【正文】 ，大專文化，無破產(chǎn)或銀行欠貸歷史記錄。 （ 2）機械設(shè)備配置：該項目機械設(shè)備配置有 4 噸水罐車 1 臺，小型拖拉機 1 臺，福田 824拖拉機 1 臺，農(nóng)用機具 1 套。 資金來源為申請中央財政補貼資金 萬元，占項 目總投資的 %；地方配套 萬元，占項目總投資的 %；合作社自籌資金 萬元，占項目總投資的 %。 社會效益 本項目實施后，可輻射帶動全縣 93個生態(tài)村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步快速發(fā)展。 項目建設(shè)的必要性 烏蘭察布市化德縣 1000畝文冠果種植基地新建項目對當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)、能源建設(shè)以及實現(xiàn)化德縣林業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)牧民穩(wěn)定增收具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 （ 4）項目依托單位技術(shù)力量雄厚，加之周邊有成功的經(jīng)驗可以借鑒，項目的技術(shù)條件比較成熟。 存在問題及解決方案 項目建設(shè)存在的主要問題是建設(shè)資金不足，對項目的全面啟動造成障礙。同 時該項目積極推進全縣生物質(zhì)能源基地建設(shè)進程，加快生態(tài)環(huán)境和后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐。文冠果樹也特別耐寒，在零下 41 度尚能安全過冬。目前，國家林業(yè)局、中石油公司等均將發(fā)展非糧食和食用油加工的生物燃油可再生能源 項目列入重要的發(fā)展規(guī)劃之中，并于 2021 年已著手在內(nèi)蒙古等地進行規(guī)劃試點，計劃 1～ 2 年內(nèi)發(fā)展種植 10萬畝文冠果。目前，由于資源稀少，屬中國珍稀植物，國外相關(guān)的研究、開 發(fā)相對較少。國務(wù)院已分別于 2021 年 12月發(fā)布，明令禁止用油菜子、花生、大豆、葵花子等食用 油生產(chǎn)生物燃油和 2021 年 6 月 9 日發(fā)布通知，明令禁止發(fā)展糧食乙醇生物燃料項目，在建項目立即叫停。 第二章 背景及必要性 9 內(nèi)蒙古化德縣自然條件適合文冠果的生長，在該地區(qū)完全可以建成文冠果油料能源林。 自然條件 化德縣地處中緯度的內(nèi)陸地帶，屬于典型的干旱、半干旱大陸性季風(fēng)氣候，其特別點是干旱少雨，風(fēng)大 沙多，寒暑劇變，冬春多風(fēng)寒冷。 ≥10℃ 有效積溫 1729℃ ，無霜期 95～ 105 天。整個地形呈西高東低，按其成因和形態(tài)地形、地貌可分為六個類型，主要包括：低山丘陵區(qū)，占總土地面積的 %；緩坡丘陵區(qū)，占總土地面積的 %；山間盆地（長順盆地），占總土地面積的 %；波狀高原，占總土地面積的 %。 2021 年，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 億元，地方財政收入 億元，農(nóng)牧民人均純收入 2965元 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展狀況 本項目重點為種植業(yè)和能源工業(yè)，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)有生態(tài)林業(yè)、加工業(yè)和物流業(yè)。 （ 1）項目區(qū)土質(zhì)良好，水資源豐富，小氣候優(yōu)越； （ 2）項目區(qū)勞動力資源豐富； （ 3）化德縣交通方便，運輸便利。 第三章 建設(shè)條件 13 項目區(qū)建在化德縣長順鎮(zhèn)內(nèi)，東南靠近河北省康?？h、張北縣，北臨錫盟黃旗、正鑲白旗，處在化德縣中部地區(qū)。并且擁有汽、柴、機油加油網(wǎng)點，項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好。 第四章 市場分析與銷售方案 14 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 化德縣與唐山博亞集團公司通力合作，已對文冠果進行深加工系列開發(fā)，并開發(fā)出十六個系列品種，正在籌備建廠規(guī)模生產(chǎn)，文冠果籽實年需求量 100 萬噸。