【正文】 技術(shù)難題等。模具的巨大需求，促進(jìn)模具市場空前活躍。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。比上年同期增長 %，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的 %，產(chǎn)值總額在輕工 19 個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售率%，高于輕工行業(yè)平均水平。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過 10 多億美元。項目的技術(shù)和市場有保障。 (5)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。 (8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。如大力提高生產(chǎn)效率，降低制造成本，企業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步優(yōu)化，為用戶技術(shù)服務(wù)工作進(jìn)一步加強(qiáng)等。為此，國內(nèi)機(jī)床工具龍頭企業(yè)紛紛展望未來。 第三節(jié) 資源優(yōu)勢分析 項目涉及的資源包括組件供給資源、技術(shù)資源、人力資源、信息資源等方面。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 青島 ***項目管理有限公司 35 第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 一期 項目完成后可實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 5 萬 套金屬制品模具。 第二節(jié) 公用系統(tǒng) 水、電供應(yīng)量 項目建成后，水需要 30 立方米 /天，電需求 60 萬 KW。 區(qū)位情況 ***市地處太平洋西海岸的中國山東東南沿海，是 ***市的衛(wèi) 星 城市，也是國家最早批準(zhǔn)的沿海開放城市之一。區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通十分便利。供水：園區(qū)內(nèi)水資源較為豐富，水質(zhì)良好，各類指標(biāo)均符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已鋪設(shè) DN300、 DN800供水管道 ，園區(qū)日供水能力達(dá)到 5 萬立方米，可充分滿足園區(qū)企業(yè)對水質(zhì)、水壓、水量的要求。環(huán)保：雨污水管線已鋪設(shè)至項目擬選址區(qū)域。元古代以后以斷裂為主，斷裂構(gòu)造線主要為北東向，出露地表的巖石多為 變質(zhì)巖 、巖漿巖和沉積巖。主要河流 10 條，多發(fā)源于中部山區(qū)，于東、南 、東北入海。 2 氣象 ***屬北溫帶季風(fēng)氣候區(qū)。 ***氣象站距本區(qū) 24公里，地理坐標(biāo)北緯 35。 C（出現(xiàn)在 8月） 歷年月平均最低氣溫： 。 C（ 1967年 5月 27日） 歷年極端最低氣溫： 。 本區(qū)年內(nèi)風(fēng)向季節(jié)變化明顯， 48 月 SE（東南）風(fēng)為主， 9翌年 3月 NNW（北、西北） 風(fēng)為主。其中以 5 月為最多； 910 月霧日較少，平均每月出現(xiàn) （天）。 第三節(jié) 建廠地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 ***市是國家最早批準(zhǔn)的 沿海開放城市 之一，是 ***市的衛(wèi)星城市。 第四節(jié) 交通運輸現(xiàn)狀 工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約 7km，距市中心 10km、火車貨運站及 長江外貿(mào)碼頭各約 5km,緊臨蕪寧高速公路和 ***長江大橋，距 青島 飛機(jī)場 3km，水陸空交通十分方便。 2．供 電 項目需要用電 50KWh，現(xiàn)有供電設(shè)施備有足夠余量，能滿足本 項目的建設(shè)需要。 消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。 第六節(jié) 當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 本地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的加工與協(xié)作能力。 第二節(jié) 工藝 年產(chǎn) 5 萬 套金屬制品精密模具。 第三節(jié) 總圖運輸 總圖總平面布置原則 總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn) 設(shè)計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項設(shè)施。 運輸 運輸方式為專用車運輸，廠外運輸委托地方運輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運輸方式為叉車及手推車運輸。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。 廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。實施總量控制，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對本次設(shè)計新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。 本次設(shè)計中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動機(jī)污水處理站內(nèi)的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動機(jī)廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設(shè)計的要求。 第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 25 安全通道。 對車間內(nèi)溫度高、濕度大的崗位，均作通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫、濕度，減少對操作人員的影響。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 26 第十章 消防與節(jié)能 第一節(jié) 消 防 消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。 第二節(jié) 節(jié) 能 設(shè)計所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為 85%以上，提高能源利用率。 照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。 項目建成后需要職工預(yù)計 30 人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級管理人員 3 名，中低層管理人員 6 人，生產(chǎn)工人 21人。 項目自 2020 年 3月 開始調(diào)研， 2020 年 6月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進(jìn)度如下： 2020 年 7～ 2020年 3 月： 基礎(chǔ)設(shè)施完善； 2020 年 4～ 2020年 7 月： 設(shè)備選型、訂購； 2020 年 8～ 2020年 3 月： 設(shè)備安裝以及調(diào)試； 2020 年 4～ 6 月： 試生產(chǎn) 2020 年 7 月： 項目驗收； 第二節(jié) 項目實施管理 Ａ 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進(jìn)行評 估論證。 Ｃ 加強(qiáng)工程設(shè)計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計規(guī)范、驗收評定標(biāo)準(zhǔn)的要求。 Ｇ 項目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。 要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進(jìn)行崗位、技能培訓(xùn)，采用輪流培訓(xùn)的方式，平均每人培訓(xùn)不少于 2 個月時間。 本項目投資回收期為 年（稅后）。 成本估算 根據(jù)以上依據(jù)，本項目正常年份，年總成本 316 萬元，詳見產(chǎn)品生產(chǎn)總成本表。 