【正文】 采掘工作面過構(gòu)造帶、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識以及針對性的專項辨識。負責在劃定的重大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人員上限。附件：《雄山振義煤業(yè)安全風險分級管控工作責任制》山西長治縣雄山振義煤業(yè)有限公司二O一七年六月十四日 附件：《雄山振義煤業(yè)安全風險分級管控工作責任制》雄山振義煤業(yè)安全風險分級管控工作責任制為進一步提升煤礦安全生產(chǎn)預(yù)防能力，有效防范和控制事故發(fā)生，根據(jù)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）、國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)的《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》、《山西省煤炭工業(yè)廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（晉煤執(zhí)發(fā)〔2017〕293號）、皖北煤電集團公司《煤礦安全風險分級管控指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合礦井實際，制定《雄山振義煤業(yè)安全風險分級管控工作責任制》。每月組織召開一次風險管控工作會議，檢查管控措施的落實情況，評估管控效果，完善管控措施。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。地測防治水副總協(xié)助礦長開展礦井年度防治水管理方面等重大危險因素的辨識評估，組織編制專業(yè)年度評估報告，建立重大安全風險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。協(xié)助礦長開展礦井年度重大危險因素的辨識評估及針對性的專項辨識。通風科：煤礦瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害風險管控主體單位，是啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風系統(tǒng)重大調(diào)整等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。負責月度及每旬水災(zāi)風險管控重點的分析評估，完善管控措施。負責組織安全風險管控的教育培訓(xùn)，年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施，納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容。負責月度及每旬提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風險管控重點的分析評估，完善管控措施。各單位體系建設(shè)要做到“四個結(jié)合”，要與落實主體責任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級分類管理相結(jié)合，形成相互促進，密切配合。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開展的，對建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第八條 基層隊現(xiàn)場開工條件風險辨識。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護以及采取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復(fù)等情況進行評估和確認。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復(fù)查驗收責任；存在可控風險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第五章 安全風險分級管控基本要求第二十六條 根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。第六章 考核辦法第三十四條 未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元；第三十五條 各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。附件1：常用安全風險辨識評估方法 附件2：安全風險分級管控工作流程附件1：常用安全風險辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)驗評估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。5．制定對策。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險性評估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。第五步：月或旬檢查分析。成員負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。（三）風險辨識評估方法安全風險等級標準由組長牽頭組織，在“企業(yè)安全風險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合加油站實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。（2）每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。加強風險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對加油站所有人員進行以、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。副組長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。（二）專項辨識程序全國其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由廠長組織各事業(yè)部、科室，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。安全風險評估（1）每次風險辨識結(jié)束后，分別由廠長、各車間負責人，業(yè)務(wù)科室組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照廠制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。第三條 本辦法適用于集團公司所屬生產(chǎn)、建設(shè)單位（以下簡稱生產(chǎn)建設(shè)單位）。第三章 安全風險辨識第六條 綜合辨識（一）由主要負責人親自組織，每季度抽調(diào)安全、技術(shù)、生產(chǎn)、機電等技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合本單位生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、施工場所、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等重點部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識。第八條安全風險辨識過程要突出遏制較大以上事故，煤礦要高度關(guān)注瓦斯、水害等重大安全風險或隱蔽致災(zāi)因素，對礦井管理、技術(shù)、裝備、工藝、材料以及防范、應(yīng)急措施等進行綜合辨識評估分析；非煤要重點聚焦電力、化工、建筑施工等行業(yè)、領(lǐng)域的重大危險源、勞動密集型場所、八類特殊作業(yè)等進行辨識評估分析。第十二條 針對本系統(tǒng)安全風險和安全隱患，建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖、匯總造冊。第十七條 檢查分析（一）由主要負責人牽頭組織，每月對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。第二十一條 加強風險教育和技能培訓(xùn)，每季度至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每半年至少對全員進行一次以安全風險、危險源辨識評估為主的教育培訓(xùn)，確保涉險崗位每名員工都能熟練掌握安全風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。第七章 檢查考核第二十三條 由集團公司安委辦牽頭組織，依照本辦法，對生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位進行百分制考核，考核結(jié)果與月度安全績效工資掛鉤，占月度基礎(chǔ)工資的5%，月檢查、月考核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組審核后兌現(xiàn)。（三）由安全負責人牽頭，嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。第十三條 對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。（三）區(qū)隊（車間）負責人每周對作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險評估。第二章 組織機構(gòu)及職責第四條 各生產(chǎn)建設(shè)單位要成立以主要負責人任組長、分管負責人任副組長的“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組，建立健全組織機構(gòu)，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《安全管控現(xiàn)場點檢表》現(xiàn)場監(jiān)管的，考核段長、班組長各50元。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由車間負責人、業(yè)務(wù)科室，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。段長負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動。由組長牽頭組織召開專題會