由于當?shù)貏趧恿Τ杀镜?，使得?jīng)營成本有 較大幅度的降低，為參與市場競爭創(chuàng)造了條件；二是品質(zhì)優(yōu)勢。 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 第一風(fēng)險來自種植技術(shù)的掌握。 防范與降低風(fēng)險對策 一是加強培訓(xùn)，提高技術(shù)含量；二是事先掌握好市場需求方向，創(chuàng)造好的營銷策略。 項目建設(shè)布局 2021 年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 1000 畝文冠果種植基地位于化德縣長順鎮(zhèn)德勝村，地理坐標為 073801 4648168。 附屬設(shè)施建設(shè)及設(shè)備配置 （ 1）附屬設(shè)施建設(shè)工程：新建基地作業(yè)主道 ，基地作業(yè)副道 ，機電井及配套 4 眼，架空 380V 供電線路 公里，混凝土襯砌灌溉渠 2400 米，磚混結(jié)構(gòu)房建 400平方米，加高鍍鋅圍欄 4000米，金屬鐵藝基地大門 1 座。 定植 第五章 項目建設(shè)方案 19 春、秋兩季均可在基地定植。給苗木培土?xí)r先要稍低于坑面，不要過深，最后踏實，修好水盤，及時澆水。 （ 2）修枝整形。花前追施氮肥，果實膨大期施磷、鉀肥，可?；ā⒈９?。 （ 3）黑絨金龜子防治方法：可用 50%辛硫磷乳油， 公斤 /畝，制成土顆粒劑或毒水，毒殺幼蟲；早春越冬成蟲出土前，在樹第五章 項目建設(shè)方案 20 冠下撒毒土（ 40%二嗪農(nóng)乳油 /畝）毒殺成蟲期可用 80%敵敵畏乳油 100倍或 50%殺螟松乳油 1000 倍噴葉。 本項目于 2021 年投資建成，建設(shè)期為 1 年。另外，施用化肥、農(nóng)藥對地下水和土壤成分發(fā)生一定的變化，所以必須加以妥善處理和科學(xué)防范。 （ 3）苗木購入時，必須有專業(yè)機構(gòu)的病蟲害檢疫報告，杜絕外來病源、蟲源的侵入。 基地實行主任負責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部和行政辦公室?；厣a(chǎn)第一線職工必須經(jīng)過不同形式的專業(yè)培訓(xùn)后方能上崗。 第七章 項目組織與管理 24 為確保本項工程建設(shè)正常有序的實施，化德縣鑫林林草農(nóng) 民專業(yè)合作社具體負責(zé)工程建設(shè)和經(jīng)營管理，工程建設(shè)實行項目法人負責(zé)制、目標管理責(zé)任制、竣工驗收制和資金審計制。參加培訓(xùn)人員基本上達到懂技術(shù)會管理的水平。 第七章 項目組織與管理 25 （ 3）注意基地內(nèi)飲用水和食物衛(wèi)生的管理，飲用水必須通過檢測，達到國家標準方可飲用，食物衛(wèi)生安全也必須常抓不懈。 總投資 項目建設(shè)總投資為 萬元，其中，工程費用 ，占項 目總投資的 %，包括營造林工程費 萬元，配套設(shè)施建設(shè)費 萬元，設(shè)備購置費 萬元；其他費用 萬元，占項目總投資的 %，包括工程管理費 萬元，勘察設(shè)計費 萬元；預(yù)備費為基本預(yù)備費，占項目總投資的 %，金額為 萬元。其中，基地作業(yè)主道建設(shè)費 萬元，基地作業(yè)副道建設(shè)費 萬元，打機電井及配套 萬元，供電線路建設(shè)費 ，灌溉渠建設(shè)費 萬元，基地房建 萬元，基地圍欄建設(shè)費 萬元，基地大門建設(shè)費 萬元。 資金使用 為使國家和地方政府對項目的基本建設(shè)資金投入真正用于項目建設(shè)，必須強化資金的使用與管理，設(shè)立建設(shè)資金專項賬戶，保證 第八章 投資估計與資金來源 28 專款專用，任何單位和個人不得以任何形式、任何理由擠占、挪用、截留，各項收支都應(yīng)有明細賬。 資金管理 由縣政府組織成立資金監(jiān)管部門，負責(zé)資金使用情況的核查、審計和監(jiān)督工作。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) （ 1）項目建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期 15年，故計算期為 16年。凈殘值按固定資產(chǎn)原值的 5%計算。（ 8）臨時工工資及福利：按臨時工 50人，每年每人按 萬元計算。 