【正文】 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 02 共 3頁 第 1頁 編 制： 田春艷 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。 文件歸檔 每年 6 月底前，各部門 /單位按公司《檔案管理辦法》的有關規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。 新成立的項目部依照公司有效文件清單的確認范圍， 1個月內將文件收集齊備。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。 文件的評審及修改 文件在實施過程中發(fā)生變化或不適應，應進行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進行，并做好記錄?！妒┕そM織設計》由工程項目部編寫，總工程師、總經理批準；《質量計劃》由工程項目部編寫，管理者代表批準。 文件編寫、批準、發(fā)布 公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調，發(fā)展部組 織編寫。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義 工作程序 文件的分類及保管 公司編制的文件： 公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。 適用范圍 公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 公司制定有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關部門保存。公司總經理批準《管理手冊》，管理者代表批準《程序文件》。 公司擬定的管理性文件，由公司有關部門組織編寫，公司主管經理批準。 程序文件進行修改，由相關部門填寫程序文件修改單，經公司管理者代表批準，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進行。 文件狀態(tài)的確認： 文件狀態(tài)的確認通過文件清單的形式進行控制。 文件的標識： 公司擬定或轉發(fā)的與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件，在文件第一頁的右上角 加蓋“ QMS 文件”“ EMS 文件”“ OHS 文件”章。 檔案室人員按《檔案管理辦法》對案卷進行整理、立卷。 適用范圍 適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關的國家、地方的法律、標準及其他要求的控制。 ⑵負責保存相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。也可通過政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。 每年 12 月，相關部室對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關法律、法規(guī)重新進行確認，確認后報辦公室備案。 執(zhí)行 各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內容進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 ⑵記錄類型：質量記為 Q，環(huán)境記為 E，職業(yè)健康安全記為 O。記錄填寫要準確、及時、內容具體、字跡清晰，不空項。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關部門設計，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內的各單位 /部門。 記錄的銷毀 保存期滿后的記錄，各部門 /單位填寫《記錄銷毀單》，報管理者代表批準后銷毀，檔案 銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 條款；GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 安保部 ⑴ 負責職業(yè)健康安全管理信息與外部相關方溝通。 ⑵代表公司員工與公司領導和安全管理部門溝通。 管理者代表 負責重大質量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報。 溝通中反映的一般問題， 營銷中心 負責解決并達到甲方 滿意。 工程項目部 /分公司有關人員應與甲方、工程監(jiān)理及相關單位定期進行溝通。 對回訪中發(fā)現(xiàn)的質量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質量問題，工程部應及時報告管理者代表。 當走訪或座談結果為甲方或監(jiān)理對工程質量不滿意時；通過 、 的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關工程質量、工程進度、環(huán)境保護等問題時；接到顧客或相關方的投訴、抱怨后。檢查工程項目部制定的糾正措施的實施效果。 各有關部門 /單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復。管理者代表組織召開相關人員會議，研究決定處置方案。員工代表、勞動保護監(jiān)督員定期收集員工對勞動保護及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關管理部門和公司領導反饋。保證相關方人員了解現(xiàn)場安全規(guī)定。 公司各部門 /工程項目部 /分公司的領導，應向員工傳達公 司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行要求的有關信息。針對反映的問題，公司主管領導組織相關部門研究，采取相應的措施，確保公司管理體系的正常運行。 相關文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《法律 法規(guī)和其他要求控制程序》 《北京市建筑工程質量保修實施辦法》（ 97）質監(jiān)督站第82 號 《建筑工程項目管理規(guī)定》 GB/T5032620xx 記錄 外部信息溝通記錄 工程質量回訪計劃 保修期內工程質量問題整改通知單 信息處置交流單 工程維修驗收記錄 顧客（管理單位）投訴記錄 顧客滿意度測試表 19 管理評審程序 編碼： SZS/CX/B— 05 共 5頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 按策劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ⑵決定特殊情 況下追加管理評審。 各相關部門 /單位 ⑴參加管理評審活動，負責提供與本部門 /單位工作有關的評審所需資料。 工作程序 管理評審計劃 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。評審計劃主要內容包括：⑴評 審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內容。 改進、預防和糾正措施及合理化建議的實施情況，對內部審 核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 改進的建議。