【正文】 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)概述） 2 燃?xì)獍l(fā)展環(huán)境分析 返回 民用戶市場(chǎng)： ? 民用戶總戶數(shù) 63戶； ? 管道燃?xì)鈿饣什蛔?‰ 。 ? 2020年通天燃?xì)?，天然氣價(jià)格 ? 工福戶建設(shè)費(fèi)按 20萬(wàn) /噸位， 0405年開發(fā)預(yù)計(jì)噸位為 16噸。 不確定因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況 管線敷設(shè)速度 根據(jù)新建房產(chǎn)項(xiàng)目有計(jì)劃敷設(shè) 管線敷設(shè)慢于市場(chǎng)開發(fā) 管線無(wú)法敷設(shè) 政策出臺(tái)時(shí)間 2020年初出臺(tái) 2020年底出臺(tái) 2020年甚至更晚出臺(tái) 新建房產(chǎn)的增長(zhǎng)速度 30%增長(zhǎng) =30% 30amp。 開發(fā)關(guān)鍵問題 ? 政府出臺(tái)相關(guān)政策扶持。 050010001500200025002020 2020 2020 202030% 1521 1977 30% 30% 900 1170 20202020年工福戶增長(zhǎng) 單位：氣量（噸位 ） ； 建設(shè)費(fèi)、氣費(fèi)（萬(wàn)元） 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)概述） 7 未來(lái) 3年細(xì)分市場(chǎng)和發(fā)展機(jī)會(huì)（細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)） 返回 預(yù)測(cè)依據(jù) ? 環(huán)保政策。 ? 天然氣何時(shí)接軌。 ? 周轉(zhuǎn)瓶社會(huì)接受程度。 ? 服務(wù)質(zhì)量。 外部（牢） 與政府建立和保持良好關(guān)系，爭(zhēng)取價(jià)格、管道配套等優(yōu)惠政策。 周邊市場(chǎng) 加快新農(nóng)村建設(shè)的管道配套。 工商戶 積極引導(dǎo)新能源形勢(shì)；促使政府出臺(tái)環(huán)保政策。 開發(fā)散戶，收入高的小區(qū)。 穩(wěn)固配送系統(tǒng)，伺機(jī)整合市場(chǎng)。 方便、改善生活。提高產(chǎn)品質(zhì)量。 安裝管道開戶費(fèi)增加房?jī)r(jià)，可能影響銷售 用戶多為瓶裝氣用戶，瓶裝氣價(jià)格低，管道液化氣在價(jià)格上無(wú)多大優(yōu)勢(shì)。 對(duì)公司了解少，對(duì)公司推出的業(yè)務(wù)缺乏了解。 人員及資金配置計(jì)劃 1 市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè) 返回 20202020市場(chǎng)開發(fā)組織機(jī)構(gòu) 基本不變，以現(xiàn)有設(shè)計(jì)為準(zhǔn) 詳見 2020組織機(jī)構(gòu)建設(shè) 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（人員及資金配置計(jì)劃） 2 人力需求和資金配置計(jì)劃 返回 部門 2020 2020 2020 市場(chǎng)部 5 5 5 運(yùn)營(yíng)部 13 15 17 綜合辦 8 9 9 工程技術(shù)部 5 10 10 計(jì)財(cái)部 3 4 4 合計(jì) 34 43 45 人力需求 資金配置計(jì)劃 項(xiàng)目 2020 2020 2020 合計(jì) 蘭溪 返回 蘭溪 （目錄） ? 目錄 03年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 04年度開發(fā)目標(biāo) 面臨的機(jī)遇 蘭溪市管道燃?xì)馓幱谑袌?chǎng)開發(fā)初期，市場(chǎng)容量大。 市政府重視管道燃?xì)饨ㄔO(shè)，承諾給予管道燃?xì)饨ㄔO(shè)一定優(yōu)惠政策。 目前蘭溪市大部分市民的管道意識(shí)不強(qiáng)。 基本抓住重點(diǎn)客戶，為重點(diǎn)突破打下基礎(chǔ)。 3 制定市場(chǎng)開發(fā)方案，細(xì)分市場(chǎng)，明確目標(biāo)。 管道市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零的突破。 及時(shí)掌握蘭溪市城市規(guī)劃和城市發(fā)展情況，為市場(chǎng)開發(fā)提供依據(jù)。 2 03年市場(chǎng)重要舉措和評(píng)價(jià) 返回 03經(jīng)營(yíng)檢討與 03年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)（ 03業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)：收入、回款） 指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 03年計(jì)劃 10月份完成 年底預(yù)計(jì)完成 完成率 收 入 經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 220 224 102% 管道建設(shè)費(fèi)收入 萬(wàn)元 50 45 90% 管道氣費(fèi)收入 萬(wàn)元 10 10 100% 液化氣收入 萬(wàn)元 160 160 100% 其他收入 萬(wàn)元 9 回 款 回款總額 萬(wàn)元 212 105% 管道建設(shè)費(fèi)回款 萬(wàn)元 46 33 73% 管道氣費(fèi)回款 萬(wàn)元 10 % 瓶裝氣回款 萬(wàn)元 160 109% 其他收入回款 萬(wàn)元 9 回款率 % 02年以前應(yīng)收帳款回款率 % 2020年建設(shè)費(fèi)回款率 % 92% % 73% 80% 氣費(fèi)回款率 % 100% % 100% 100% 其他收入回款率 % 公司自 7月份開始運(yùn)營(yíng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為 710月份 返回 03經(jīng)營(yíng)檢討與 03年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) （ 03業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)：其他指標(biāo)） 指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 03年計(jì)劃 10月份完成 年底預(yù)計(jì)完成 完成率 發(fā) 展指 標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 200 50 200 100% 民用戶安裝率 % 75% 0 75% 100% 安 裝指 標(biāo) 民用戶安裝 戶 150 0 150 100% 銷售指標(biāo) 液化氣 萬(wàn)元 170 170 100% 收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 % % % % 100% 3 03年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)：發(fā)展、安裝、銷售、收益指標(biāo) 返回 未完成指標(biāo) ： 建設(shè)費(fèi)回款 原因： 部分簽定新建房產(chǎn)于 2020年施工。 重視對(duì)城市拆遷改造的開發(fā)。 輔助業(yè)務(wù) ： 老戶等零散戶的開發(fā)， 2020年?duì)幦?100戶。 設(shè)立服務(wù)大廳，招聘、內(nèi)調(diào)服務(wù)人員（女性）。 04年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措（廣告宣傳） 6 廣告宣傳的目標(biāo)與策略 返回 細(xì)分目標(biāo)客戶 房地產(chǎn) 零散戶 宣傳 決策 依據(jù) 目標(biāo)客戶的關(guān)鍵決策點(diǎn) 用戶能否接受 開戶費(fèi) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)對(duì)廣告宣傳的需求 管道燃?xì)獾膬?yōu)勢(shì)及服務(wù) 客戶對(duì)現(xiàn)有燃料使