【正文】 。 第四節(jié) 交通運(yùn)輸現(xiàn)狀 工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約 7km，距市中心 10km、火車貨運(yùn)站及 長江外貿(mào)碼頭各約 5km,緊臨蕪寧高速公路和 ***長江大橋，距 青島 飛機(jī)場 3km，水陸空交通十分方便。其中以 5 月為最多； 910 月霧日較少，平均每月出現(xiàn) （天）。 C（ 1967年 5月 27日） 歷年極端最低氣溫： 。 ***氣象站距本區(qū) 24公里，地理坐標(biāo)北緯 35。主要河流 10 條，多發(fā)源于中部山區(qū)，于東、南 、東北入海。環(huán)保：雨污水管線已鋪設(shè)至項目擬選址區(qū)域。區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通十分便利。 第二節(jié) 公用系統(tǒng) 水、電供應(yīng)量 項目建成后，水需要 30 立方米 /天，電需求 60 萬 KW。 第三節(jié) 資源優(yōu)勢分析 項目涉及的資源包括組件供給資源、技術(shù)資源、人力資源、信息資源等方面。如大力提高生產(chǎn)效率，降低制造成本，企業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步優(yōu)化，為用戶技術(shù)服務(wù)工作進(jìn)一步加強(qiáng)等。 (5)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過 10 多億美元。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。 公司與多所高校建立了科技戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在科技信息需求和高?？萍汲晒麘?yīng)用、推廣等方面進(jìn)行了全面合作，并邀請相關(guān)專家來公司進(jìn)行技術(shù)咨詢、技術(shù)診斷、解決技術(shù)難題等。青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項目背景 項目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項目名稱 : ********金屬制品廠 建設(shè)項目 承辦單位 : ********金屬制品廠 法人代表： *** 可行性報告編制單位： ******項目管理有限公司 項目概況： 根據(jù) ******市 總體規(guī)劃方案和本項目建設(shè)目標(biāo)， 項目位于 山東***********。同時公司還與浙江、上海等多家同類企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，吸取先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力。 模具可帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1 億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。 目前，我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。 (4)建設(shè)項目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路。 應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊一年里，機(jī)床行業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)：一企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得較大進(jìn)展：從全行業(yè)看，低檔產(chǎn)品生產(chǎn)少了，高檔、專用產(chǎn)品生產(chǎn)多了；二自主創(chuàng) 新成果顯著：開發(fā)了一批高速、精密、復(fù)合、多軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床，以及一批大規(guī)格、大噸位數(shù)控機(jī)床新產(chǎn)品，特別重型金切機(jī)床發(fā)展迅速；三固定資產(chǎn)投資高速增長；四企業(yè)經(jīng)營方式開始轉(zhuǎn)變。同時，產(chǎn)品的價格也會隨市場因素的波動而變化，因此，為了測青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 8 算的方便，以統(tǒng)一產(chǎn)品價格進(jìn)行本項目的測算。 產(chǎn)品試模與成型 模具設(shè)計與制造流程 產(chǎn)品設(shè)計 CAE 熱流動分析 拔模分析與設(shè)計 模具設(shè)計 模具表面熱處理 模具表面精處理 Bom 表與成本統(tǒng)計 模具數(shù)控加工 模具數(shù)控編程 開模模擬 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 11 第二節(jié) 主要設(shè)備及 軟件選用 序號 名稱 型號 數(shù)量 主要參數(shù) 產(chǎn)地 價格（萬元） 1 線切割 DK7763Z 3 2020 中國 18 2 搖臂鉆 Z3050 1 10000 中國 15 3 銑床 HA53K 2 中國 8 4 平面 磨床 M7130 1 500 中國 4 5 車床 CA6150 3 中國 12 6 刨床 750 1 5000 中國 10 7 沖床 80T 3 5000 中國 12 8 鋸床 GD5030 1 中國 5 9 造型設(shè)計軟件 Alias 1 中國 6 10 CAD Catia 1 進(jìn)口 5 11 ERP 軟件 1 進(jìn)口 5 合計 100 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 12 第五章 原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng) 第一節(jié) 主要原料、輔助材料用量表 主輔材料用量表 序號 名稱 規(guī)格 單位 需求數(shù)量 1 模具鋼 噸 /年 5100 2 輔助材料 噸 /年 1500 3 合計 噸 /年 6600 以上材 料，市場可以提供充足的資源?！巴备咚?、疏港高速并專設(shè)進(jìn)出道口和 204國道貫通整個園區(qū)，東北接環(huán)膠州灣高速公路，東南靠環(huán) ***濱海交通大道，園區(qū)中部總長 ***經(jīng) 濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的海爾大道相對接；東距 ***前灣港 20公里，北距濟(jì)青高速南線 5 公里、膠濟(jì)鐵路 30公里，距 ***流亭國際機(jī)場 50公里，經(jīng) ***跨海大橋和海底遂道去 ***市區(qū)分別為 30 分鐘和 15分鐘車程。通信：電信線路寬帶已基本覆蓋整個園區(qū)。丘陵遍布全境，海拔均在百米以上。 本區(qū)氣象特征主要根據(jù) ***市氣象站的資料。 C 歷年極端最高氣溫： 。霧日年內(nèi)分布不均，主要出現(xiàn)在每年的 47 月，平均每月出現(xiàn) 46d（天）。 全市總面積 1894平方公里，總?cè)丝?83 萬，擁有 138 公里的 海岸線 ***地區(qū)水陸空交通便利，本地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及造紙、造船、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達(dá)，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項目上馬的人才需求。 防 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 18 現(xiàn)有消防設(shè)施較完備。