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行，總經理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內容。 各部門 /單位負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 ⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結評價。 如果評審結果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 適用范圍 本程序適用于從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。 ⑷對培訓工作的有效性進行評價。 工作程序 人員范圍： 管理層：公司機關各部室負責人、工程項目部 /分公司副經理以上人員、部門負責人和關鍵崗位（項目經理、施工員、質檢員、計量員、測量員、預算員、材料員、安全員、內審員）及一般管理人員。 勞動人事部組織，由相關部室 /項目部負責在員工進入施工現(xiàn)場之前及新工藝、新設備使用前進行質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識的教育。 勞動人事部將評價結果反饋部門領導及個人，對不合格者進行培訓，并將評價結果作為續(xù)聘、 培訓、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。 ⑷勞務供方的入場教育培訓。 ⑵實施培訓計劃時，應做好培訓記錄。內聘或外聘老師應有相關人員的檔案記錄。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。 相關文件 北京市人民政府轉發(fā)《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（ 1991） 45 號 公司轉發(fā)《北京市專業(yè)技術人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁 第 5頁 （ 95）市政四教字 265號 公司《專業(yè)技術人員繼續(xù)教育細則》市政四教字（ 96） 258號 北京市《關于特種作業(yè)人員復審及考 取技術等級證書有關問題的通知》市勞辦 [1999]33號 北京市《北京市特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法》北京市人民政府第 12 號令 公司《市政四有限責任公司教育培訓管理辦法（暫行）》的通知市政四勞發(fā)（ 20xx） 52號 《市政四有限公司人員聘用考核管理辦法》 質量記錄 部門人員崗位和技能要求表 人員意識、能力考核評價表 公司年度培訓計劃 培訓臺帳 培訓工作有效性評價記錄 29 施工設備管理程序 編碼： SZS/CX/B— 07 共 4頁 第 1頁 編 制： 宋士輝 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對公司的施工設備進行維護和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機械設備對環(huán)境的污染，避免機械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設備。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 工程項目部應根據(jù)工程進度、施工技術要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設備。 工程項目部負責外租施工設備的日常管理工作。 工程項目部對可能影響工程質量的施工設備，應提出書面的施工技術要求，以滿足工程質量的要求。 機械管理中心負責自有施工設備的修理工作，負責現(xiàn)場自有施工設備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設備能夠滿足工程的需要。 按計劃進修后的施工設備，機械管理中心組織驗收，確保修復后的施工設備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗收記錄。 環(huán)境保護和安全管理 機械管理中心負責自有施工設備的環(huán)境保護和安全生產的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 機械操作人員負責按機械安全規(guī)程操作機械，禁止違章操作。 適用范圍 適用于工程投標文 件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。 ⑵確認是否能夠根據(jù)顧客要求，按質量要求履行合同。 計量試驗中心 34 與顧客有關的過程控制程序 共 3頁 第 2頁 確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設備。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 評審的內容 確保準確理解顧客（或相關方）要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確認，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。 工程項目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工 程變更），經顧客、設計、監(jiān)理同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 。 /分公司 ⑴負責采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標準周轉材料 ⑵負責現(xiàn)場物資管理。 37 物資采購和管理程序 共 5頁 第 2頁 /工程項目部 /分公司在采購權限內采購物資時，符合 ，分別進行評審，并建立“合格供方名冊”。 ，經本單位主管經理批準，可對新增的供方，進行臨時評審 ,并納入《物資合格供方名冊》。 、價格等市場信息，比質、比價采購。 /分公司物資需用計劃 ，編制具體采購計劃，經材料管理中心經理批準，采購員按照計劃在合格供方中采購。 、配件、半成品合同時，工程項目部 /分公司的技術人員負責對供方進行書面交底，并提出質量環(huán)保標準的具體要求。 ，工程項目部按照規(guī)定送檢。驗證時應填寫“驗證記錄”。 ：容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。 /分公司負責所屬庫房的管理工作。 相關文件 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資標識管理辦法》 公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》 40 物資采購和管理程序 共 5頁 第 5頁 《倉庫管理辦法》 質量記錄 41 工程分包管理程序 編碼： SZS/CX/B— 10 共 3頁 第 1頁 編 制： 谷建軍 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 為選擇合格的工程分包方，并對 其進行管理及控制，以保證工程質量、環(huán)