【正文】 本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁 共 7 頁 1 質量管理體系目的 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供 滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任。 3 質量管理體系引用標準 ISO9000： 20xx 質量管理體系──基本原理和術語 ISO9001： 20xx 質量管理體系──要求 4 質量管理體系術語和定義 本公司的質量管理體系文件的術語和定義引用 ISO9001： 20xx 的第 3 條款關于“術語和定義”的規(guī)定。關于 c、 d、 e、f 各條在本手冊的“管理職責”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)”以及“測量、分析和改進”四個主要過程模塊中的各程序中作了具體表述。 10 圖 1 以 “ PDCA”的過程方法 為基礎的質量管理體系 模式 注： 表示信息流 管理職責 資源管理 ` 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量、分析和改進 顧客 顧客 滿意 要求 產(chǎn)品 質量管理體系的持續(xù)改進 11 圖 2 質量管理體系過程相關圖（管理職責） 圖 3 質量管理體系過程相關圖（資源管理） 以顧客為 中心 質量方針 質量目標 管理承諾 產(chǎn)品實現(xiàn)：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 質量管理體系策劃 職責和權限 管理者代表 內部溝通 資源管理 測量、分析和改進 管理評審 人力資源 基礎設施：廠房及相關設施、 設備、工裝 工作環(huán)境 測量、分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 管理職責：質量管理體系策劃；職責、權限和 溝通 資源的提供 12 圖 4 質量管理體系過程相關圖（產(chǎn)品實現(xiàn)） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的 要求的確定 采購信息 采購實施和供方再評價 資源管理：資源提供 質量管理體系：文件和質量記錄 采購產(chǎn)品的驗證 供方評價和選擇 與產(chǎn)品有關的 要求的評審 顧客溝通 管理職責： 以顧客為關注焦點 生產(chǎn)和服務提供 采購 測量、分析和改進：過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 裝置的控制 顧客滿意 產(chǎn)品標準 標識和可追溯性 顧客 財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)和服務提供過程的確定 生產(chǎn)和服務提供的控制 管理職責：質量目標和體系策劃 13 圖 5 質量管理體系過程相關圖（測量、分析和改進） 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)視和測量 不合格品控制 內部審核 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 持續(xù)改進 預防措施 糾正措施 管理職責：管理評審 產(chǎn)品實現(xiàn) 管理職責： 質量方針 、質量目標、策劃的變更 資源管理 質量管理體系 14 質量手冊 東 升金屬制品有限公司質量手冊 Q/ 質量管理體系 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 第 7 頁 共 7 頁 6 質量管理體系文件 本公司的質量管理體系文件分為三個層次： a）質量手冊 本公司的質量手冊包括：質量管理體系的目的；質量管理體系的范圍；組織結構和職責；質量方針和目標；質量管理體系過程的識別、過程之間的順序及相互作用的表述；對相關文件和 記錄 的引用等。 文件控制 具體按 Q/《文件和資料控制程序》規(guī)定。 適用于公司內所有與質量有影響的管理、操作和驗證人員。 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a） 向公司各級員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 （傳達的方式可以是會議、 看 板 等 ） ； b） 制定質量方針； c） 確保質量目標的 制定和質量管理體系策劃的實施； d） 確保職責、權限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行； e） 進行管理評審； f） 確保資源的獲得。經(jīng)識別的法律法規(guī)和強制性產(chǎn)品標準 作為外來文件，對其管理的方法按Q/《文件和資料控制程序》進行。 質量方針制定后，通過下發(fā)文件、會議、看板、標語和培訓等 適用的 方式在公司內外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉了解并貫徹執(zhí)行。本公司具體的質量目標見本手冊的“ 質量方針和目標”。所有檢查結果作為管理評審和內部溝通會議的一個信息輸入。 當公司的組織結構等內外環(huán)境發(fā)生變化時，管理者代表應就管理評審作出的決定組織對質量管理體系進行更改策 劃，并保持更改策劃和具體更改實施時的質量管理體系連續(xù)性和完整性。 c） 職責和權限的具體表述見 Q/《職責和權限的規(guī)定》。 7 內部溝通 本公司通過以下方法確保 對 質量管理體系有效性及時 進行 溝通 。 具體要求和方法見 Q/《信息溝通控制程序》 8 管理評審： 見本手冊的 Q/《管理評審控制程序》。 適用于公司各類資源的管理和控制。 控制要求。 、基礎設施 本公司的基礎設施包括廠房、工位器具、設備、工裝、量具、通訊聯(lián)絡設備、辦公設備等，本公司根據(jù)實現(xiàn)閥門產(chǎn)品符合性的需要，已配備了相應的這些基礎設施。 、工作環(huán)境 提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的環(huán)境：如通風設施、勞保設施、激勵措施、安全等，提供適宜環(huán)境使員工工作效率提高，促進方針目標實現(xiàn)。 、必須明確客戶的所有要求并形成文件 ,當遇客戶口頭表達其訂貨要求時 ,公司經(jīng)辦人員應立即用書面形式予以歸納記錄 ,并經(jīng)客戶確認。 、顧客的溝通 本公司編制有關公司和產(chǎn)品的簡介，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部通過交易會、信函、電話、傳真、走訪和邀請顧客（或外貿公司相關人員）來訪等形式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品信息。 東升金屬制品有限公司質量手冊 Q/ 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 : A 修改狀態(tài) : 0 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品售出后，應按 Q/《顧客滿意度測量控制程序》所規(guī)定的方法，搜集、登記顧客的反饋信息（包括：收 集《顧客滿意度調查表》和顧客反饋的書面材料；將顧客反饋的書面材料和口頭反饋信息登記在《客戶信息記錄表》中），及時解決顧客的任何要求，并將其中的顧客投訴信息及時傳遞至有關部門，并按 Q/《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 、采購 具體控制方法詳見 Q/《采購控制程序》 . 、生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供過程包括了：生產(chǎn)和服務提供的控制；生產(chǎn)和服務提供過程的確認；標識和可追溯性；顧客財產(chǎn)；產(chǎn)品防護等 。 控制要求 、監(jiān)視和測量 、顧客滿意 、建立收集、分析顧客信息的方法或渠道。 、規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法 、審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性 、審核必須由被審核對象無直接責任關系的獨立人員進行 、制定文件化的審核程序 ,并規(guī)定策劃和實施審核以及報告結 果和保持記錄的職責要求。 、不合格品控制 、應對不合格品識別控制