【正文】 第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境 1 區(qū)域地質狀況 擬建項目地層隸屬華北地層大區(qū)，魯東地層分區(qū)， ***—— 東海地層小區(qū)，地下所有巖層，均屬區(qū)內最古老的區(qū)域變質巖系。早期太古代以褶皺為主。道路：園區(qū)現(xiàn)已開工建設道路 23條，總長 公里，橋涵 23座，鋪設雨污管線 183公里。因此，場地、環(huán) 境條件具有較好的發(fā)展優(yōu)勢。 市場資源： 金屬制品精密模具廣泛應用于 數(shù)控機床、工具車 等產業(yè)，本項目產品主要以 加工數(shù)控機床模具 為主，給 數(shù)控機床提供配套服務 ，以提高 機床行業(yè)的快速發(fā)展 。因此， 2020 年，全 行業(yè)必須突出戰(zhàn)略重點，明確主攻方向，進一步加快結構調整轉型升級，為行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件環(huán)境。該項目在經(jīng)濟上是可行，并具有一定的抗風險能力。 第四節(jié) 研究簡要結論 (1) 本項目是以 ********金屬制品廠 先進的技術 ,生產管理、質量管理和國內廣闊的市場優(yōu)勢為基礎，以 山東省 為對象。據(jù)統(tǒng)計， 112 月份，累計完成工業(yè)總產值（ 90 年不變價） 億元，產量達到 2300 萬噸。“十五”期 間，在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達 20 %。 經(jīng)營目的：提高公司的制造技術水準，不斷開發(fā)新產品，使 投資人在生產經(jīng) 營的活動中 獲得滿意的經(jīng)濟利益。 產品銷售：公司的產品在中國境內、外銷售。模具的巨大需求，促進模具市場空前活躍。比上年同期增長 %，占輕工行業(yè)總產值的 %，產值總額在輕工 19 個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產品銷售率%，高于輕工行業(yè)平均水平。項目的技術和市場有保障。 (8)從生產工藝、品種結構、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。為此，國內機床工具龍頭企業(yè)紛紛展望未來。 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 青島 ***項目管理有限公司 35 第三章 產品方案及生產規(guī)模 一期 項目完成后可實現(xiàn)生產規(guī)模：年產 5 萬 套金屬制品模具。 區(qū)位情況 ***市地處太平洋西海岸的中國山東東南沿海，是 ***市的衛(wèi) 星 城市，也是國家最早批準的沿海開放城市之一。供水：園區(qū)內水資源較為豐富，水質良好，各類指標均符合國家規(guī)定標準，現(xiàn)已鋪設 DN300、 DN800供水管道 ，園區(qū)日供水能力達到 5 萬立方米，可充分滿足園區(qū)企業(yè)對水質、水壓、水量的要求。元古代以后以斷裂為主，斷裂構造線主要為北東向，出露地表的巖石多為 變質巖 、巖漿巖和沉積巖。 2 氣象 ***屬北溫帶季風氣候區(qū)。 C（出現(xiàn)在 8月） 歷年月平均最低氣溫： 。 本區(qū)年內風向季節(jié)變化明顯， 48 月 SE（東南）風為主， 9翌年 3月 NNW（北、西北） 風為主。 第三節(jié) 建廠地區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)狀 ***市是國家最早批準的 沿海開放城市 之一，是 ***市的衛(wèi)星城市。 2．供 電 項目需要用電 50KWh，現(xiàn)有供電設施備有足夠余量，能滿足本 項目的建設需要。 第六節(jié) 當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 本地及周邊地區(qū)具有較強的加工與協(xié)作能力。 第三節(jié) 總圖運輸 總圖總平面布置原則 總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產 設計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項設施。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設施，對本次設計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。 第三節(jié) 安全生產所采取的主要防范措施 《建筑設計防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 25 安全通道。 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 26 第十章 消防與節(jié)能 第一節(jié) 消 防 消防設計依據(jù)國家標準 GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》。 照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。 項目自 2020 年 3月 開始調研， 2020 年 6月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進度如下： 2020 年 7～ 2020年 3 月： 基礎設施完善； 2020 年 4～ 2020年 7 月： 設備選型、訂購； 2020 年 8～ 2020年 3 月： 設備安裝以及調試； 2020 年 4～ 6 月： 試生產 2020 年 7 月： 項目驗收； 第二節(jié) 項目實施管理 Ａ 根據(jù)國家產業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評 估論證。 Ｇ 項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產保值和增值，并確保按期償還債務。 本項目投資回收期為 年（稅后）。 利潤測算 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 32 根據(jù)公式 利潤 =銷售收入 總成本費用 –稅金 = = 萬元 本工程有項目正常年份利潤 萬元。 經(jīng)濟效益分析 本項 目總投資 650萬元，其中固定資產投資 600萬元，鋪底流動資金 50萬元，建設期利息為零。實施該項目，社會意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產業(yè)整體技術水平，帶動相關行業(yè)的發(fā)展，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經(jīng)濟結構創(chuàng)造條件。該項目的建設具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，是切實可行與必要的。達到設計生產能力后，可達到年產 5萬 套 金屬制品模具 產品的生產能力，實現(xiàn)銷售收入 500萬元，利潤 ，投資財務內部收益率為 %，目財務凈現(xiàn)值為 80(ic=12%)萬元，投資回收期 8年，投資利潤率 %,投資利稅率 %，經(jīng)濟效益良好。