【正文】 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品質(zhì)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 附錄 B： 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 組織結(jié)構(gòu)圖 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 臺(tái)州市東升金屬制品有限公司組織結(jié)構(gòu)圖： 總 經(jīng) 理 管理者代表 生 產(chǎn)部 開(kāi)發(fā)部 質(zhì)保部 辦公室 成品倉(cāng)庫(kù) 裝配與包裝車(chē)間 毛坯倉(cāng)庫(kù) 半成品倉(cāng)庫(kù) 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件 庫(kù) 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 鍛壓車(chē)間 金工車(chē)間 金工車(chē)間（2） 工量、夾具倉(cāng)庫(kù) 原材料倉(cāng)庫(kù) 29 附錄 C：生產(chǎn)工藝流程圖 鍛壓車(chē)間 金工車(chē)間 裝配及包裝車(chē)間 毛坯倉(cāng)庫(kù) 原材料倉(cāng)庫(kù) 半成品倉(cāng)庫(kù) 成品倉(cāng)庫(kù) 外協(xié)件倉(cāng)庫(kù) 。 、規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法 、審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性 、審核必須由被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的獨(dú)立人員進(jìn)行 、制定文件化的審核程序 ,并規(guī)定策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié) 果和保持記錄的職責(zé)要求。 、顧客的溝通 本公司編制有關(guān)公司和產(chǎn)品的簡(jiǎn)介，在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部通過(guò)交易會(huì)、信函、電話、傳真、走訪和邀請(qǐng)顧客（或外貿(mào)公司相關(guān)人員）來(lái)訪等形式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品信息。 控制要求。 c） 職責(zé)和權(quán)限的具體表述見(jiàn) Q/《職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定》。 質(zhì)量方針制定后，通過(guò)下發(fā)文件、會(huì)議、看板、標(biāo)語(yǔ)和培訓(xùn)等 適用的 方式在公司內(nèi)外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉了解并貫徹執(zhí)行。 文件控制 具體按 Q/《文件和資料控制程序》規(guī)定。 總經(jīng)理 ： 8 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 質(zhì)量管理體系 版 本： A 修改狀態(tài)： 0 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 1 質(zhì)量管理體系目的 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供 滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任。 公司擁有先進(jìn)的計(jì)算機(jī) CAD／ CAM 系統(tǒng)、 計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、 先進(jìn)的數(shù)控車(chē)床等 , 并建有合理完善的產(chǎn)品裝配和包裝生產(chǎn)線 , 每年還不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)改造 , 增添先進(jìn)設(shè)備 , 引進(jìn)先進(jìn)技術(shù) , 引進(jìn)高技術(shù)人才等 , 不斷提高產(chǎn)品 質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。非受控則不蓋章。 編寫(xiě)好的質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，以保證其準(zhǔn)確、清晰、適用和結(jié)構(gòu)合理。辦公室至少每年一次對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改（或換版），更改的情況須登記在《文件更改記錄單》中，其他更改細(xì)節(jié)執(zhí)行《文件和資料控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。 d) 顧客滿意：顧客是公司的衣食父母，顧客滿意是公司生存的前提，也是質(zhì)量管理體系有效性的最終體現(xiàn)。 根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品、過(guò)程、資源等特點(diǎn)，將四個(gè)主要過(guò)程模塊進(jìn)一步分解為子過(guò)程，并以相關(guān)圖的方式表明這些子過(guò)程之間的順序和相互作用（見(jiàn)圖 圖 圖 圖 5）。開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集與公司產(chǎn)品有關(guān)的現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如：產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、標(biāo)準(zhǔn)化法以及相關(guān)國(guó)家的銅制閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn)），并向相關(guān)人員宣貫和提供。 為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，管理評(píng)審和內(nèi)部審核等會(huì)議的輸出將包括改進(jìn)質(zhì)量管理體系和過(guò)程有效性的決定和措施，包括策劃安排。 范圍。 、產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 、公司在接受合同或訂單及其更改前適用時(shí) ,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審 ,并確保 : a、產(chǎn)品要求都已得到明確規(guī)定； b、與以前表述不同的合同或訂單的要求得到解決 ,雙方理解一致； c、公司具有滿足顧客規(guī)定要求的能力 :包括質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系 的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行控制。 、改進(jìn)的方法可利用數(shù)據(jù)分析。 