【正文】 作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。第二章 組織管理第四條 組長負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調。第一章 總則第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全建設方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全建設，制定本制度。嚴格考核問責。注重聯(lián)動配合。各單位要堅持宣傳先行。負責編制提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災害部分的年度辨識評估報告。負責月度及每旬管控范圍管控重點的檢查、分析，完善管控措施。負責重大安全風險的井口公告警示。負責礦領導帶班記錄跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。負責編制水災部分的年度辨識評估報告。負責月度及每旬瓦斯、煤塵災害風險管控重點的分析評估，完善管控措施。負責將辨識結果應用于編制和完善生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術文件。技術科：煤礦頂板災害風險管控的主體單位，是新水平、新采區(qū)、新工作面設計前；新技術、新材料試驗或推廣前等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結果作為完善設計方案、編制安全技術措施的依據。安全礦長：負責安全風險分級管控工作責任體系的建立，監(jiān)督、檢查、考核安全風險分級管控工作的實施情況。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。負責月度對瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災害進行風險專項辨識評估。負責組織開展機電、運輸系統(tǒng)生產系統(tǒng)、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識。負責組織開展采掘工作面過構造帶、生產工藝、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識以及針對性的專項辨識。負責組織年度及專項辨識結果的專業(yè)應用，將結果應用于指導生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防和處理計劃、應急救援預案以及安全技術文件的編制和完善。負責在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人員上限。負責組織實施重大安全風險管控措施，落實工作方案、人員、技術、資金保障。附件：《雄山振義煤業(yè)安全風險分級管控工作責任制》山西長治縣雄山振義煤業(yè)有限公司二O一七年六月十四日 附件：《雄山振義煤業(yè)安全風險分級管控工作責任制》雄山振義煤業(yè)安全風險分級管控工作責任制為進一步提升煤礦安全生產預防能力，有效防范和控制事故發(fā)生，根據《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）、國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)的《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》、《山西省煤炭工業(yè)廳關于全省煤礦構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（晉煤執(zhí)發(fā)〔2017〕293號）、皖北煤電集團公司《煤礦安全風險分級管控指導意見》等有關規(guī)定，結合礦井實際，制定《雄山振義煤業(yè)安全風險分級管控工作責任制》。一、領導機構成立礦安全風險分級管控領導小組 組 長：礦長 副組長：分管礦領導 成 員：各單位負責人 日常管理部門為安全科。每月組織召開一次風險管控工作會議，檢查管控措施的落實情況，評估管控效果，完善管控措施。負責每季度組織相關科室對年度重大安全風險管控實施方案進行一次修訂。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。每旬組織對分管范圍月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。地測防治水副總協(xié)助礦長開展礦井年度防治水管理方面等重大危險因素的辨識評估，組織編制專業(yè)年度評估報告，建立重大安全風險清單，并將辨識結果應用于指定下年度工作。調度指揮中心主任負責月度對地面安全設施和調度專業(yè)分管范圍內風險專項辨識評估。協(xié)助礦長開展礦井年度重大危險因素的辨識評估及針對性的專項辨識。負責開展對年度及專項辨識頂板災害進行風險辨識評估。通風科：煤礦瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災害風險管控主體單位，是啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風系統(tǒng)重大調整等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結果作為編制安全技術措施的依據。負責將辨識結果應用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治計劃及技術文件。負責月度及每旬水災風險管控重點的分析評估，完善管控措施。安全科：礦井安全風險年度辨識的牽頭單位，負責組織編寫年度辨識評估報告。負責組織安全風險管控的教育培訓，年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施，納入入井人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容。負責對年度及專項辨識結果的科區(qū)自主培訓。負責月度及每旬提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災害風險管控重點的分析評估，完善管控措施。利用條幅、微信平臺等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。各單位體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。加強體系建設工作的督導考核，各單位要成立以負責人為組長的“安全風險分級管控體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責體系建設工作。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指雙鷹公司內部為保障安全建設自主組織開展的，對建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。安全風險分級管控辦公室是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂老鷹巖煤礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。副總工程師及業(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。（二）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由生產副礦長組織有關業(yè)務科室進行專項辨識。第八條 基層隊現(xiàn)場開工條件風險辨識。第十條 崗位評估。作業(yè)完畢試運轉前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復等情況進行評估和確認。第四章 辨識評估方法第十三條 單位負責人要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同類別，結合專業(yè)、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。第十六條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環(huán)境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第二十二條 確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第五章 安全風險分級管控基本要求第二十六條 根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。第三十條 由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。第六章 考核辦法第三十四條 未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元；第三十五條 各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。第三十九條 崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。附件1：常用安全風險辨識評估方法 附件2：安全風險分級管控工作流程附件1：常用安全風險辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經驗評估法，是按建設系統(tǒng)或建設工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據現(xiàn)場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。5．制定對策。2．確定可能事故類型根據過去的經驗教訓，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。本方法中的“停”即停止作業(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。第二步：安全風險辨識，各分管礦領導組織對分管范圍內潛在的風險進行識別。第五步：月或旬檢查分析。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。成員負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。日辨識評估加油員每班交接班前對重點工序進行安全風險辨識評估。（三）風險辨識評估方法安全風險等級標準由組長牽頭組織，在“企業(yè)安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合加油站實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