因此，本項目的各項經(jīng)濟指標均屬較好，經(jīng)濟效益比較理想。原材料、燃料外購單價根據(jù)目前市場價格確定； （ 2）人員工資根據(jù)全廠 30 人 計算 ； （ 3）項目固定資產投資中無形及遞延資產 500萬元，分年攤銷。 第三節(jié) 人員培訓 企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓申請制定年度培訓計劃、組織各級人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓。 Ｂ 落實項目資本金、固定資產投資及相應流動資金。 變壓器及配電設備選擇低損耗節(jié)能型。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。所有機械傳動設備，均裝設安全防護罩。 第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物 表 81 主要污染源及污染物 序號 污染源 污染種類 污染指標及濃度 (mg/L) 排放量 排放方式 備注 1 車間機床 廢乳化液 pH=9～ 10 石油類： 200～ 300 COD： 10000～ 20200 100m3/a 間歇 半月排一次 2 車間機床 廢鐵屑 750t/a 間歇 第三節(jié) 治理措施 廢水、廢液處理 奇瑞公司的發(fā)動機廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對發(fā)動機生產過程中產生的廢乳化液及廢清洗液進行處理，處理能力為 20m3/h。 2．廠區(qū)給水 由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設水表計量，全廠供水采用生產、生活及消防合用的系統(tǒng)，結合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 21 安全可靠性，各建筑單體室內供水采用生產生活合用，消防獨立的形式，各單體生產生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內水管網(wǎng)供 給，并分別設水表單獨計量。 為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為 20%。 施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質的專業(yè)工程隊伍、設計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質的產業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產品。 3）℃以下，濕度（ 50～ 60）％，本次設計需要增加部分采暖通風空調系統(tǒng)。臨近 ***國際機場 、膠濟鐵路、濟青高速公路和黃島至 ***的輪渡碼頭，國家大環(huán)海高速公路同三青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 17 線、膠州灣高速公路和 204國道經(jīng)過 ***。 霧 多年平均霧日（能見度≥ 100 米）為 （天），歷年最多霧日為57d（天），最少的僅為 19d（天）。 C 歷年 1 月平均氣溫： 。氣候四季分明，春遲秋爽，夏無酷暑， 冬少嚴寒。地勢西、北偏高，南、東臨海處偏低，自西北向東南傾斜入海。熱力、燃氣：熱力、燃氣管線實現(xiàn)主干道全線覆蓋并接至項目建設紅線，可充分滿足企業(yè)的需求。 交通運輸 ***臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于 ***市西海岸 ***市區(qū)以北，毗鄰 ***經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。 表 31 產品方案表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 折彎成型模具 套 30000 2 多工位沖模 套 20200 3 合計 套 /年 50000 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 10 第四章 工藝技術方案 第一節(jié) 生產工藝流程 工藝流程如下： 工藝流程簡述：首先根據(jù)設計產品進行拔模分析與分型面設計，采用模具設計專家系統(tǒng)建立工程、加載產品、創(chuàng)建調用模架，然后設計導向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機構、流道與冷卻等輔助部分，進行數(shù)控編程，進行分模模擬，進行數(shù)控加工，進行表面熱處理，進行表面精處理，輸出 Bom 表等。 第二節(jié) 產品價格的分析 本項目產品為系列配套產品，根據(jù)產品的不同，其價格也有相應的差別。 產品方案： 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 5 表 11 產品方案表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 折彎成型模具 套 30000 2 多工位沖模 套 20200 3 合計 套 /年 50000 主要組成部件年消耗量： 表 12 主輔材料用量表 序號 名稱 規(guī)格 單位 需求數(shù)量 1 模具鋼 噸 /年 5100 2 輔助材料 噸 /年 1500 3 合計 噸 /年 6600 主要公用工程需求量 新增用電負荷 40KVA 總投資： 650萬元 其中：固定資產投資 600 萬元（其中引進設備投資 100萬元 ） 鋪底流動資金 50 萬元 總成本： 316萬元 銷售收入： 500 萬元 銷售稅金及附加： 30 萬元 增值稅： 利潤總額： 184萬元 所得稅： 46萬元 稅后利潤： 主要經(jīng)濟評價指標 ? 財務內部收益： % 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 6 ? 投資回收期： 8年 ? 投資利潤率： % ? 投資利稅 率： % ? 資產負債率： %（達產第三年） ? 流動比率： %（達產第三年） ? 速動比率： %（達產第三年） 青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 7 第二章 需求分析 第一節(jié) 市場需求情況分析 全球經(jīng)濟危機形式下，全球主要機床生產國經(jīng)濟指標大幅度下滑，機床工具市場規(guī)模總體萎縮， 2020 年，我國機床產值從世界第三躍居世界第一，機床工具仍舊保持了高增長速度，令人眼前一亮。 (3)設計中所采用的工藝成熟、設備先進、布局合理，能滿 足要求。從行業(yè)青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 3 發(fā)展的 周期分析，中國 金屬 制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。據(jù)海關統(tǒng)計， 2020年我國出口模具 億美元，與 2020 年出口 ，增長約 50%。 技術力量：公司擁有專業(yè)人才 20 余人，其中高級工程師、設計師 8青島 *****金屬制品廠建設項目 可行性研究報告 2 名， 且均是長期從事模具開發(fā)、設計工作的人員，專業(yè)知識扎實，實踐經(jīng)驗豐