按 Q/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、 Q/《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、 Q/《內(nèi)部審核控制程序》、Q/《管理評(píng)審控制程序》等的規(guī)定，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)的過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，并收集監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)，采用適用的不合格項(xiàng)分布表、排列圖等方法進(jìn)行分析，以獲得過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)的信息。對(duì)已有相應(yīng)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的其他新產(chǎn)品或顧客在滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的條件下有局部專(zhuān)門(mén)要求的老產(chǎn)品，可按 Q/《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》進(jìn)行控制。 設(shè)備、工裝的控制（包括維護(hù)）見(jiàn) Q/《設(shè)備和工裝管理規(guī)定》。對(duì)溝通中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必要時(shí)應(yīng)采取糾正措施、預(yù)防措施。 內(nèi)審中對(duì)各個(gè)質(zhì) 量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)查。 控制要求。 關(guān)于過(guò)程識(shí)別結(jié)果以及質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序和相互作用見(jiàn)本手冊(cè)的“質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互作用”圖示。在此我發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求本公司每個(gè)崗位、每道工序的員工必須理解方針和目標(biāo)，并明確如何為方針和目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。如有遺失應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告。 本質(zhì)量手冊(cè)不僅符合國(guó)際 ISO9000 族標(biāo) 準(zhǔn)要求，同時(shí)也符合我國(guó)現(xiàn)行質(zhì)量政策、法規(guī)、指令和本公司實(shí)際的要求，是我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)所必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。 持有者的質(zhì)量體系文件由于破損，影響使用，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按《文件和資料控制程序》規(guī)定辦法實(shí)施更換。 本手冊(cè)是我公司貫徹 ISO9001－ 20xx 系列標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中 , 總結(jié)歷年來(lái)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn) , 結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要，又能與國(guó)際接軌而制訂的，是進(jìn)一步深化質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平的綱領(lǐng)性文件。 3 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系──基本原理和術(shù)語(yǔ) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系──要求 4 質(zhì)量管理體系術(shù)語(yǔ)和定義 本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語(yǔ)和定義引用 ISO9001： 20xx 的第 3 條款關(guān)于“術(shù)語(yǔ)和定義”的規(guī)定。 適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證人員。本公司具體的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)的“ 質(zhì)量方針和目標(biāo)”。 7 內(nèi)部溝通 本公司通過(guò)以下方法確保 對(duì) 質(zhì)量管理體系有效性及時(shí) 進(jìn)行 溝通 。 、基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、工位器具、設(shè)備、工裝、量具、通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等，本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)產(chǎn)品符合性的需要，已配備了相應(yīng)的這些基礎(chǔ)設(shè)施。 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 : A 修改狀態(tài) : 0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 產(chǎn)品售出后，應(yīng)按 Q/《顧客滿意度測(cè)量控制程序》所規(guī)定的方法，搜集、登記顧客的反饋信息（包括：收 集《顧客滿意度調(diào)查表》和顧客反饋的書(shū)面材料；將顧客反饋的書(shū)面材料和口頭反饋信息登記在《客戶(hù)信息記錄表》中），及時(shí)解決顧客的任何要求，并將其中的顧客投訴信息及時(shí)傳遞至有關(guān)部門(mén)，并按 Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 、不合格品控制 、應(yīng)對(duì)不合格品識(shí)別控制活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限做成規(guī)定 、應(yīng)對(duì)在產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q問(wèn)題 、保持對(duì)不合格品的性質(zhì)及任何隨后所采取的措施的記錄 、不合格品的處置方法有 （如返工，返修） ，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品（如讓步接收，緊急放行） c 采取措施，防止其他 預(yù)期的使用或應(yīng)用（如報(bào)廢） 、不合格品糾正后應(yīng)對(duì)其重新驗(yàn)證 、不合格品控制的具體要求和方法見(jiàn) Q/ 《不合格品控制程序》 25 、數(shù)據(jù)分析 東升金屬制品有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本： A 修改狀態(tài)： 0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 本公司按以