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 19 第七章 工程設(shè)計方案 第一節(jié) 項目范圍 本項目在 新建 廠房內(nèi)，建設(shè)金屬制品模具生產(chǎn)線，建設(shè)的重點(diǎn)引進(jìn)國際先進(jìn)水平的三坐標(biāo)測量機(jī)、模具表面處理設(shè)備、模具表面熱處理設(shè)備等關(guān) 鍵設(shè)備，增加高速數(shù)控加工中心、線切割機(jī)、精雕數(shù)控加工機(jī)、脈沖加工機(jī)床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機(jī)等國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，建成金屬制品模具生產(chǎn)線。 總平面布置詳見附圖。 3．排水方案 室內(nèi)排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管。廢乳化液及青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 23 廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處 理后達(dá)到GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級標(biāo)準(zhǔn)后排放。 第四節(jié) 職 業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。 電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 27 第十一章 工廠組織和勞動定員 本項目承擔(dān)單位是 ********金屬制品廠 ，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作。根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素 質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。其余形成固定資產(chǎn)，以殘值率 10%，設(shè)備按平均年限法 10 年折舊，年均折舊合計 9 萬元；修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%左右估算，具體詳見《固定資產(chǎn)折舊估算表》與《無形資產(chǎn)攤消估算表》； （ 4）其他費(fèi)用參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況提取。 項目風(fēng)險分析 （ 1）不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析： 固定總成本 BEP = 100% 銷售收入 可變總成本 – 銷售稅金及附加 = 100% = % 以上說明，正常年份當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)即可保本，因此項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 青島 ***項目管理有限公司 35 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 第一節(jié) 結(jié)論 本項目是 ********金屬制品廠 采用新設(shè)備和最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，同時在生產(chǎn)過程中加以 計算機(jī)整體控制。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 36 第二節(jié) 建議 鑒于 ********金屬制品廠 全體員工對本項目建設(shè)的重視及熱切的期盼，建議各級主管部門加快項目的審批，使項目能盡早付諸實(shí)施。 本項目技術(shù)上可靠，經(jīng)濟(jì)上可行，可以帶動一批相關(guān)企業(yè)的發(fā)展 。所以要使企業(yè)保持良好的經(jīng)濟(jì)效益，就應(yīng)加大銷售力度，多創(chuàng)收青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 34 入，加強(qiáng)管理，按市場倒推成本，控制成本，以提高企業(yè)內(nèi)部收益率，縮短投資回收期。所得稅按 25%計取。 資金籌措為單位自籌 650 萬元。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 29 Ｆ 項目達(dá)到設(shè)計要求，通過企業(yè) 各項技術(shù)鑒定，及時組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申請。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 28 第十二章 項目實(shí)施規(guī)劃 第一節(jié) 項目計劃進(jìn)度 項目建設(shè)期限為 2 年。 節(jié)能措施主要有： 提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動補(bǔ)償。 本工程建成投產(chǎn)后，實(shí)行對全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)： 1．勞動部文件勞字（ 1988） 48 號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 2．《建筑設(shè)計防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ7384 3．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 4．《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 5．采用的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 《機(jī)械防護(hù) 安全距離》（ GB1226590）； 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 (GB1280191)； 《用電安全導(dǎo)則》 (GB/T1386982)； 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5003492)； 第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 本項目不存在的職業(yè)危害。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 22 第八章 環(huán)境保護(hù) 第一節(jié) 設(shè)計原則 依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。 詳見相應(yīng)各章節(jié)。 現(xiàn)有給水和電氣消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。目前φ 300 的廠內(nèi)供水主管沿廠區(qū)主通道南北貫通全公司，現(xiàn)有的供水系統(tǒng)完好，能滿足本項目的建設(shè)需要。 地震烈度 ***市抗震設(shè)防烈度為 6 度，設(shè)計基本地震加速度為 。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 16 風(fēng)況 全年常風(fēng)向?yàn)?NW（西北），出現(xiàn)頻率為 12%，年平均風(fēng)速 ；次常風(fēng)向?yàn)?N（北），出現(xiàn)頻率為 10%；年平均風(fēng)速 ；強(qiáng)風(fēng)向?yàn)?NW（西北），實(shí)測最大風(fēng)速為 28m/s。 C 歷年月平均最高氣溫： 。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 15