【正文】 市場發(fā)展趨勢預測（市場概述） 2 燃氣發(fā)展環(huán)境分析 返回 民用戶市場： ? 民用戶總戶數(shù) 63戶； ? 管道燃氣氣化率不足 ‰ 。 ? 2020年通天燃氣，天然氣價格 ? 工福戶建設費按 20萬 /噸位， 0405年開發(fā)預計噸位為 16噸。 不確定因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況 管線敷設速度 根據(jù)新建房產(chǎn)項目有計劃敷設 管線敷設慢于市場開發(fā) 管線無法敷設 政策出臺時間 2020年初出臺 2020年底出臺 2020年甚至更晚出臺 新建房產(chǎn)的增長速度 30%增長 =30% 30amp。 開發(fā)關鍵問題 ? 政府出臺相關政策扶持。 050010001500200025002020 2020 2020 202030% 1521 1977 30% 30% 900 1170 20202020年工福戶增長 單位：氣量（噸位 ） ； 建設費、氣費（萬元） 市場發(fā)展趨勢預測（市場概述） 7 未來 3年細分市場和發(fā)展機會（細分市場增長） 返回 預測依據(jù) ? 環(huán)保政策。 ? 天然氣何時接軌。 ? 周轉瓶社會接受程度。 ? 服務質量。 外部（牢） 與政府建立和保持良好關系，爭取價格、管道配套等優(yōu)惠政策。 周邊市場 加快新農(nóng)村建設的管道配套。 工商戶 積極引導新能源形勢；促使政府出臺環(huán)保政策。 開發(fā)散戶，收入高的小區(qū)。 穩(wěn)固配送系統(tǒng)，伺機整合市場。 方便、改善生活。提高產(chǎn)品質量。 安裝管道開戶費增加房價，可能影響銷售 用戶多為瓶裝氣用戶，瓶裝氣價格低，管道液化氣在價格上無多大優(yōu)勢。 對公司了解少，對公司推出的業(yè)務缺乏了解。 人員及資金配置計劃 1 市場開發(fā)組織建設 返回 20202020市場開發(fā)組織機構 基本不變，以現(xiàn)有設計為準 詳見 2020組織機構建設 市場發(fā)展趨勢預測（人員及資金配置計劃） 2 人力需求和資金配置計劃 返回 部門 2020 2020 2020 市場部 5 5 5 運營部 13 15 17 綜合辦 8 9 9 工程技術部 5 10 10 計財部 3 4 4 合計 34 43 45 人力需求 資金配置計劃 項目 2020 2020 2020 合計 蘭溪 返回 蘭溪 （目錄） ? 目錄 03年度業(yè)績預測 04年度開發(fā)目標 面臨的機遇 蘭溪市管道燃氣處于市場開發(fā)初期，市場容量大。 市政府重視管道燃氣建設，承諾給予管道燃氣建設一定優(yōu)惠政策。 目前蘭溪市大部分市民的管道意識不強。 基本抓住重點客戶，為重點突破打下基礎。 3 制定市場開發(fā)方案，細分市場，明確目標。 管道市場實現(xiàn)零的突破。 及時掌握蘭溪市城市規(guī)劃和城市發(fā)展情況，為市場開發(fā)提供依據(jù)。 2 03年市場重要舉措和評價 返回 03經(jīng)營檢討與 03年度業(yè)績預測（ 03業(yè)績預測：收入、回款） 指標名稱 計量單位 03年計劃 10月份完成 年底預計完成 完成率 收 入 經(jīng)營收入 萬元 220 224 102% 管道建設費收入 萬元 50 45 90% 管道氣費收入 萬元 10 10 100% 液化氣收入 萬元 160 160 100% 其他收入 萬元 9 回 款 回款總額 萬元 212 105% 管道建設費回款 萬元 46 33 73% 管道氣費回款 萬元 10 % 瓶裝氣回款 萬元 160 109% 其他收入回款 萬元 9 回款率 % 02年以前應收帳款回款率 % 2020年建設費回款率 % 92% % 73% 80% 氣費回款率 % 100% % 100% 100% 其他收入回款率 % 公司自 7月份開始運營，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為 710月份 返回 03經(jīng)營檢討與 03年度業(yè)績預測 （ 03業(yè)績預測：其他指標） 指標名稱 計量單位 03年計劃 10月份完成 年底預計完成 完成率 發(fā) 展指 標 民用戶發(fā)展 戶 200 50 200 100% 民用戶安裝率 % 75% 0 75% 100% 安 裝指 標 民用戶安裝 戶 150 0 150 100% 銷售指標 液化氣 萬元 170 170 100% 收益及綜合指標 收入銷售費用率 % % % % 100% 3 03年業(yè)績預測：發(fā)展、安裝、銷售、收益指標 返回 未完成指標 ： 建設費回款 原因： 部分簽定新建房產(chǎn)于 2020年施工。 重視對城市拆遷改造的開發(fā)。 輔助業(yè)務 ： 老戶等零散戶的開發(fā)， 2020年爭取 100戶。 設立服務大廳，招聘、內調服務人員（女性）。 04年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措（廣告宣傳） 6 廣告宣傳的目標與策略 返回 細分目標客戶 房地產(chǎn) 零散戶 宣傳 決策 依據(jù) 目標客戶的關鍵決策點 用戶能否接受 開戶費 市場開發(fā)目標對廣告宣傳的需求 管道燃氣的優(yōu)勢及服務 客戶對現(xiàn)有燃料使