后勤物資內(nèi)控管理辦法-wenkub
2024-10-14 00 本頁(yè)面
【正文】 的物資，由總務(wù)部組織，審計(jì)部、招標(biāo)辦及使用科室參加，共同HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法生效日期：2009年4月7日 修訂日期：確定品牌、價(jià)格；或以議標(biāo)的形式，按照購(gòu)置計(jì)劃確定的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、性能參數(shù)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)和采購(gòu)。使用科室、審計(jì)部可共同參與定價(jià)采購(gòu)?？倓?wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)所采購(gòu)物資的性質(zhì)、金額、用量等情況，依照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，簽批采購(gòu)方式，安排采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。季度末，計(jì)財(cái)部根據(jù)實(shí)際的采購(gòu)情況與本季度用款預(yù)算計(jì)劃對(duì)比分析，編制總務(wù)部物資采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告。一、預(yù)算編制每年年初由總務(wù)部根據(jù)歷年物資使用情況及本年度工作任務(wù)，編制各類物資采購(gòu)年度預(yù)算報(bào)計(jì)財(cái)部。經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審批后，由總務(wù)部根據(jù)年度預(yù)算編制每季度的采購(gòu)計(jì)劃并向計(jì)財(cái)部申報(bào)用款計(jì)劃。二、物資申請(qǐng)對(duì)常規(guī)有庫(kù)存的物資，由物資需求部門在物流網(wǎng)上填寫《物資使用申請(qǐng)表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人或授權(quán)領(lǐng)用物品專人簽字后報(bào)總務(wù)部。倉(cāng)庫(kù)中無(wú)庫(kù)存且臨床使用科室用來(lái)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的急需必須品，不需申請(qǐng)。價(jià)值低于1000元的，科室可先行墊付資金；價(jià)值在1000－2000元的，由使用科室持簽批后的《應(yīng)急物資采購(gòu)申請(qǐng)表》到計(jì)財(cái)部辦理借用支票手續(xù)。單價(jià)或批量采購(gòu)在1萬(wàn)元以下的物資，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（保管員）填寫《物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)表》，經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院長(zhǎng)簽批后，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。四、采購(gòu)合同原則上所有采購(gòu)行為都應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨方制訂采購(gòu)合同，經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)審計(jì)部、計(jì)財(cái)部、分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批。對(duì)于特殊性物品，可由使用科室共同參與驗(yàn)收。未經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)物品，一律不予辦理資金結(jié)算。物品包裝的標(biāo)簽及所附說(shuō)明書應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、物品的通用名稱、規(guī)格、包裝、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、注意事項(xiàng)、儲(chǔ)藏要求等內(nèi)容。六、入賬、付款： HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法生效日期：2009年4月7日 修訂日期：當(dāng)月驗(yàn)收入庫(kù)的物資發(fā)票，經(jīng)采購(gòu)員、使用科室相關(guān)人員、總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，由保管員報(bào)審計(jì)部審核，并送分管院長(zhǎng)審批，并于次月5日前連同入庫(kù)單、合同及相關(guān)資料一并轉(zhuǎn)交計(jì)財(cái)部。每月月底，計(jì)財(cái)部按照入賬時(shí)間將到期應(yīng)付款項(xiàng)分類制表，由經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)簽字后方可付款。出庫(kù)單一式四聯(lián)，分別交倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)管辦及領(lǐng)料科室。倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到物業(yè)的庫(kù)存價(jià)值不得高于3000元，并確保物品不丟失，不損壞。各科室對(duì)當(dāng)月物資領(lǐng)用成本如有疑問(wèn)，總務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)、核對(duì)和解釋。（三）勞保用品：執(zhí)行醫(yī)院勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)有庫(kù)存的常規(guī)物資，總務(wù)部在采購(gòu)后，每月將采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單、合同及相關(guān)資料報(bào)審計(jì)部。九、日常管理根據(jù)庫(kù)存物資的用量和性質(zhì)制定經(jīng)濟(jì)庫(kù)存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃。計(jì)財(cái)部應(yīng)對(duì)物資管理情況進(jìn)行不定期抽查。物資購(gòu)置申請(qǐng)一般應(yīng)采用書面形式，緊急時(shí)可采用口頭申請(qǐng)，但事后應(yīng)補(bǔ)辦書面申請(qǐng)。.物資購(gòu)置申請(qǐng)應(yīng)有科主任或護(hù)士長(zhǎng)簽名，沒(méi)有簽名的購(gòu)置申請(qǐng)不予辦理。三、。.物資采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。（4）采購(gòu)的物資要適量，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。.各科室在未辦理請(qǐng)購(gòu)、審批手續(xù)而擅自采購(gòu)的物品，一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。、分類、定位、立牌立卡擺放的管理辦法。七、《醫(yī)院庫(kù)房物品材料領(lǐng)用單》，并詳細(xì)填寫該領(lǐng)用單上所列內(nèi)容，數(shù)量以大寫為準(zhǔn)，領(lǐng)用單須有領(lǐng)用科室的
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