【正文】 安全出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時(shí)； d．相關(guān)方投訴時(shí)；e．內(nèi)部審核出現(xiàn)不適合時(shí)； f．管理評(píng)審出現(xiàn)不適合；g．其他不符合方針、目標(biāo)（指標(biāo)），或體系文件要求的情況。各關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)負(fù)責(zé)人,應(yīng)采取《糾正和預(yù)防措施處理單》 當(dāng)內(nèi)部體系審核出現(xiàn)不適合時(shí)，由審核員發(fā)出《不適合報(bào)告》，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部及原材料檢驗(yàn)部需對(duì)所跟蹤的問題改進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，做為管理評(píng)審的輸入資料。 驗(yàn)證部門收到相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)后，應(yīng)在兩日內(nèi)對(duì)糾正/預(yù)防措施的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；兩日內(nèi)不能完成的，應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)，經(jīng)協(xié)商確定最遲計(jì)劃驗(yàn)證完成時(shí)間。 責(zé)任部門若不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成原因分析和相應(yīng)糾正措施計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)問題跟蹤部門。糾正措施計(jì)劃應(yīng)：針對(duì)每一可予消除的原因確定改進(jìn)措施；確保措施具體、可行；包括各項(xiàng)措施的計(jì)劃完成時(shí)間。 填寫上述所產(chǎn)生的糾正/預(yù)防措施單時(shí)均需將不合格項(xiàng)問題描述清楚，經(jīng)提出部門主管簽名后方可發(fā)出,必要時(shí)需注明要求回復(fù)糾正措施的時(shí)間。b)各有關(guān)部門定期對(duì)各種記錄，包括檢查記錄、審核報(bào)告、客戶投訴等信息進(jìn)行全面的分析（主要是過程的業(yè)績(jī)及其變化趨勢(shì)）。e)當(dāng)原材料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)工藝部、成品檢驗(yàn)部在原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)、在線檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題時(shí)，填寫《原材料質(zhì)量問題反饋單》，原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)反饋的所有原材料質(zhì)量問題進(jìn)行處理、跟進(jìn)，具體操作見《原材料質(zhì)量問題反饋管理規(guī)定》。 相關(guān)部門人員：協(xié)助或配合糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，在被指定或相關(guān)程序有明確要求時(shí)對(duì)采取的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。 原材料檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)、驗(yàn)證供方對(duì)原材料質(zhì)量問題的改進(jìn)。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。第三篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 目的為了及時(shí)糾正已發(fā)生的不合格，消除實(shí)際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進(jìn)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。 當(dāng)糾正、預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開由各部門主管及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人。在糾正措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門主管要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成。 顧客投訴經(jīng)過處理后，顧客仍不滿意時(shí)，由品質(zhì)管理部門組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。 評(píng)審的主要目的是分析不合格的屬性：a)管理的問題； b)執(zhí)行的問題； c)設(shè)備的問題； d)技術(shù)的問題； e)原料的問題； f)環(huán)境的問題； g)職業(yè)健康安全問題。l)事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 各部門負(fù)責(zé)針對(duì)本部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及在環(huán)境、職業(yè)健康安全等各方面活動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原因制定部門及糾正措施并組織實(shí)施。2 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的步驟和方法。，崗前對(duì)所有操作設(shè)備、工裝、夾具、工具等進(jìn)行檢查，如有異常應(yīng)即上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；，如有不合格品應(yīng)參照《生產(chǎn)課不合格品控制程序》執(zhí)行；、設(shè)備、設(shè)施。；、維護(hù)、保養(yǎng)、管理制度，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)制度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；“三步法”，堅(jiān)持日清掃、周維護(hù)、月保養(yǎng)，每天上班后檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、潤(rùn)滑油路暢通，油路、油壓油位標(biāo)準(zhǔn)、并按潤(rùn)滑圖表注油，油質(zhì)合格，待檢查無問題方可正式工作；、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全、完整、帳物卡相符、填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、整潔； ,做到證機(jī)相符，并在設(shè)備所使用的部位設(shè)置明顯的標(biāo)志；,一般事故3天內(nèi),重大事故24小時(shí)內(nèi)報(bào)生產(chǎn)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)；,即:整齊、清潔、安全、潤(rùn)滑，做到“三好”“四會(huì)”“五項(xiàng)紀(jì)律”；三好：管好、用好、保養(yǎng)好；四會(huì)：會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般故障；五項(xiàng)紀(jì)律：遵守安全操作規(guī)程、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油，遵守交接班制度。、考核合格后方可上崗（崗前培訓(xùn)主要包括：《職業(yè)化進(jìn)步手冊(cè)》、企業(yè)文化、工具的使用、工藝的要求、現(xiàn)場(chǎng)6S管理、安全生產(chǎn)等）； ，簽定師徒協(xié)議；：每日對(duì)照《職業(yè)化進(jìn)步手冊(cè)》進(jìn)行自檢，如有不合格應(yīng)立即整改； ：部門設(shè)立專人每日對(duì)員工行為規(guī)范及儀表進(jìn)行全面檢查，如有不合格者根據(jù)《不可接受行為兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行相關(guān)激勵(lì)；，如有不合格品流入相關(guān)準(zhǔn)則按《生產(chǎn)課不合格品控制程序》執(zhí)行；、調(diào)試員進(jìn)行以持證上崗位為目標(biāo)的上崗考試，合格者頒發(fā)上崗位，不合格者調(diào)換崗位或淘汰；、精確操作本工位，使設(shè)備和人達(dá)到最優(yōu)結(jié)合，效率達(dá)到最高。做到勤檢查、勤調(diào)整、勤維修；,嚴(yán)禁設(shè)備空車運(yùn)轉(zhuǎn)； ,嚴(yán)禁泡、冒、滴、漏；,安全裝置齊全可靠；、量具、工位器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。生產(chǎn)課2010年12月25日第二篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 目的為了消除產(chǎn)生不合格及潛在不合格的原因，防止類似不合格再次發(fā)生及可能的不合格的發(fā)生，做到質(zhì)量改進(jìn)、污染預(yù)防及職業(yè)健康安全的控制，為此公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4 職責(zé) 品質(zhì)管理部門是該程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審和