【正文】 識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。二、“安全風險分級管控”組織機構（一）成立“風險分級管控”工作領導組：組 長： 常務副組長： 副 組 長： 成 員： 領導組職責組長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。日辨識評估班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。由廠長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動，由各車間安全員及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。第五篇：安全風險分級管控管理辦法大同煤礦集團公司安全風險分級管控管理辦法第一章 總則第一條 為全面辨識、管控安全風險，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，結合集團公司實際，制定本辦法。（四）專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。（二）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、地質條件、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織相關副總工程師、業(yè)務科室對作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險開展一次專項辨識。第十條 由主要負責人牽頭組織，依照安全風險等級評估標準，對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風險類別、確定安全風險級別。要根據(jù)安全風險評定等級結果，針對安全風險類型和等級，逐一明確管控層級，從高到低，分為“主體單位、區(qū)隊（車間）、班組、崗位”四級，建立可能引發(fā)事故的安全風險清單，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工。第六章 安全風險公告警示第二十條 建立完善安全風險公告制度，要在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險告知欄、制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。第八章 附則第二十六條 各子公司、煤礦、非煤生產單位依照本辦法，建立本單位的安全風險分級管控管理辦法，認真推進。獎罰金額=基礎工資5%（得分90）2%。第十八條 突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。要完善安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、綠等色彩對檔案進行分類管理。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。（五）崗位員工每班對上崗區(qū)域內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識評估。（二）分管負責人具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。各車間對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，考核主要負責人100元。加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全廠所有人員進行以、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。四、安全風險分級管控根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“廠、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。月度辨識評估每月由各車間主任牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各車間組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。日辨識評估加油員每班交接班前對重點工序進行安全風險辨識評估。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各安全員是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。第二步：安全風險辨識，各分管礦領導組織對分管范圍內潛在的風險進行識別。本方法中的“停”即停止作業(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。2．確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。第三十九條 崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。第三十條 由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。第二十二條 確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第十六條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環(huán)境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。第四章 辨識評估方法第十三條 單位負責人要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同類別，結合專業(yè)、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。第十條 崗位評估。（二）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由生產副礦長組織有關業(yè)務科室進行專項辨識。安全風險分級管控辦公室是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂老鷹巖煤礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。加強體系建設工作的督導考核，各單位要成立以負責人為組長的“安全風險分級管控體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責體系建設工作。利用條幅、微信平臺等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。負責對年度及專項辨識結果的科區(qū)自主培訓。安全科：礦井安全風險年度辨識的牽頭單位，負責組織編寫年度辨識評估報告。負責將辨識結果應用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治計劃及技術文件。負責開展對年度及專項辨識頂板災害進行風險辨識評估。調度指揮中心主任負責月度對地面安全設施和調度專業(yè)分管范圍內風險專項辨識評估。每旬組織對分管范圍月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進完善管控措施。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。負責每季度組織相關科室對年度重大安全風險管控實施方案進行一次修訂。一、領導機構成立礦安全風險分級管控領導小組 組 長：礦長 副組長：分管礦領導 成 員：各單位負責人 日常管理部門為安全科。負責組織實施重大安全風險管控措施，落實工作方案、人員、技術、資金保障。負責組織年度及專項辨識結果的專業(yè)應用，將結果應用于指導生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防和處理計劃、應急救援預案以及安全技術文件的編制和完善。負責組織開展機電、運輸系統(tǒng)生產系統(tǒng)、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。安全礦長：負責安全風險分級管控工作責任體系的建立，監(jiān)督、檢查、考核安全風險分級管控工作的實施情況。負責將辨識結果應用于編制和完善生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術文件。負責編制水災部分的年度辨識評估報告。負責重大安全風險的井口公告警示。負責編制提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災害部分的年度辨識評估報告。注重聯(lián)動配合。第一章 總則第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全建設方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全建設，制定本制度。單位分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。（四）礦井發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織各分管副礦長和業(yè)務科室開展1次針對性的專項辨識；主要識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。重大風