糾正與預(yù)防措施控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 品質(zhì)異常一覽表 發(fā)生時(shí)間 提出階段 責(zé)任部門 異常描述 處理結(jié)果 效果確認(rèn) 責(zé)任人 UPCFM028A 。 相關(guān)文件 : 《客訴及退貨管理 規(guī)定 》 《文件與資料管 理 程序》 使用表單 : 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 不符合項(xiàng)報(bào)告 品質(zhì)異常一覽表 附件一 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) /文件歸案 D 制定日期 2021108 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào) UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 6 頁 共 9 頁 實(shí)際異常提出時(shí)機(jī)表 序號(hào) 階段 /過程 提出時(shí)機(jī) 提出部門 責(zé)任部門 1 進(jìn)貨 A 進(jìn)貨檢驗(yàn)判定不合格批量時(shí) 品 管 課 分供方 B 使用中發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí) C月度評價(jià)分供方交付能力未達(dá)100％時(shí) 采購課 D 季度評定為 D級(jí)的供應(yīng)商 品管課 采購課 E 未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)時(shí) 品管課 2 制造過程 A 致命 重大失效發(fā)生時(shí) 相關(guān)部門 相關(guān)單位 B 未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)時(shí) C 批量性與規(guī)范或要求不符時(shí) D 管制圖中 (X－ R pchart)控 制點(diǎn) 處于非受控狀態(tài)時(shí)。 在驗(yàn)證中若發(fā)現(xiàn)對策效果不好時(shí)，應(yīng)重復(fù) — 程序中 若責(zé)任部門針對不合格內(nèi)容未實(shí)施改善或重復(fù)發(fā)生，提出部門必須上報(bào)管理者代表處理。 制定的糾正預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度、利益和成本相適應(yīng)，若屬經(jīng)常性人為過失，導(dǎo)致重大品質(zhì)異常，應(yīng)考慮改用防錯(cuò)措施（裝置）。 ，對調(diào)查研究的可能原因采用魚骨圖、柏拉圖等分析與解決問題的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行綜合分析，確定主要原因，凡不合格品流入后 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 B 信息 反饋 C 制定日期 2021108 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào) UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0
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