【正文】 本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁 共 7 頁 1 質(zhì)量管理體系目的 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供 滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任。 3 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系──基本原理和術(shù)語 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系──要求 4 質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義 本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語和定義引用 ISO9001： 20xx 的第 3 條款關(guān)于“術(shù)語和定義”的規(guī)定。關(guān)于 c、 d、 e、f 各條在本手冊(cè)的“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”以及“測(cè)量、分析和改進(jìn)”四個(gè)主要過程模塊中的各程序中作了具體表述。 10 圖 1 以 “ PDCA”的過程方法 為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系 模式 注： 表示信息流 管理職責(zé) 資源管理 ` 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客 顧客 滿意 要求 產(chǎn)品 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 11 圖 2 質(zhì)量管理體系過程相關(guān)圖（管理職責(zé)） 圖 3 質(zhì)量管理體系過程相關(guān)圖（資源管理） 以顧客為 中心 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 管理承諾 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 管理評(píng)審 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施：廠房及相關(guān)設(shè)施、 設(shè)備、工裝 工作環(huán)境 測(cè)量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管理職責(zé)：質(zhì)量管理體系策劃；職責(zé)、權(quán)限和 溝通 資源的提供 12 圖 4 質(zhì)量管理體系過程相關(guān)圖（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的確定 采購(gòu)信息 采購(gòu)實(shí)施和供方再評(píng)價(jià) 資源管理：資源提供 質(zhì)量管理體系：文件和質(zhì)量記錄 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方評(píng)價(jià)和選擇 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的評(píng)審 顧客溝通 管理職責(zé)： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 采購(gòu) 測(cè)量、分析和改進(jìn)：過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制 顧客滿意 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客 財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 管理職責(zé)：質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃 13 圖 5 質(zhì)量管理體系過程相關(guān)圖（測(cè)量、分析和改進(jìn)） 顧客滿意 過程的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 內(nèi)部審核 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 持續(xù)改進(jìn) 預(yù)防措施 糾正措施 管理職責(zé)：管理評(píng)審 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 管理職責(zé)： 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)、策劃的變更 資源管理 質(zhì)量管理體系 14 質(zhì)量手冊(cè) 東 升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 質(zhì)量管理體系 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 第 7 頁 共 7 頁 6 質(zhì)量管理體系文件 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次： a）質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量管理體系的目的；質(zhì)量管理體系的范圍；組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別、過程之間的順序及相互作用的表述；對(duì)相關(guān)文件和 記錄 的引用等。 文件控制 具體按 Q/《文件和資料控制程序》規(guī)定。 適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證人員。 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a） 向公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 （傳達(dá)的方式可以是會(huì)議、 看 板 等 ） ； b） 制定質(zhì)量方針； c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的 制定和質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施； d） 確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行； e） 進(jìn)行管理評(píng)審； f） 確保資源的獲得。經(jīng)識(shí)別的法律法規(guī)和強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 作為外來文件，對(duì)其管理的方法按Q/《文件和資料控制程序》進(jìn)行。 質(zhì)量方針制定后，通過下發(fā)文件、會(huì)議、看板、標(biāo)語和培訓(xùn)等 適用的 方式在公司內(nèi)外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉了解并貫徹執(zhí)行。本公司具體的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè)的“ 質(zhì)量方針和目標(biāo)”。所有檢查結(jié)果作為管理評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)議的一個(gè)信息輸入。 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)等內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，管理者代表應(yīng)就管理評(píng)審作出的決定組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改策 劃，并保持更改策劃和具體更改實(shí)施時(shí)的質(zhì)量管理體系連續(xù)性和完整性。 c） 職責(zé)和權(quán)限的具體表述見 Q/《職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定》。 7 內(nèi)部溝通 本公司通過以下方法確保 對(duì) 質(zhì)量管理體系有效性及時(shí) 進(jìn)行 溝通 。 具體要求和方法見 Q/《信息溝通控制程序》 8 管理評(píng)審： 見本手冊(cè)的 Q/《管理評(píng)審控制程序》。 適用于公司各類資源的管理和控制。 控制要求。 、基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、工位器具、設(shè)備、工裝、量具、通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等，本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)閥門產(chǎn)品符合性的需要，已配備了相應(yīng)的這些基礎(chǔ)設(shè)施。 、工作環(huán)境 提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的環(huán)境：如通風(fēng)設(shè)施、勞保設(shè)施、激勵(lì)措施、安全等，提供適宜環(huán)境使員工工作效率提高，促進(jìn)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 、必須明確客戶的所有要求并形成文件 ,當(dāng)遇客戶口頭表達(dá)其訂貨要求時(shí) ,公司經(jīng)辦人員應(yīng)立即用書面形式予以歸納記錄 ,并經(jīng)客戶確認(rèn)。 、顧客的溝通 本公司編制有關(guān)公司和產(chǎn)品的簡(jiǎn)介，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部通過交易會(huì)、信函、電話、傳真、走訪和邀請(qǐng)顧客（或外貿(mào)公司相關(guān)人員）來訪等形式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品信息。 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 : A 修改狀態(tài) : 0 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品售出后，應(yīng)按 Q/《顧客滿意度測(cè)量控制程序》所規(guī)定的方法，搜集、登記顧客的反饋信息（包括：收 集《顧客滿意度調(diào)查表》和顧客反饋的書面材料；將顧客反饋的書面材料和口頭反饋信息登記在《客戶信息記錄表》中），及時(shí)解決顧客的任何要求，并將其中的顧客投訴信息及時(shí)傳遞至有關(guān)部門，并按 Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 、采購(gòu) 具體控制方法詳見 Q/《采購(gòu)控制程序》 . 、生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程包括了：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；標(biāo)識(shí)和可追溯性；顧客財(cái)產(chǎn)；產(chǎn)品防護(hù)等 。 控制要求 、監(jiān)視和測(cè)量 、顧客滿意 、建立收集、分析顧客信息的方法或渠道。 、規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法 、審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性 、審核必須由被審核對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系的獨(dú)立人員進(jìn)行 、制定文件化的審核程序 ,并規(guī)定策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié) 果和保持記錄的職責(zé)要求。 、不合格品控制 、應(yīng)對(duì)不合格品識(shí)別控制