【正文】 技術難題等。模具的巨大需求，促進模具市場空前活躍。通過模具加工產品，可以大大提高生產效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產品高一致性等。比上年同期增長 %，占輕工行業(yè)總產值的 %，產值總額在輕工 19 個主要行業(yè)中位居第三；實現產品銷售率%，高于輕工行業(yè)平均水平。據中國模具工業(yè)協會提供的數據顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進口，模具產品的進出口逆差超過 10 多億美元。項目的技術和市場有保障。 (5)項目建成投產后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。 (8)從生產工藝、品種結構、經濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。如大力提高生產效率，降低制造成本，企業(yè)供應鏈進一步優(yōu)化，為用戶技術服務工作進一步加強等。為此，國內機床工具龍頭企業(yè)紛紛展望未來。 第三節(jié) 資源優(yōu)勢分析 項目涉及的資源包括組件供給資源、技術資源、人力資源、信息資源等方面。 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 青島 ***項目管理有限公司 35 第三章 產品方案及生產規(guī)模 一期 項目完成后可實現生產規(guī)模：年產 5 萬 套金屬制品模具。 第二節(jié) 公用系統(tǒng) 水、電供應量 項目建成后，水需要 30 立方米 /天，電需求 60 萬 KW。 區(qū)位情況 ***市地處太平洋西海岸的中國山東東南沿海，是 ***市的衛(wèi) 星 城市，也是國家最早批準的沿海開放城市之一。區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通十分便利。供水：園區(qū)內水資源較為豐富，水質良好，各類指標均符合國家規(guī)定標準，現已鋪設 DN300、 DN800供水管道 ，園區(qū)日供水能力達到 5 萬立方米，可充分滿足園區(qū)企業(yè)對水質、水壓、水量的要求。環(huán)保：雨污水管線已鋪設至項目擬選址區(qū)域。元古代以后以斷裂為主，斷裂構造線主要為北東向，出露地表的巖石多為 變質巖 、巖漿巖和沉積巖。主要河流 10 條，多發(fā)源于中部山區(qū)，于東、南 、東北入海。 2 氣象 ***屬北溫帶季風氣候區(qū)。 ***氣象站距本區(qū) 24公里，地理坐標北緯 35。 C（出現在 8月） 歷年月平均最低氣溫： 。 C（ 1967年 5月 27日） 歷年極端最低氣溫： 。 本區(qū)年內風向季節(jié)變化明顯， 48 月 SE（東南）風為主， 9翌年 3月 NNW（北、西北） 風為主。其中以 5 月為最多； 910 月霧日較少，平均每月出現 （天）。 第三節(jié) 建廠地區(qū)經濟現狀 ***市是國家最早批準的 沿海開放城市 之一，是 ***市的衛(wèi)星城市。 第四節(jié) 交通運輸現狀 工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約 7km，距市中心 10km、火車貨運站及 長江外貿碼頭各約 5km,緊臨蕪寧高速公路和 ***長江大橋，距 青島 飛機場 3km，水陸空交通十分方便。 2．供 電 項目需要用電 50KWh，現有供電設施備有足夠余量，能滿足本 項目的建設需要。 消防設計依據國家標準 GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》。 第六節(jié) 當地施工和協作條件 本地及周邊地區(qū)具有較強的加工與協作能力。 第二節(jié) 工藝 年產 5 萬 套金屬制品精密模具。 第三節(jié) 總圖運輸 總圖總平面布置原則 總平面布置根據防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產 設計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現有廠房及各項設施。 運輸 運輸方式為專用車運輸，廠外運輸委托地方運輸部門承擔，廠內運輸方式為叉車及手推車運輸。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。 廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達標后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設施，對本次設計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。 本次設計中產生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動機污水處理站內的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動機廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設計的要求。 第三節(jié) 安全生產所采取的主要防范措施 《建筑設計防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 25 安全通道。 對車間內溫度高、濕度大的崗位，均作通風考慮，以降低室內溫、濕度，減少對操作人員的影響。 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 26 第十章 消防與節(jié)能 第一節(jié) 消 防 消防設計依據國家標準 GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》。 第二節(jié) 節(jié) 能 設計所采用的設備均為高效節(jié)能型，并且設備負荷率為 85%以上，提高能源利用率。 照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。 項目建成后需要職工預計 30 人，其中包括總經理在內的高級管理人員 3 名，中低層管理人員 6 人，生產工人 21人。 項目自 2020 年 3月 開始調研， 2020 年 6月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進度如下： 2020 年 7～ 2020年 3 月： 基礎設施完善； 2020 年 4～ 2020年 7 月： 設備選型、訂購； 2020 年 8～ 2020年 3 月： 設備安裝以及調試； 2020 年 4～ 6 月： 試生產 2020 年 7 月： 項目驗收； 第二節(jié) 項目實施管理 Ａ 根據國家產業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評 估論證。 Ｃ 加強工程設計和施工管理，做到項目工程質量達到設計規(guī)范、驗收評定標準的要求。 Ｇ 項目建成后，加強經營管理，提高經濟效益，實現資產保值和增值，并確保按期償還債務。 要求組織全體職工，在廠內或廠外進行崗位、技能培訓，采用輪流培訓的方式，平均每人培訓不少于 2 個月時間。 本項目投資回收期為 年（稅后）。 成本估算 根據以上依據，本項目正常年份，年總成本 316 萬元，詳見產品生產總成本表。 