【正文】 計(jì)達(dá) 、支出累計(jì)達(dá) 億元。自古即為商賈云集之所，財(cái)富物豐之地，古風(fēng)尤在，古跡尚存。地處云貴高原中部過(guò)渡地帶，是珠江水系南北盤(pán)江支流的分水嶺，地勢(shì)西南高，中南部隆起，東 部和南部較低，平均海拔 1700 米，最高海拔 2865 米，最低海拔 735 米，相對(duì)高差 2130 米，立體氣候明顯，適宜多種動(dòng)植物生長(zhǎng)，森林覆蓋率 ％。境內(nèi)已探明的礦產(chǎn)資源有煤、鐵、銅、黃金、鉛、鋅等 20 多種，其中煤炭資源以?xún)?chǔ)量大、品種全、質(zhì)量盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 優(yōu)（特別是松河井田的煤炭資源是長(zhǎng)江以南最好的主焦煤）等特點(diǎn)著稱(chēng)，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量 105 億噸，遠(yuǎn)景 儲(chǔ)量 380 億噸，為全省儲(chǔ)量的 15％，占全市儲(chǔ)量的 60％左右，是全省乃至全國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)煤縣之一，目前全縣原煤生產(chǎn)能力近3000 萬(wàn)噸，電力裝機(jī) 360 萬(wàn)千瓦。 盤(pán)縣區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，交通便利。全境南北長(zhǎng) 107 公里，東西寬 66 公里，總面積 4056 平方公里。在當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)日趨復(fù)雜條件下，項(xiàng)目具有積極的現(xiàn)實(shí)意義，項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是可行的。 說(shuō)明項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，具有一定盈利能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)是可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)簡(jiǎn)表 盤(pán) 工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 單 位 合價(jià) （萬(wàn)元） /數(shù) 量 占比 % 備注 一 項(xiàng)目用地 畝 237 237 畝 二、 建設(shè)總投資 萬(wàn)元 100% 1 工程投資 萬(wàn)元 % 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 970 % 3 綠化及環(huán)保設(shè)施費(fèi) 萬(wàn)元 % 4 工程建設(shè)其他費(fèi) 萬(wàn)元 % 5 土地費(fèi) 萬(wàn)元 4029 % 6 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 % 7 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 % 三 生產(chǎn)能力規(guī)模 1 標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房 萬(wàn) 平方 米 2 展覽銷(xiāo)售廳 萬(wàn) 平方 米 3 辦公生活用房 萬(wàn) 平方 米 投資強(qiáng)度 ： 萬(wàn)元 /畝 盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 1． 3 可行性 研究結(jié)論 （ 1） 貴州省盤(pán)縣 工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè) ， 符合 《 盤(pán)縣 城市總體規(guī)劃 》 、 《 貴州省級(jí)紅果經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展規(guī)劃 》 和項(xiàng)目單位 經(jīng)營(yíng) 的實(shí)際需要，符合國(guó)家相關(guān)建設(shè)規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 可研編制研究 范圍 盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 本可研報(bào)告通過(guò)對(duì) 盤(pán) 縣 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平 的現(xiàn)狀 、市場(chǎng)需求， 及綜合 盤(pán)縣 貴州省興達(dá)投資股份有限公司 經(jīng)營(yíng) 發(fā)展需要進(jìn)行認(rèn)真分析 ,提出項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ,從需要分析確定建設(shè)規(guī)模 ,項(xiàng)目的選址 ,工程 方案的選擇 ,分析項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響提出環(huán)境保護(hù)和水土保持 措施 ,分析項(xiàng)目的主要能耗提出節(jié)約能源的措施 ,根據(jù)工程 方案對(duì)投資進(jìn)行了估算 ,分析社會(huì)效益 ,研究消防、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生等。 。 （ 9） 項(xiàng)目估算總投資： 總投資 ， 含 土建及總圖 工程投資 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 970 萬(wàn)元 ,綠化及環(huán)保設(shè)施費(fèi) 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi) 萬(wàn)元，土地費(fèi) 4029 萬(wàn) 元 , 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 ，建設(shè)期盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 貸款利息 。盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 概述 項(xiàng)目概況 (1)項(xiàng)目名稱(chēng) : 貴州省盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè) 項(xiàng)目 (2)建設(shè)性質(zhì) : 新 建 (3)項(xiàng)目 建設(shè) 單位 : 貴州省興達(dá)投資股份有限公司 (4)項(xiàng)目實(shí)施單位 : 由 盤(pán)縣紅果鎮(zhèn)中紙廠(chǎng)煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資 60%,寧波帥康照明出資 20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資 20%，共同 組建 項(xiàng)目法人貴州省興達(dá)投資股份有限公司 組織實(shí)施。 鋪底 流動(dòng)資金 500萬(wàn)元 。要求新組建的有限責(zé)任公司 有 員工 100120 人，其中 勞務(wù)派制員工 50 人 （含 高級(jí)工 22 人，中級(jí)共 3人，初級(jí)工 6 人 ） ， 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 20 人（含 中職 5人，初職 15 人 ） ，銷(xiāo)售人員若干 。 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) （ 1） 通過(guò) 貴州省盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè)， 促進(jìn)盤(pán) 縣 工礦、建筑裝飾材料產(chǎn)品 穩(wěn)定供應(yīng) 。 工藝技術(shù) 合理，工程方案適合 ，建設(shè)條件具備。 （ 4） 項(xiàng)目建成使用期 每年有 2475萬(wàn)元 /年 的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益流量，具有較好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)價(jià)值和良好的社會(huì)效益價(jià)值。 本項(xiàng)目符合國(guó)家的方針政策。全縣轄 37 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 450 個(gè)行政村、 52 個(gè)社區(qū)居委會(huì)。盤(pán)縣地處貴陽(yáng)和昆明、南寧和成都（重慶）的幾何結(jié)點(diǎn)上，境內(nèi) 320 國(guó)道鎮(zhèn)勝高速公路橫貫東西， 212省道和在建的水盤(pán)高速公路縱貫?zāi)媳?；貴昆鐵路盤(pán)西支線(xiàn)、南昆鐵路、水紅鐵路在紅果交匯，為盤(pán)縣東進(jìn)貴陽(yáng)，西出昆明，北 上川渝，南下兩廣提供了便捷的交通條件，是貴州西部乃至西南地區(qū)的重要陸路交通樞紐，被譽(yù)為 “金三角下的一顆明珠 ”。境內(nèi)有盤(pán)江煤電（集團(tuán)）有限公司、盤(pán)縣發(fā)電廠(chǎng)、盤(pán)南電廠(chǎng)等國(guó)有大中型企業(yè)，有在建的年產(chǎn) 1000 萬(wàn)噸的響水煤礦和年產(chǎn) 240萬(wàn)噸的松河煤礦?？芍苯永玫囊肆忠四粱纳交钠? 萬(wàn)畝，為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。境內(nèi)有古人類(lèi)文明遺址 ——盤(pán)縣大洞（全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單 位），有貴州省愛(ài)國(guó)主義教育基地 ——紅二六軍團(tuán)盤(pán)縣會(huì)議會(huì)址，有古銀杏、大洞竹海、坡上草原 3 個(gè)省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，有碧云洞、丹霞山、古城樓等多個(gè)自然、人文景觀，有彝族火把節(jié)、回族古爾邦節(jié)、布依族歌節(jié)等民族節(jié)日，吸引著八方游客。 20xx 年全部工業(yè)總產(chǎn)值完成 億元，是 20xx 年的 倍 ，年均增長(zhǎng) %，全部工業(yè)增加值完成 億元，是 20xx 年的 倍，工業(yè)增加值占 GDP 的比重由 20xx 年的 ％提高到 20xx 年的 %，工業(yè)化水平明顯提升，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)作用顯著增強(qiáng)。 該區(qū)域 貴州六盤(pán)水市20xx 年全市生產(chǎn)總值為 億元，比上年增長(zhǎng) %。 20xx 年，全年實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)增加值 億元，比上年增長(zhǎng) %。 產(chǎn)品供需預(yù) 測(cè) 國(guó)家將加大保障性住房建設(shè)力度，加大資金投入，通過(guò) 3年時(shí)間，將增加 200 多萬(wàn)套廉租住房、 400多萬(wàn)套經(jīng)濟(jì)適用房、 220 多萬(wàn)套林、農(nóng)、礦區(qū)的棚戶(hù)區(qū)的改造，總投資 9000億元，平均每年投入 3000億元，加上上下游產(chǎn)業(yè)，每年可帶動(dòng) 6000億元投資建設(shè)。 