【正文】 號： B 質量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 9 任，加強與顧客的溝通和對顧客滿意度、法律法規(guī)遵循情況的監(jiān)測，實現持續(xù)改進，增強企業(yè)的市場競爭能 力。記錄形成 應優(yōu)先采用顧客指定格式 。 、施工生產和企業(yè)管理的法律法規(guī)依照《法律法規(guī)識別與獲取程序》，由行政監(jiān)察部 法律事務室組織 識別、獲取、編制、更新適用法律法規(guī)摘錄匯編。 公司辦公室編制《文件控制程序》 ,對與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的文件進行管理。 作業(yè)文件主要針對特定項目、工序、崗位的技術數據、工藝方法、操作技能、材料設備性能及有關可追溯性的記錄作出明確規(guī)定。 三級體系文件分層指導施工及管理的全過程。 管理體系 總要求 公司依據 GB/T1900120xx 、 GB/T24001199 GB/T2800120xx標準要求，結合企業(yè)實際，識別了質量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)保工作所需的過程及過程之間的順序、作用和相互關系（見圖一、圖二、圖三），建立了文件化的質量、職業(yè)健康安 全、環(huán)境三合一管理體系。 危險源：可能導致死亡、疾病、傷害、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 環(huán)境影響：全部 或部分地由公司施工生產、管理或服務活動給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。如焊接、鉆孔樁施工、大體積砼施工、溶洞處理、隧道拱背回填、防水防腐施工、爆破作業(yè)、腳手架搭設和電線敷設等。 施工組織設計：是工程項目施工方案預控的主要輸出文件，是指導建設工程施工準備和施工全過程的技術型管理文件，內容包括工程概況、施工方案、施工方法、施工進度計劃、資源需求計劃、技術經濟目標指標、監(jiān)控項目及頻次、必須的記錄等。 ：省部級重點工程或工程造價在 20xx~5000萬元的工程。如以合同或協議形式提供勞務、材料、設備、檢驗服務的供方，建設單位、監(jiān)理、工程接管單位及使用者等顧客，地方質檢站、安監(jiān)局、環(huán)保局、當地社區(qū)、公司員工等等。 ：即建筑工程的投資人，也稱“業(yè)主”， GB/T19000標準中最典型的一類顧客。工程施工質量是2 反映工程施工過程或實體滿足相關標準規(guī)定或合同約定要求的程度，包括其安全性、使用性能、耐久性能等。同時，對不適用于建筑工程的 包裝過程予以刪減。 茂源市政工程有限公司杭新景高速公路龍游項目經理部 版號： A 質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理手冊和程序文件 管理體系范圍 版號： B 質量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 1 適用范圍 項目 質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系適用 杭新景 項目部 工程的施工及管理活動。 引用標準 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx質量管理體系 基礎和術語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx質量管理體系 要求 GB/T240011996 idt ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 術語和定義 采用了 GB/T19000、 GB/T2400 GB/T28001標準中的術語和定義。 ：影響工作場所內員工、臨時工作人員、參觀訪問者健康和安全的條件和因素。 ：受建設單位委托，依法對建設工程施工全過程進行監(jiān)控的單位，是一種顧客代表。 工程項目經理部：簡稱“項目部”，是公司的派出機構。 版號： B 質量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 3 ：工 程造價在 20xx萬元以下的工程。 關鍵過程：對成品質量起決定作用的過程。 ：施工企業(yè)用于工程施工的機具、設備等。 環(huán)境因素：公司施工生產、管理或服務活動中能與環(huán)境發(fā)生相互4 作用的要素。 風險：某一危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。本公司不允許工程分包，涉及的采購過程有物資設備采購、勞務分包、委托試驗、施工機械設備租賃及操作服務等。 