【正文】 作負責(zé)，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。第二章 組織管理第四條 組長負責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。第一章 總則第一條 為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，保障安全建設(shè)，制定本制度。嚴格考核問責(zé)。注重聯(lián)動配合。各單位要堅持宣傳先行。負責(zé)編制提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害部分的年度辨識評估報告。負責(zé)月度及每旬管控范圍管控重點的檢查、分析，完善管控措施。負責(zé)重大安全風(fēng)險的井口公告警示。負責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況。負責(zé)編制水災(zāi)部分的年度辨識評估報告。負責(zé)月度及每旬瓦斯、煤塵災(zāi)害風(fēng)險管控重點的分析評估，完善管控措施。負責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)文件。技術(shù)科：煤礦頂板災(zāi)害風(fēng)險管控的主體單位，是新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；新技術(shù)、新材料試驗或推廣前等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為完善設(shè)計方案、編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。安全礦長：負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系的建立，監(jiān)督、檢查、考核安全風(fēng)險分級管控工作的實施情況。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。負責(zé)月度對瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害進行風(fēng)險專項辨識評估。負責(zé)組織開展機電、運輸系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識。負責(zé)組織開展采掘工作面過構(gòu)造帶、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識以及針對性的專項辨識。負責(zé)組織年度及專項辨識結(jié)果的專業(yè)應(yīng)用，將結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)文件的編制和完善。負責(zé)在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人員上限。負責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控措施，落實工作方案、人員、技術(shù)、資金保障。附件：《雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任制》山西長治縣雄山振義煤業(yè)有限公司二O一七年六月十四日 附件：《雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任制》雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任制為進一步提升煤礦安全生產(chǎn)預(yù)防能力，有效防范和控制事故發(fā)生，根據(jù)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）、國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)的《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》、《山西省煤炭工業(yè)廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（晉煤執(zhí)發(fā)〔2017〕293號）、皖北煤電集團公司《煤礦安全風(fēng)險分級管控指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合礦井實際，制定《雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任制》。一、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成立礦安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：礦長 副組長：分管礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員：各單位負責(zé)人 日常管理部門為安全科。每月組織召開一次風(fēng)險管控工作會議，檢查管控措施的落實情況，評估管控效果，完善管控措施。負責(zé)每季度組織相關(guān)科室對年度重大安全風(fēng)險管控實施方案進行一次修訂。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。地測防治水副總協(xié)助礦長開展礦井年度防治水管理方面等重大危險因素的辨識評估，組織編制專業(yè)年度評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。調(diào)度指揮中心主任負責(zé)月度對地面安全設(shè)施和調(diào)度專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險專項辨識評估。協(xié)助礦長開展礦井年度重大危險因素的辨識評估及針對性的專項辨識。負責(zé)開展對年度及專項辨識頂板災(zāi)害進行風(fēng)險辨識評估。通風(fēng)科：煤礦瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害風(fēng)險管控主體單位，是啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。負責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治計劃及技術(shù)文件。負責(zé)月度及每旬水災(zāi)風(fēng)險管控重點的分析評估，完善管控措施。安全科：礦井安全風(fēng)險年度辨識的牽頭單位，負責(zé)組織編寫年度辨識評估報告。負責(zé)組織安全風(fēng)險管控的教育培訓(xùn)，年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施，納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容。負責(zé)對年度及專項辨識結(jié)果的科區(qū)自主培訓(xùn)。負責(zé)月度及每旬提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險管控重點的分析評估，完善管控措施。利用條幅、微信平臺等方式積極進行宣傳，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。各單位體系建設(shè)要做到“四個結(jié)合”，要與落實主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級分類管理相結(jié)合，形成相互促進，密切配合。加強體系建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，各單位要成立以負責(zé)人為組長的“安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責(zé)體系建設(shè)工作。第二條 本制度所指的安全風(fēng)險分級管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開展的，對建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。安全風(fēng)險分級管控辦公室是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負責(zé)組織制訂老鷹巖煤礦安全風(fēng)險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責(zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理，區(qū)隊負責(zé)實施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評估管理，班組負責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理，崗位人員負責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由生產(chǎn)副礦長組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行專項辨識。第八條 基層隊現(xiàn)場開工條件風(fēng)險辨識。第十條 崗位評估。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負責(zé)人會同安全負責(zé)人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護以及采取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復(fù)等情況進行評估和確認。第四章 辨識評估方法第十三條 單位負責(zé)人要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。第十六條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復(fù)查驗收責(zé)任；存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第二十二條 確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第五章 安全風(fēng)險分級管控基本要求第二十六條 根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責(zé)。第三十條 由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。第六章 考核辦法第三十四條 未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負責(zé)人各500元；風(fēng)險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；第三十五條 各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。第三十九條 崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。附件1：常用安全風(fēng)險辨識評估方法 附件2：安全風(fēng)險分級管控工作流程附件1：常用安全風(fēng)險辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)驗評估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。5．制定對策。2．確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險性評估。本方法中的“停”即停止作業(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。第二步：安全風(fēng)險辨識，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織對分管范圍內(nèi)潛在的風(fēng)險進行識別。第五步：月或旬檢查分析。各單位主要負責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。成員負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。日辨識評估加油員每班交接班前對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。（三）風(fēng)險辨識評估方法安全風(fēng)險等級標準由組長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標準，結(jié)合加油站實際，制定安全風(fēng)險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