利潤測算 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 32 根據(jù)公式 利潤 =銷售收入 總成本費用 –稅金 = = 萬元 本工程有項目正常年份利潤 萬元。 （ 2）敏感性分析 該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析。 經(jīng)濟(jì)效益分析 本項 目總投資 650萬元，其中固定資產(chǎn)投資 600萬元，鋪底流動資金 50萬元，建設(shè)期利息為零。技術(shù)水平屬國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)，可帶動國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高整個行業(yè)在國際市場的競爭力，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。實施該項目，社會意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)創(chuàng)造條件。 根據(jù) ********金屬制品廠 目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀，以及適應(yīng)市場需求，本項目的建設(shè)對開拓新稅源、解決當(dāng)?shù)夭糠志蜆I(yè)人口、促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的快速形成等起到了一定積極的作用，為了適應(yīng)建成后的新局面，********金屬制品廠 應(yīng)在繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng) 導(dǎo)班子建設(shè)的同時，進(jìn)一步提高年青干部的技術(shù)水平和管理水平；積極引進(jìn)人才，滿足技改后的生產(chǎn)需要。該項目的建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是切實可行與必要的。通過此項目的實施，充分利用 ***地理位置優(yōu)勢和勞動力條件，在我國加入 WTO和世界經(jīng)濟(jì)一體化的形勢下，讓 ***博文 的產(chǎn)品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個具有強(qiáng)大競爭力的 非金屬制品精密模具 產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是 ********金屬制品廠 生存和發(fā)展的需要。達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后，可達(dá)到年產(chǎn) 5萬 套 金屬制品模具 產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)銷售收入 500萬元，利潤 ，投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，目財務(wù)凈現(xiàn)值為 80(ic=12%)萬元，投資回收期 8年，投資利潤率 %,投資利稅率 %，經(jīng)濟(jì)效益良好。 從敏感性分析結(jié)果看，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。因此，本項目的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟(jì)效益比較理想。 內(nèi)銷產(chǎn)品按年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，增值稅率為 17%，城建稅和教育費附加分別為增值稅的 7%和 3%，本產(chǎn)品實際增值稅按進(jìn)項稅和銷項稅抵 扣后計算。原材料、燃料外購單價根據(jù)目前市場價格確定； （ 2）人員工資根據(jù)全廠 30 人 計算 ； （ 3）項目固定資產(chǎn)投資中無形及遞延資產(chǎn) 500萬元，分年攤銷。 （ 5）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 ,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定 ,投資方向調(diào)節(jié)稅為 0%； 項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資＝固定資產(chǎn)投資 +固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 +鋪底流動資金 +建設(shè)期利息 ＝ 600+0+50+0 ＝ 650 萬元 第二節(jié) 資金籌措 項目總投資 650 萬元，其中固定資 產(chǎn)投資 600 萬元，鋪底流動資金 50 萬元，建設(shè)期利息為零。 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓(xùn)申請制定年度培訓(xùn)計劃、組織各級人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。 Ｅ 及時向有關(guān)部門報告項目實施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實。 Ｂ 落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。 技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場 招聘。 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。確保有效利用能源。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。 車間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。所有機(jī)械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 24 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 根據(jù)國家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。 第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物 表 81 主要污染源及污染物 序號 污染源 污染種類 污染指標(biāo)及濃度 (mg/L) 排放量 排放方式 備注 1 車間機(jī)床 廢乳化液 pH=9～ 10 石油類： 200～ 300 COD： 10000～ 20200 100m3/a 間歇 半月排一次 2 車間機(jī)床 廢鐵屑 750t/a 間歇 第三節(jié) 治理措施 廢水、廢液處理 奇瑞公司的發(fā)動機(jī)廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對發(fā)動機(jī)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進(jìn)行處理，處理能力為 20m3/h。 第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào) 設(shè)計考慮舒適性空調(diào)，廠房內(nèi)要求每小時都需換氣，工藝管線設(shè)計時，要預(yù)留出吊、掛、風(fēng)管的位置，制冷機(jī)的位置規(guī)劃在南側(cè)房外 中部；廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫房等均設(shè)單排窗。 2．廠區(qū)給水 由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 21 安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供 給，并分別設(shè)水表單獨計量。 第四節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng) 廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引 入口設(shè)給水表井進(jìn)行計量。 為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為 20%。 設(shè)備的選擇遵循以下原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備先進(jìn)性的前提下，盡量選用國內(nèi)先進(jìn)水平生產(chǎn)設(shè)備。 施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊伍、設(shè)計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)。 3）℃以下，濕度（ 50～ 60）％，本次設(shè)計需要增加部分采暖通風(fēng)空調(diào)系