【正文】 正預(yù)防措施將面臨的風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本）。 涉及多個(gè)部門的因素由管理者代表組織有關(guān)部門共同協(xié)商制定相應(yīng)措施，并組織進(jìn)行驗(yàn)證。 本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格及潛在不合格時(shí)，為防止不合格的重復(fù)發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)。；,經(jīng)考試合格并有師傅指導(dǎo)方可上崗操作,工藝設(shè)備管理員不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；、按工藝、按圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄；、圖紙、產(chǎn)品工藝要求，如需修改或變更，應(yīng)提出申請，并經(jīng)試驗(yàn)鑒定，報(bào)請技術(shù)部審批后方可用于生產(chǎn)；、技術(shù)改進(jìn)、新材料應(yīng)用必須進(jìn)行試驗(yàn)、鑒定、審批后納入有關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)；，判定無異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)； ，按規(guī)定辦理領(lǐng)用、維修、報(bào)廢手續(xù)，并做好各項(xiàng)記錄；部門設(shè)立專人對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝布局進(jìn)行規(guī)劃，對常規(guī)車型工藝進(jìn)行梳理，對不合理的工藝與研發(fā)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行調(diào)整，使生產(chǎn)時(shí)間/節(jié)拍受控，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提升。管好工具、附件、不得丟失。第一篇：生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)課糾正和預(yù)防措施目的采取糾正和預(yù)防措施，消除已發(fā)現(xiàn)/生或者潛在存在的不合格，防止不合格的發(fā)生；適用范圍適用于已發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格及潛在存在的不合格的管理和控制；糾正和預(yù)防措施來源 、工藝執(zhí)行； （項(xiàng)）；（例：樣車的評(píng)審、散件、成車的一致性抽查等）； ；（客戶投訴）/現(xiàn)場質(zhì)量信息； ；不合格評(píng)審體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格品和產(chǎn)品制造過程中發(fā)現(xiàn)的不合格評(píng)審主要包括： a)不合格性制：一般、嚴(yán)重； b)不合格項(xiàng)（品）是否重復(fù)發(fā)生；內(nèi)容：4M1D法則（MAN操作者、MACHINE設(shè)備、MATERIAL材料、METHOD方法/操作和DESING設(shè)計(jì)）等5個(gè)方面制定本程序。發(fā)現(xiàn)故障立即停車、通知維修人員檢查、處理；,觀察設(shè)備響聲、溫度、壓力有異常時(shí)應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告。并對前一日的現(xiàn)場裝配質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、培訓(xùn)、分析、整改、考核；，并對負(fù)激勵(lì)員工進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，每月形成月報(bào)，對連續(xù)三個(gè)月最差的員工實(shí)行末尾淘汰；《內(nèi)部質(zhì)量信息處理單》，傳全面質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行分析處理；考核相關(guān)考核細(xì)則參考公司《程序文件》之《質(zhì)量責(zé)任獎(jiǎng)懲考核細(xì)則》以及《職業(yè)化進(jìn)步手冊》本控制程序自下發(fā)之日起實(shí)施。3 術(shù)語和定義本程序采用GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、CNCA01C010:2013 《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、CQCC0102013 《強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、《PCCC自愿性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》和本公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。5 管理程序 采取糾正預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施：a)顧客提出抱怨； b)內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；c)管理評(píng)審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求； d)水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象； e)相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴； f)出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象； g)目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差； h)管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；i)水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象； j)安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。 評(píng)審（潛在）不合格 發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評(píng)審不合格 有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品質(zhì)部組織評(píng)審。 分析不合格原因在分析不合格原因時(shí)，按Q/YHG ，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按Q/YHG ，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門，在《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》上填寫糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，可向糾正、預(yù)防措施主管部門提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 預(yù)防措施的實(shí)施 預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施。 糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證 糾正、預(yù)防措施完成后，由實(shí)施人向部門主管報(bào)告，部門主管進(jìn)行檢查，在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》上簽署意見，對糾正、預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià)。 糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)將糾正、預(yù)防措施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的不符合及糾正與預(yù)防措施管理具體依《EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。職責(zé) 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。 各有關(guān)部門：負(fù)責(zé)及時(shí)向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問題，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。b)當(dāng)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，以及從質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果中得出需改進(jìn)的方向，統(tǒng)計(jì)部門向責(zé)任部門提出改進(jìn)建議，責(zé)任部門應(yīng)采取項(xiàng)目或 QCC 等改進(jìn)方法實(shí)施改善，具體操作見《項(xiàng)目管理制度》、《QC小組活動(dòng)管理規(guī)定》。g)當(dāng)其他有必要控制某一不合格再發(fā)生時(shí)，由提出部門填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門