【正文】 第二十二條 加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊（車間）、班組、崗位。對重大安全風險和重大安全隱患要及時匯報集團公司安委會和相關專業(yè)委員會辦公室。（二）由分管負責人牽頭組織，各專業(yè)系統(tǒng)每月結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。車間作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。成員負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。四、安全風險分級管控由組長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。辨識評估每年由組長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合加油站生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。附件2 安全風險分級管控工作流程安全風險辨識、評估、管控工作流程分為準備、安全風險辨識、安全風險評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟，見圖1。本方法適用于地面建設及工藝作業(yè)線、化工工藝裝臵等評估。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評估。第二十七條 由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。連續(xù)建設作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由基層隊值班員、瓦斯檢查員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等是否具備安全條件進行評估。本制度不包國家法律法規(guī)要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。經(jīng)營辦：負責落實對安全風險管控措施投入的物資計劃、資金保障、物資供應。調(diào)度指揮中心：負責編制分管專業(yè)范圍內(nèi)（包括夏季三防、冬季三防）的年度辨識評估報告。負責組織培訓辦對安全風險辨識結果的安全培訓。通風區(qū)隊長協(xié)助礦長開展年度礦井瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災害方面重大危險因素的辨識評估。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況?？偣こ處煟簠f(xié)助礦長開展礦井年度水、火、瓦斯、煤塵、頂板等重大危險因素的辨識評估，組織編制專業(yè)年度評估報告，建立重大安全風險清單，并將辨識結果應用于指定下年度工作。組織編制專業(yè)年度評估報告，建立重大安全風險清單，并將辨識結果應用于指定下年度工作。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。負責月度及每旬地面安全設施和調(diào)度風險管控重點的分析評估，完善管控措施。三、工作要求做好宣傳引導。第三條 本制定適用于雙鷹公司所屬各單位。第九條 班組重點工序評估。低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。第二十八條 由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布臵下一月度安全風險管控重點。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)項目危險程度，將評估項目內(nèi)容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設條件；可控項得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。四、預先危險分析（PHA）法該方法是在危險物質(zhì)和裝臵設計、施工和建設前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。具體步驟如下：第一步：準備工作，煤礦成立工作組，制定工作制度。月度辨識評估每月由各安全員牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。由組長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。段長負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《安全管控現(xiàn)場點檢表》現(xiàn)場監(jiān)管的，考核段長、班組長各50元。（三）區(qū)隊（車間）負責人每周對作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險評估。第十三條 對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估。第七章 檢查考核第二十三條 由集團公司安委辦牽頭組織，依照本辦法，對生產(chǎn)經(jīng)營建設單位進行百分制考核，考核結果與月度安全績效工資掛鉤，占月度基礎工資的5%，月檢查、月考核，經(jīng)領導組審核后兌現(xiàn)。第二十一條 加強風險教育和技能培訓，每季度至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每半年至少對全員進行一次以安全風險、危險源辨識評估為主的教育培訓，確保涉險崗位每名員工都能熟練掌握安全風險的基本特征及防范、應急措施。第十二條 針對本系統(tǒng)安全風險和安全隱患，建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖、匯總造冊。第三章 安全風險辨識第六條 綜合辨識（一）由主要負責人親自組織，每季度抽調(diào)安全、技術、生產(chǎn)、機電等技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合本單位生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、施工場所、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等重點部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識。各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。安全風險評估（1）每次風險辨識結束后，分別由廠長、各車間負責人，業(yè)務科室組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照廠制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。副組長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。（2）每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。成員負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。5．制定對策。附件1：常用安全風險辨識評估方法 附件2：安全風險分級管控工作流程附件1：常用安全風險辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)驗評估法，是按建設系統(tǒng)或建設工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。第五章 安全風險分級管控基本要求第二十六條 根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。第八條 基層隊現(xiàn)場開工條件風險辨識。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設自主組織開展的，對建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。負責月度及每旬提升運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災害風險管控重點的分析評估，完善管控措施。負責月度及每旬水災風險管控重點的分析評估，完善管控措施。協(xié)助礦長開展礦井年度重大危險因素的辨識評估及針對性的專項辨識。帶班期間，跟蹤重大風險管控措施的落實情況。每月組織召開一次風險管控工作會議，檢查管控措施的落實情況，評估管控效果，完善管控措施。負責在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人員上限。負責月度對瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災害進行風險專項辨識評估。技術科：煤礦頂板災害風險管控的主體單位，是新水平、新采區(qū)、新工作面設計前；新技術、新材料試驗或推廣前等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結果作為完善設計方案、編制安全技術措施的依據(jù)。負責礦領導帶班記錄跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。各單位要堅持宣傳先行。第二章 組織管理第四條 組長負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。各作業(yè)班組在組織建設、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。第十五條 采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。第二十九條 由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否