利潤測算 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 32 根據公式 利潤 =銷售收入 總成本費用 –稅金 = = 萬元 本工程有項目正常年份利潤 萬元。 （ 2）敏感性分析 該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析。 經濟效益分析 本項 目總投資 650萬元，其中固定資產投資 600萬元，鋪底流動資金 50萬元，建設期利息為零。技術水平屬國內領先、國際先進，可帶動國內相關行業(yè)的發(fā)展，提高整個行業(yè)在國際市場的競爭力，促進國民經濟發(fā)展。實施該項目，社會意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產業(yè)整體技術水平，帶動相關行業(yè)的發(fā)展，促進地方經濟的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經濟結構創(chuàng)造條件。 根據 ********金屬制品廠 目前的生產現狀，以及適應市場需求，本項目的建設對開拓新稅源、解決當地部分就業(yè)人口、促進當地產業(yè)集群的快速形成等起到了一定積極的作用，為了適應建成后的新局面，********金屬制品廠 應在繼續(xù)加強領 導班子建設的同時，進一步提高年青干部的技術水平和管理水平；積極引進人才，滿足技改后的生產需要。該項目的建設具有良好的經濟效益和社會效益，是切實可行與必要的。通過此項目的實施，充分利用 ***地理位置優(yōu)勢和勞動力條件，在我國加入 WTO和世界經濟一體化的形勢下，讓 ***博文 的產品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個具有強大競爭力的 非金屬制品精密模具 產品生產基地，也是 ********金屬制品廠 生存和發(fā)展的需要。達到設計生產能力后，可達到年產 5萬 套 金屬制品模具 產品的生產能力，實現銷售收入 500萬元，利潤 ，投資財務內部收益率為 %，目財務凈現值為 80(ic=12%)萬元，投資回收期 8年，投資利潤率 %,投資利稅率 %，經濟效益良好。 從敏感性分析結果看，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率及投資回收期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，經營成本次之。因此，本項目的各項經濟指標均屬較好，經濟效益比較理想。 內銷產品按年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，增值稅率為 17%，城建稅和教育費附加分別為增值稅的 7%和 3%，本產品實際增值稅按進項稅和銷項稅抵 扣后計算。原材料、燃料外購單價根據目前市場價格確定； （ 2）人員工資根據全廠 30 人 計算 ； （ 3）項目固定資產投資中無形及遞延資產 500萬元，分年攤銷。 （ 5）固定資產投資方向調節(jié)稅 ,根據國家有關規(guī)定 ,投資方向調節(jié)稅為 0%； 項目建設投資估算 項目建設投資＝固定資產投資 +固定資產投資方向調節(jié)稅 +鋪底流動資金 +建設期利息 ＝ 600+0+50+0 ＝ 650 萬元 第二節(jié) 資金籌措 項目總投資 650 萬元，其中固定資 產投資 600 萬元，鋪底流動資金 50 萬元，建設期利息為零。 第三節(jié) 人員培訓 企業(yè)根據總體經營計劃及部門培訓申請制定年度培訓計劃、組織各級人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓。 Ｅ 及時向有關部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實。 Ｂ 落實項目資本金、固定資產投資及相應流動資金。 技術人員采取外聘方法解決，生產工人實行招工并培訓的辦法解決，管理人員適當增加，從人才市場 招聘。 變壓器及配電設備選擇低損耗節(jié)能型。確保有效利用能源。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。 車間設有休息室、廁所等生活輔助用房，設有排氣扇。所有機械傳動設備，均裝設安全防護罩。 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 24 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 工程建設的安全衛(wèi)生要求 根據國家和地方有關安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標準”等規(guī)范，在設計中對確保生產安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。 第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物 表 81 主要污染源及污染物 序號 污染源 污染種類 污染指標及濃度 (mg/L) 排放量 排放方式 備注 1 車間機床 廢乳化液 pH=9～ 10 石油類： 200～ 300 COD： 10000～ 20200 100m3/a 間歇 半月排一次 2 車間機床 廢鐵屑 750t/a 間歇 第三節(jié) 治理措施 廢水、廢液處理 奇瑞公司的發(fā)動機廠房現有污水處理站一座，對發(fā)動機生產過程中產生的廢乳化液及廢清洗液進行處理，處理能力為 20m3/h。 第七節(jié) 通風及空調 設計考慮舒適性空調，廠房內要求每小時都需換氣，工藝管線設計時，要預留出吊、掛、風管的位置，制冷機的位置規(guī)劃在南側房外 中部；廠房圍墻四周高設單排窗，所有辦公室、輔助生產設備間、庫房等均設單排窗。 2．廠區(qū)給水 由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設水表計量，全廠供水采用生產、生活及消防合用的系統(tǒng)，結合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網，以確保供水的青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 21 安全可靠性，各建筑單體室內供水采用生產生活合用，消防獨立的形式，各單體生產生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內水管網供 給，并分別設水表單獨計量。 第四節(jié) 廠內外管網 廠內給水采用環(huán)狀管網，各單體引 入口設給水表井進行計量。 為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為 20%。 設備的選擇遵循以下原則：在保證產品質量和設備先進性的前提下，盡量選用國內先進水平生產設備。 施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質的專業(yè)工程隊伍、設計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質的產業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產品。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達。 3）℃以下，濕度（ 50～ 60）％，本次設計需要增加部分采暖通風空調系