20xx年 全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 1400936萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資 18244萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %；房屋施工面積 485430 平方米，其中：新開(kāi)工面積 51240平方米；房屋竣工面積 112989平方米；商品房銷(xiāo)售面積 199437平方米，其中：現(xiàn)房銷(xiāo)售面積 80704平方米，期房銷(xiāo)售面積 118733 平方米；商品房銷(xiāo)售額 45134萬(wàn)元，其中：現(xiàn)房銷(xiāo)售額 14489萬(wàn)元，期房銷(xiāo)售額 30645萬(wàn)元。工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值完成 1869481 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %；本月工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為 %，累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 %。五年間，全部工業(yè)增加值按可比價(jià)計(jì)算年均增長(zhǎng) %，快于同期 GDP 增速 ，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展成為“十一五”期間拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力軍。 銷(xiāo)售價(jià)格預(yù) 測(cè) 參照 貴州貴陽(yáng)、云南 曲靖、 昆明 等市場(chǎng)情況， 工礦建筑裝飾材料集加工銷(xiāo)售 一體 價(jià)格 調(diào)查為 可實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 30%，利潤(rùn)為銷(xiāo)售價(jià)格的 20%左 右 。資質(zhì)內(nèi)建筑企業(yè)施工房屋面積 萬(wàn)平方米，下降 %；房屋竣工面積 萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)%，其中，住宅竣工面積 萬(wàn)平方米，增長(zhǎng) %。 盤(pán)縣 現(xiàn)已探明的礦產(chǎn)有煤、鐵、銅、鉛、鋅、硅砂、黃金、天然氣等 23 種，都具有較高的開(kāi)發(fā)利用價(jià)值。礦石質(zhì)量多為一級(jí)品，已開(kāi)采應(yīng)用。質(zhì)地純油．光澤度 109％～ 120％，個(gè)別超過(guò) 120％。 盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 第 三 章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 項(xiàng)目 建設(shè)背景 （ 1）國(guó)家 宏觀經(jīng)濟(jì) 政策 背景 A、堅(jiān)持按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦 事，更大程度地發(fā)揮市場(chǎng)在配置資源中的基礎(chǔ)作用，按照發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，完善黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的體制機(jī)制和方式，不斷提高駕馭社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的能力，是黨的十六屆四中全會(huì)加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的決定要求。 D、 近年來(lái)，我國(guó) 工礦建筑裝飾材料 產(chǎn)業(yè)一直保持著強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。綜合建材批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目已列入規(guī)劃，建設(shè)規(guī)模占地 280畝，總投資 億元， 為盤(pán)縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，可享受?chē)?guó)家西部大開(kāi)發(fā)優(yōu)惠政策及貴州省級(jí)紅果經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策。 據(jù) 盤(pán) 縣 及周邊 固定資產(chǎn)投資 發(fā)展， 和盤(pán)縣城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)， 項(xiàng)目建設(shè) 可 緩解 貴州省級(jí)紅果 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 工礦建筑裝飾材料 供應(yīng)不足的情況 。 從外地購(gòu)進(jìn)陶瓷、玻璃等成品或半成品進(jìn)行二次加工，可有效供應(yīng)原料，降低生產(chǎn)成本， 延長(zhǎng)“產(chǎn)品線(xiàn)”，提高產(chǎn)品附加值的需要。 盤(pán)縣及周邊 漢白玉 10萬(wàn)立方米；晶墨玉 444 萬(wàn)立方米；此外還有芝麻灰大理石，玄武巖、輝綠巖等墨綠色大理石。所以，在技術(shù)上是可行的。 土地性質(zhì)及項(xiàng)目占地面積 項(xiàng)目 規(guī)劃總 用地 237 畝 （含 廠(chǎng)區(qū) 綠化、 原材料堆場(chǎng)、成品堆場(chǎng) ） 主要建筑物為： 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠(chǎng)房建筑面積 65168 m2，銷(xiāo)售展覽用房 61414m2，辦公生活用房 9990 m2，輔助配套公共用房 350 m2。 