制定。五、倉(cāng)庫(kù)日常管理制度的建立目前倉(cāng)庫(kù)日常管理的相關(guān)制度需要盡快更新和重新建立，對(duì)人員的約束和管理應(yīng)該盡快加強(qiáng)，否則，目前出現(xiàn)的問(wèn)題還會(huì)再次出現(xiàn)，如倉(cāng)庫(kù)人員違規(guī)處理破損的事情。二、藥品放置的標(biāo)準(zhǔn)（分廠家？分類型）如同一個(gè)品種杜絕分兩堆存放現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)的藥品存放，總體感覺(jué)到比較亂，以慢咽舒寧和邦迪為例，一個(gè)批號(hào)放在三個(gè)地方，容易發(fā)生清點(diǎn)數(shù)目不準(zhǔn)確的情況，建議一個(gè)藥品集中存放，并形成制度。倉(cāng)庫(kù)管理作為連鎖藥店的一個(gè)重要部門，合理進(jìn)行建設(shè)。為了加強(qiáng)管理，我按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了一次全面盤點(diǎn)，為了保證本次盤點(diǎn)的真實(shí)性和科學(xué)性，我們采取分組、分批次、重復(fù)統(tǒng)計(jì)兼抽查的方法，我首先在電腦系統(tǒng)查出庫(kù)存，然后對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員和參加盤點(diǎn)的人員進(jìn)行了動(dòng)員和簡(jiǎn)單培訓(xùn)，明確了本次盤點(diǎn)的主要目的，確保本次盤點(diǎn)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。三、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的周期和方法倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常盤點(diǎn)，建議為136模式，即倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月自行盤點(diǎn)一次，每三個(gè)月財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)中心等部門聯(lián)合盤點(diǎn)一次，6個(gè)月由公司審計(jì)等部門抽查盤點(diǎn)一次，在人員安排上，應(yīng)該以其他部門人員為主，倉(cāng)庫(kù)人員只是協(xié)同。六、安全設(shè)施的管理、存放倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的安全問(wèn)題，至今沒(méi)有解決，消防設(shè)施沒(méi)有明確到位，我隨機(jī)問(wèn)了幾個(gè)工作人員，普遍反映不會(huì)使用滅火器，缺乏消防知識(shí)，建議盡快安排一次培訓(xùn)或者演練，杜絕安全隱患。目前倉(cāng)庫(kù)人員管理混亂，責(zé)任心不強(qiáng)，和部門經(jīng)理有一定的關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)者必須帶頭遵守公司的相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)調(diào)監(jiān)督功能，獎(jiǎng)懲分明，人性化管理等。建議進(jìn)行專門的培訓(xùn)。十四、藥檢的指定管理部門從工作的角度出發(fā)，個(gè)人認(rèn)為暫時(shí)先放在業(yè)務(wù)中心，由發(fā)貨人員負(fù)責(zé)復(fù)印并裝箱發(fā)貨。在此次盤點(diǎn)之前和盤點(diǎn)之后，我分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)的工作人員進(jìn)行了動(dòng)員，激發(fā)他們的工作熱情，并對(duì)以后的工作提出了自己的意見(jiàn)，了解了他們的思想動(dòng)態(tài)、工作情況、生活情況，他們也對(duì)公司的發(fā)展和倉(cāng)庫(kù)的管理提出了自己的想法和建議，我發(fā)現(xiàn)，不是他們沒(méi)有工作熱情，而是沒(méi)有積極引導(dǎo)，不是他們沒(méi)有工作思路，而是沒(méi)有準(zhǔn)確的找到方向，不是他們整天抱怨工作強(qiáng)度大，而是沒(méi)有明確的分工，不是他們工作懶散，而是我們領(lǐng)導(dǎo)者沒(méi)有加以管理和作出榜樣，不是他們沒(méi)有安全意識(shí)，實(shí)際上是我們主管領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有這個(gè)意識(shí)等等，通過(guò)本次倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，我認(rèn)為，倉(cāng)庫(kù)是我們非常重要的一個(gè)部門，應(yīng)該加強(qiáng)管理和科學(xué)管理，否則，稍有不慎，損失將不可估量，建議領(lǐng)導(dǎo)在百忙之中，抽出時(shí)間多到倉(cāng)庫(kù)看看，提高我們的相關(guān)意識(shí)，我相信，以后倉(cāng)庫(kù)的管理定會(huì)登上一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過(guò)程，審核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。 人員安排A)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門組成；B)復(fù)盤人：初盤完成后，對(duì)于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及企管部組成；D)查核人：物流倉(cāng)儲(chǔ)部安排人員對(duì)初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；C)審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行核查； D)取數(shù)人員：由財(cái)務(wù)部、物流倉(cāng)儲(chǔ)部共同完成； E)盤點(diǎn)組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)過(guò)程中各組之間工作協(xié)調(diào)。 盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； “盤點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； A)初盤方法及注意事項(xiàng)1)負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；2)按照庫(kù)位先后順序和先盤點(diǎn)整件數(shù)再盤點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤點(diǎn)工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；4）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤庫(kù)過(guò)程中盡量保證盤點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫(kù)，對(duì)于有特殊情況要出入庫(kù)的，需經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。B)查核作業(yè)流程1）查核人對(duì)初盤及復(fù)盤的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照盤點(diǎn)記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進(jìn)行查核；查核可安排在初盤或復(fù)盤過(guò)程中或結(jié)束之后；2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進(jìn)行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤點(diǎn)差異后，需要進(jìn)一步找出差異原因；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)、原因進(jìn)行記錄，并體現(xiàn)在盤點(diǎn)匯總表中；5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上確認(rèn)簽字，并將“盤點(diǎn)表”遞交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照ERP盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)人員；.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉(cāng)庫(kù)需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤；盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績(jī)效考核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；盤點(diǎn)作業(yè)流程初盤前盤點(diǎn) 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng) 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確； 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上； 已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息； 盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”； 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)； 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄資料、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名； 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上； 最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作； 將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米； 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程 如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開(kāi)啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料； 開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名； 最后將外箱予以封箱；初盤 初盤方法及注意事項(xiàng) 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過(guò)程不予以負(fù)責(zé)； 按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零