【正文】 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 02 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 田春艷 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 確定適用于公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。 文件歸檔 每年 6 月底前，各部門 /單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。 新成立的項(xiàng)目部依照公司有效文件清單的確認(rèn)范圍， 1個(gè)月內(nèi)將文件收集齊備。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時(shí)修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。 文件的評(píng)審及修改 文件在實(shí)施過程中發(fā)生變化或不適應(yīng)，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，文件評(píng)審由文件編寫部門根據(jù)情況進(jìn)行，并做好記錄?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》由工程項(xiàng)目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；《質(zhì)量計(jì)劃》由工程項(xiàng)目部編寫，管理者代表批準(zhǔn)。 文件編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布 公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組 織編寫。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義 工作程序 文件的分類及保管 公司編制的文件： 公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。 適用范圍 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場(chǎng)所的文件管理。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關(guān)部門保存。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。 公司擬定的管理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁(yè)”的方式進(jìn)行。 文件狀態(tài)的確認(rèn)： 文件狀態(tài)的確認(rèn)通過文件清單的形式進(jìn)行控制。 文件的標(biāo)識(shí)： 公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁(yè)的右上角 加蓋“ QMS 文件”“ EMS 文件”“ OHS 文件”章。 檔案室人員按《檔案管理辦法》對(duì)案卷進(jìn)行整理、立卷。 適用范圍 適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。 ⑵負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保能夠得到最新文本。 每年 12 月，相關(guān)部室對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后報(bào)辦公室備案。 執(zhí)行 各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 ⑵記錄類型：質(zhì)量記為 Q，環(huán)境記為 E，職業(yè)健康安全記為 O。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計(jì)，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位 /部門。 記錄的銷毀 保存期滿后的記錄，各部門 /單位填寫《記錄銷毀單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案 銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 條款；GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 安保部 ⑴ 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。 ⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門溝通。 管理者代表 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報(bào)。 溝通中反映的一般問題， 營(yíng)銷中心 負(fù)責(zé)解決并達(dá)到甲方 滿意。 工程項(xiàng)目部 /分公司有關(guān)人員應(yīng)與甲方、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進(jìn)行溝通。 對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表。 當(dāng)走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量不滿意時(shí)；通過 、 的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等問題時(shí)；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。檢查工程項(xiàng)目部制定的糾正措施的實(shí)施效果。 各有關(guān)部門 /單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。管理者代表組織召開相關(guān)人員會(huì)議，研究決定處置方案。員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)定。 公司各部門 /工程項(xiàng)目部 /分公司的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)向員工傳達(dá)公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行要求的有關(guān)信息。針對(duì)反映的問題，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門研究，采取相應(yīng)的措施，確保公司管理體系的正常運(yùn)行。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《法律 法規(guī)和其他要求控制程序》 《北京市建筑工程質(zhì)量保修實(shí)施辦法》（ 97）質(zhì)監(jiān)督站第82 號(hào) 《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)定》 GB/T5032620xx 記錄 外部信息溝通記錄 工程質(zhì)量回訪計(jì)劃 保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題整改通知單 信息處置交流單 工程維修驗(yàn)收記錄 顧客（管理單位）投訴記錄 顧客滿意度測(cè)試表 19 管理評(píng)審程序 編碼： SZS/CX/B— 05 共 5頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ⑵決定特殊情 況下追加管理評(píng)審。 各相關(guān)部門 /單位 ⑴參加管理評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提供與本部門 /單位工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評(píng) 審時(shí)間；⑵評(píng)審目的；⑶評(píng)審范圍；⑷參加評(píng)審部門（人員）；⑸評(píng)審依據(jù)；⑹評(píng)審內(nèi)容。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實(shí)施情況，對(duì)內(nèi)部審 核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。 各部門 /單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 ⑷對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 適用范圍 本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認(rèn)、考核和培訓(xùn)。 ⑷對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 工作程序 人員范圍： 管理層：公司機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目部 /分公司副經(jīng)理以上人員、部門負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵崗位（項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、計(jì)量員、測(cè)量員、預(yù)算員、材料員、安全員、內(nèi)審員）及一般管理人員。 勞動(dòng)人事部組織，由相關(guān)部室 /項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在員工進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之前及新工藝、新設(shè)備使用前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。 勞動(dòng)人事部將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋部門領(lǐng)導(dǎo)及個(gè)人，對(duì)不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、 培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等工作的依據(jù)。 ⑷勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育培訓(xùn)。 ⑵實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。勞動(dòng)人事部應(yīng)按需要，及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)。 相關(guān)文件 北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（ 1991） 45 號(hào) 公司轉(zhuǎn)發(fā)《北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 5頁(yè) （ 95）市政四教字 265號(hào) 公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細(xì)則》市政四教字（ 96） 258號(hào) 北京市《關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考 取技術(shù)等級(jí)證書有關(guān)問題的通知》市勞辦 [1999]33號(hào) 北京市《北京市特種作業(yè)人員勞動(dòng)安全管理辦法》北京市人民政府第 12 號(hào)令 公司《市政四有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理辦法（暫行）》的通知市政四勞發(fā)（ 20xx） 52號(hào) 《市政四有限公司人員聘用考核管理辦法》 質(zhì)量記錄 部門人員崗位和技能要求表 人員意識(shí)、能力考核評(píng)價(jià)表 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)臺(tái)帳 培訓(xùn)工作有效性評(píng)價(jià)記錄 29 施工設(shè)備管理程序 編碼： SZS/CX/B— 07 共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 宋士輝 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對(duì)公司的施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染，避免機(jī)械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設(shè)備。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備的日常管理工作。 工程項(xiàng)目部對(duì)可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應(yīng)提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的修理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場(chǎng)自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。 按計(jì)劃進(jìn)修后的施工設(shè)備，機(jī)械管理中心組織驗(yàn)收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗(yàn)收記錄。 環(huán)境保護(hù)和安全管理 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違章操作。 適用范圍 適用于工程投標(biāo)文 件報(bào)出前、工程合同簽訂及修訂前的評(píng)審。 ⑵確認(rèn)是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。 計(jì)量試驗(yàn)中心 34 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 確認(rèn)是否能夠提供施工所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 評(píng)審的內(nèi)容 確保準(zhǔn)確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對(duì)合同理解不一致的需求得到解決。 工程項(xiàng)目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工 程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理同意簽證后實(shí)施，不再評(píng)審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 。 /分公司 ⑴負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料 ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資管理。 37 物資采購(gòu)和管理程序 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) /工程項(xiàng)目部 /分公司在采購(gòu)權(quán)限內(nèi)采購(gòu)物資時(shí)，符合 ，分別進(jìn)行評(píng)審，并建立“合格供方名冊(cè)”。 ，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對(duì)新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審 ,并納入《物資合格供方名冊(cè)》。 、價(jià)格等市場(chǎng)信息，比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。 /分公司物資需用計(jì)劃 ，編制具體采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)員按照計(jì)劃在合格供方中采購(gòu)。 、配件、半成品合同時(shí)，工程項(xiàng)目部 /分公司的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。 ，工程項(xiàng)目部按照規(guī)定送檢。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫“驗(yàn)證記錄”。 ：容易混淆的、有危險(xiǎn)性的、有期限要求的物資。 /分公司負(fù)責(zé)所屬庫(kù)房的管理工作。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資標(biāo)識(shí)管理辦法》 公司《現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)管理辦法》 40 物資采購(gòu)和管理程序 共 5頁(yè) 第 5頁(yè) 《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》 質(zhì)量記錄 41 工程分包管理程序 編碼： SZS/CX/B— 10 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 谷建軍 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 為選擇合格的工程分包方，并對(duì) 其進(jìn)行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)