、水文地質(zhì)條件 參照 水泥廠(chǎng) 的地質(zhì)勘察報(bào)告，勘察鉆孔控制深度范圍內(nèi)，場(chǎng)地地基土依成因類(lèi)型、巖性與物理力學(xué)性狀，劃分為 7 層，項(xiàng)目區(qū) 內(nèi)分布主要地層 ,各土層自上而下分述如下：擬建場(chǎng)地依次為 ① 素填土、 ② 耕植土、 ③ 黏土、 ④ 軟塑黏土、 ⑤ 全風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖、 ⑥ 強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖、 ⑦ 中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖等層位。地下水位埋深 — ，地下水補(bǔ)給來(lái)源主要為大氣降水及地表水下滲，且地下水對(duì)混泥土結(jié)構(gòu)無(wú)腐蝕性，對(duì)混泥土結(jié)構(gòu)中的鋼筋也無(wú)腐蝕性，但對(duì)外露鋼結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性。 交通運(yùn)輸條件 盤(pán)縣地處貴陽(yáng)和昆明、南寧和成都（重慶）的幾何結(jié)點(diǎn)上，境內(nèi) 320國(guó) 道鎮(zhèn)勝高速公路橫貫東西， 212省道和在建的水盤(pán)高速公路縱貫?zāi)媳?；貴昆鐵路盤(pán)西支線(xiàn)、南昆鐵路、水紅鐵路在紅果交匯，為盤(pán)縣東進(jìn)貴陽(yáng)，西出昆明，北上川渝，南下兩廣提供了便捷的交通條件，是貴州西部乃至西南地區(qū)的重要陸路交通樞紐，被譽(yù)為 “金三角下的一顆明珠 ”。 供電 及通信 條件 盤(pán)縣 電力裝機(jī) 360 萬(wàn)千瓦。 為項(xiàng)目實(shí)施 定了堅(jiān)實(shí)的 基礎(chǔ)。 盤(pán)縣城區(qū)現(xiàn)有日供水能力可以滿(mǎn)足需要。 建筑 施工隊(duì)伍情況 20xx 年盤(pán)縣 全年資質(zhì)內(nèi)建筑企業(yè)單位數(shù) 3 個(gè)，總產(chǎn)值完成 26789 萬(wàn)元，盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 比上年增長(zhǎng) %，資質(zhì)內(nèi)建筑企業(yè)年末從業(yè)人員 2640 人。 項(xiàng)目利用率 (銷(xiāo)售 )預(yù)測(cè) 項(xiàng)目建設(shè)完成后，將充分發(fā)揮業(yè)主公司的各種優(yōu)勢(shì)，提高整體服務(wù)功能，通過(guò)強(qiáng)化管理優(yōu)勢(shì)、硬件設(shè)施優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮廣大職工積極性，必將推動(dòng)業(yè)主房經(jīng)營(yíng)事業(yè)邁上一個(gè)新臺(tái)階。 項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售對(duì)象定位 （一）建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售： 貴州盤(pán)縣及周邊交通條件較好的辦公、民用房屋有裝 飾裝修需求人群，項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售對(duì)象 主要針對(duì)中高級(jí)裝修，兼顧普通裝修房屋 的大型產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售體。 即 石材加工與銷(xiāo)售 占 23%， 陶瓷加工 與銷(xiāo)售 占 28%，燈具衛(wèi)浴布藝 與銷(xiāo)售 占 31%， 板材加工 (櫥柜、板材 ) 與銷(xiāo)售 占 18%。 （ 3） 產(chǎn)品線(xiàn)方案 （一）建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售 產(chǎn)品線(xiàn)為 ： 石材加工與銷(xiāo)售 ： 利用現(xiàn)代精細(xì)加工技術(shù)生產(chǎn)各種石材的磨光、超薄、噴砂、火 燒 天然板盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 材及精細(xì)幾何尺寸切割產(chǎn)品。 板材加工 (櫥柜、板材 ) 與銷(xiāo)售 ： 主要生產(chǎn)環(huán)保型柜體板，滿(mǎn)足裝飾工程對(duì)生活用柜及櫥柜對(duì)板材需求；采用電腦鏤空技術(shù)生產(chǎn)各種規(guī)格圖案的藝術(shù)板深加工。 盤(pán) 縣兩河新區(qū) 片區(qū)已建有 10Kv 輸電線(xiàn)路，企業(yè)新建一座 800KVA 變壓器，由變壓器變壓后接線(xiàn)至新建生線(xiàn)配電間、生產(chǎn)線(xiàn)、新建廠(chǎng)房及新購(gòu)設(shè)備由新建配電室接線(xiàn)，電價(jià) 豐枯水期為 /Kwh（ 度 ） 。 供水能力為 萬(wàn)立方米 /日，而近期用水量約為 140～ 200 立方米 /日，到 20xx 年預(yù)計(jì)供水需求盤(pán)縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷(xiāo)售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 量約為 500 立方米 /日 ， 理化指標(biāo)滿(mǎn)足 生產(chǎn)用水質(zhì)要求 ，生產(chǎn)用水 水價(jià)約 元 /噸）。 4． 熏蒸干燥設(shè)備 ： 用 1 臺(tái) 4 噸的燃煤鍋爐向生產(chǎn)線(xiàn)供汽。煤由本地采購(gòu)，估價(jià) 600 元 /噸。 （三）生產(chǎn)所需原材料供應(yīng)： 盤(pán)縣 現(xiàn) 有 各類(lèi) 建筑材料原料 品種儲(chǔ)量為：漢白玉 10 萬(wàn)立方米；晶墨玉444 萬(wàn)立方米；此外還有芝麻灰大理石，玄武巖、輝綠巖等墨綠色大理石。但各構(gòu)筑物之間應(yīng)留處必要的施工和檢修間距 ； （ 2） 充分利用地形，力求挖填土方平衡以減少填、挖土方量和施工費(fèi)用； （ 3） 各構(gòu)筑物之間連接管