【正文】 識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長： 常務(wù)副組長： 副 組 長： 成 員： 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)組長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。日辨識評估班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。由廠長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由各車間安全員及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。第五篇：安全風(fēng)險分級管控管理辦法大同煤礦集團(tuán)公司安全風(fēng)險分級管控管理辦法第一章 總則第一條 為全面辨識、管控安全風(fēng)險，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，結(jié)合集團(tuán)公司實際，制定本辦法。（四）專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、地質(zhì)條件、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險開展一次專項辨識。第十條 由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，依照安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險類別、確定安全風(fēng)險級別。要根據(jù)安全風(fēng)險評定等級結(jié)果，針對安全風(fēng)險類型和等級，逐一明確管控層級，從高到低，分為“主體單位、區(qū)隊（車間）、班組、崗位”四級，建立可能引發(fā)事故的安全風(fēng)險清單，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工。第六章 安全風(fēng)險公告警示第二十條 建立完善安全風(fēng)險公告制度，要在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險告知欄、制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。第八章 附則第二十六條 各子公司、煤礦、非煤生產(chǎn)單位依照本辦法，建立本單位的安全風(fēng)險分級管控管理辦法，認(rèn)真推進(jìn)。獎罰金額=基礎(chǔ)工資5%（得分90）2%。第十八條 突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。要完善安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、綠等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。（五）崗位員工每班對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。（二）分管負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。各車間對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實閉合管理的，考核主要負(fù)責(zé)人100元。加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全廠所有人員進(jìn)行以、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。四、安全風(fēng)險分級管控根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“廠、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。月度辨識評估每月由各車間主任牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各車間組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。日辨識評估加油員每班交接班前對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。第二步：安全風(fēng)險辨識，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織對分管范圍內(nèi)潛在的風(fēng)險進(jìn)行識別。本方法中的“停”即停止作業(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。2．確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標(biāo)，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評估的方法。第三十九條 崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。第三十條 由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。第二十二條 確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第十六條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。第四章 辨識評估方法第十三條 單位負(fù)責(zé)人要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。第十條 崗位評估。（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由生產(chǎn)副礦長組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項辨識。安全風(fēng)險分級管控辦公室是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂老鷹巖煤礦安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。加強體系建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，各單位要成立以負(fù)責(zé)人為組長的“安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)”工作小組，制定詳細(xì)的活動方案，明確專人負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作。利用條幅、微信平臺等方式積極進(jìn)行宣傳，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。負(fù)責(zé)對年度及專項辨識結(jié)果的科區(qū)自主培訓(xùn)。安全科：礦井安全風(fēng)險年度辨識的牽頭單位，負(fù)責(zé)組織編寫年度辨識評估報告。負(fù)責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治計劃及技術(shù)文件。負(fù)責(zé)開展對年度及專項辨識頂板災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險辨識評估。調(diào)度指揮中心主任負(fù)責(zé)月度對地面安全設(shè)施和調(diào)度專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險專項辨識評估。每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進(jìn)完善管控措施。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。負(fù)責(zé)每季度組織相關(guān)科室對年度重大安全風(fēng)險管控實施方案進(jìn)行一次修訂。一、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立礦安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：礦長 副組長：分管礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員：各單位負(fù)責(zé)人 日常管理部門為安全科。負(fù)責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控措施，落實工作方案、人員、技術(shù)、資金保障。負(fù)責(zé)組織年度及專項辨識結(jié)果的專業(yè)應(yīng)用，將結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)文件的編制和完善。負(fù)責(zé)組織開展機(jī)電、運輸系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。安全礦長：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系的建立，監(jiān)督、檢查、考核安全風(fēng)險分級管控工作的實施情況。負(fù)責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)文件。負(fù)責(zé)編制水災(zāi)部分的年度辨識評估報告。負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險的井口公告警示。負(fù)責(zé)編制提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害部分的年度辨識評估報告。注重聯(lián)動配合。第一章 總則第一條 為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，保障安全建設(shè)，制定本制度。單位分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。（四）礦井發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織各分管副礦長和業(yè)務(wù)科室開展1次針對性的專項辨識；主要識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。重大風(fēng)