銷售收入 計算期內(nèi)總銷售收入為 萬元，達產(chǎn)年年銷售收入為。 經(jīng)計算，達產(chǎn)年利潤總額為 萬元，所得稅按利潤總額的33%計提，達產(chǎn)年所得稅為 萬元。 動態(tài)分析評價指標 序號 指標名稱 所得稅前 所得稅后 1 按項目投資計算 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % % 財務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV Ic=12%) 投資回收期 (Pt) 2 按項目資本金計算 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 財務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV Ic=12%) 不確定性分析 盈虧平衡分析 BEP=年固定總成本 /（年銷售收入 年可變成本 年 銷售稅金及附加 ） =（ ） =% 敏感性分析 主要就產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三個因素變化對所得稅前全部投資內(nèi)部收益率的影響進行敏感性分析。經(jīng)營成本的增加，對本項目的影響也不大，因原材料價格的增幅遠不及產(chǎn)品價格的增幅大，同時管護費、運輸費、人工費等在一定時期內(nèi)比較穩(wěn)定，只要加強經(jīng)營管理，也不會存在風(fēng)險因素。財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，大于零。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 通過本項目的示范、引導(dǎo)和輻射，可在最大程度上使農(nóng)林結(jié)合，林能結(jié)合，相互促進，共同發(fā)展。同時合作社還可以為農(nóng)戶提供 “ 產(chǎn)、供、銷 ” 一條龍服務(wù)， 第十章 社會效益分析 35 雙方建立起有效的利益聯(lián)結(jié)機制，簽訂具有法律效力的 “ 產(chǎn)、供、銷 ” 合同，以保護雙方的共同利益，促進該項產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 農(nóng)業(yè)增效 本項目的實施，可以最大限度的改善當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，減少自然災(zāi)害發(fā)生的頻率，保障周邊區(qū)域各項產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，特別是保障了項目區(qū)周邊耕地的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)效益的最大化。 37 可研報告編寫人員基本情況表 附表 1 姓名 工作單位 專業(yè) 職稱 通信地 址 聯(lián)系電話 身份證號碼 主要負責(zé)內(nèi)容 簽名 邢利軍 內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設(shè)計院 林業(yè) 高級工程師 內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設(shè)計院 04715967553 編制 劉平生 內(nèi)蒙古林業(yè)科學(xué)院 林業(yè) 高級工程師 林業(yè)科學(xué)院 04712280152 編制 馮 祥 內(nèi)蒙古化德縣林業(yè)局 林業(yè) 高級工程師 內(nèi)蒙古化德縣林業(yè)局 04747909465 組織 38 建設(shè)投資估算表 附表 2 單位：萬元 序號 項目 估算價值 比例（％） 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工 程費 其它費用 合計 1 工程費用 % 主體工程 基地整平 整地 栽植 補植 苗木費 輔助工程 配套設(shè)施建設(shè)費 基地作業(yè)主道 基地作業(yè)副道 打機電井及配套 供電線路 灌溉渠 基地房建 基地圍欄 基 地大門 設(shè)備購置費 水罐車 拖拉機 拖拉機 農(nóng)用機具 2 工程建設(shè)其他費用 % 工程管理費 勘察設(shè)計費 3 預(yù)備費 % 基本預(yù)備費 4 建設(shè)投資合計 比例（％） %