糾正與預(yù)防措施控制程序-wenkub
2022-12-27 23:47:43 本頁面
【正文】 共 9 頁 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 部門 ,以便采取預(yù)防措施 ,防止不合格的發(fā)生 . 質(zhì)量體系審核時發(fā)現(xiàn)有潛在可能導(dǎo)致不符合異常時，由審核部門提出知會相關(guān)責(zé)任部門。 各部門必須利用進貨、制程及最終檢驗和試驗的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在時必須提出采取預(yù)防措施。 發(fā)生導(dǎo)致批量不合格時； ； ； ； 提出 與 執(zhí)行糾正 /預(yù)防 部門 詳見 (附件一 ) 最終檢驗或試驗判定為不合格批量時，由FQC 提交“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”給責(zé)任部門。 績效指標(biāo) : 糾正 /預(yù)防措施 按期限 完成率 ≥ 80% 按期完成數(shù) /糾正、預(yù)防措施總數(shù) *100% 工作流程和 內(nèi)容 : 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 實際異常提出（見附件一） ； ； 100％時； D級的供應(yīng)商； 。 客戶投訴：客戶（包括最終客戶）向公司 業(yè)務(wù)課 申訴，產(chǎn)品在客戶處或使用中產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響時會導(dǎo)致客戶投訴，連續(xù)的客戶抱怨也可能會導(dǎo)致客戶投訴。 預(yù)防措施：為了消除潛在不合格或其他潛在不良情況的原因以防止其發(fā)生所采取的措施。制定日期 2021108 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號 UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 1 頁 共 9 頁 目的 : 為了消除實際或潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，為各級管理人員做出正確決策提供依據(jù)。 防錯：在產(chǎn)品設(shè)計或過程中采取措施防止制造不合格品。 職 責(zé) 各責(zé)任部門主管必須確保在指定的時間內(nèi)回復(fù)所收到的“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”和“不符合項報告”，并確保采取的糾正預(yù)防措施在負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的有效實施。 其中 A、 B 由品 管 員提交“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單” (見附件 三 )經(jīng)批準(zhǔn)后，給采購課轉(zhuǎn)交 供應(yīng)商 。 客戶投訴或 退貨依《客訴及退貨管理 規(guī)定 》處理。 各部門對不合格品統(tǒng)計報告進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在異常提出預(yù)防措施。 在的異常時，管理者代表通知責(zé)任部門采取預(yù)防措施。責(zé)任單位進行多角度（ 5M1E法）分析調(diào)查 原因，制定糾正預(yù)防措施，在制定措施時責(zé)任單位應(yīng)分別對所采取的措施進行詳細描述并注明完成時間及該項目的責(zé)任人。 客戶的投訴（退貨）由品管課召集相關(guān)部門制訂糾正及預(yù)防措施，必要時由業(yè)務(wù) 課將制訂好的糾正及預(yù)防措施 回復(fù)客戶。 質(zhì)量體系發(fā)生異常時，由責(zé)任單位分析原因并制定對策，由審核員進行效果確認(rèn)。 制定的對策必須經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，以確保其有效性，若核準(zhǔn)時認(rèn)為對策不力則應(yīng)重新制訂。 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 C 對策制訂與實施 效果驗證 持續(xù)改進
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