圖三 工程項目部工作流程圖 供方相關過程 公司控制過程 項目部運作過程 顧客 相關過程 管理手冊 施工組織設計、作 業(yè)指導書、操作規(guī)程等 程序文件、管理制度 作業(yè)文件 管理文件 手冊 6 審定 溝通 注：圖中 為施工生產或管理的主導過程 為監(jiān)控過程， 為相互關聯關系 管理手冊依據國際通用標準和公司的實際情況，在董事長、總經理的領導下，由管理者代表組織，貫標辦牽頭編制和修改，運用通俗易懂 的語言表述企業(yè)質量、安全、環(huán)境管理的框架和核心內容，經最高管理者批準發(fā)布實施，并根據體系運行情況適時進行修訂或換版。作業(yè)文件由項目部結合工程實際編制。 《文件控制程序》應包括各類管理體系文件的編制、 評審、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、標識及外來文件的接收、確認和分發(fā)等內容。 公司安全質量部編制《記錄控制程序》，對與質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理及工程施工有關的記錄進行管理。 管理職責 管理承諾 最高管理者對管理體系的建立、實施、保持和改進承擔最終責任。 質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針 、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針：以人為本，誠信守法，優(yōu)質高效，顧客至上，預防為主，消除隱患，文明施工，保護環(huán)境，持續(xù)改進，追求卓越。 機關業(yè)務部門根據公司年度工作目標，結合部門業(yè)務特點，分解制定業(yè)務管理目標，業(yè)務管理目標可以“年度工作要點”和“月工作計劃”等形式予以體現。 目標的制定應綜合考慮本部門、本單位的重要環(huán)境因素、重要危險源及本單位技術實力、財務狀況和經營發(fā)展的需求。 c、根據管理及體系需要，合理配置資源，任命管理者代表。 版號： B 質量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 11 d、向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 c、督促全 員識別和理解顧客的要求，樹立顧客優(yōu)先的意 識，營造安全生產、文明施工、科學管理的文化氛圍。參與研究公司經營目標、方針和發(fā)展戰(zhàn)略。 c、參與制定公司重難點工程施工方案，審批重難點工程實施性施工組織設計。 g、參與安全、質量、環(huán)境事故的調查、分析與處理工作。 d、組織實施工程項目經濟效益評估工作，審定項目經濟效益評估結果，負責生產經營責任指標測定和考核工作。 版號： B 質量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 13 a、在上級紀委和公司黨委的領導下，主持紀委的全面工作。 d、負責法律事務工作和清欠收款遺留問題的處理。 d、密切聯系職工群眾，傾聽和反映職工的意見和要求。 a、參與企業(yè)生產經營和改革管理等方面的調查研究，收集整理上報有關14 行政信息，為領導決策提供依據。 e、負責機關辦公區(qū)域內環(huán)境因素、危險源的辯識與評價 ，并對機關辦公區(qū)存在的危險源、環(huán)境因素實施有效的控制措施。 c、負責企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃的研究論證、制定實施、監(jiān)督檢查和考核評價。 版號： B 質量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 15 g、負責企業(yè)重要規(guī)章制度的制定、審查、修改和匯編，并配合有關部門檢查、監(jiān)督和執(zhí)行。負責公司內聯網、互聯網和電子郵件的運行管理和維護。制定公司經營管理辦法、經營工作計劃，并負責監(jiān)督、指導和貫徹落實。 程管理部 a、 宣傳貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方及上級部門有關科技、工程建設、環(huán)境保護、交通戰(zhàn)備方面的方針、政策 ， 制定 公司 施工技術、科技工作、環(huán)境保護等方面的 規(guī)章制度 和 管理 辦法，并負責監(jiān)督、指導、檢查和落實。 e、 組織有關人員對竣工工程進行最終檢驗， 參加 業(yè)主組織的初驗和驗收交接工作。 i、獲取國家、行業(yè)技術標準 、規(guī)范 、規(guī)程等文件 的 更新信息 ， 并及時通知項目部， 確保使用有效版本。 質量部 a、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關安全、質量方針、政策、法律法規(guī)，制定公司安全、質量、貫標、測試管理辦法，遵守公司各項規(guī)章制度，并對所屬單位的貫徹落實情況進行督促、指導和檢查。 e、制定安 全質量監(jiān)督檢查計劃，對公司安全質量管理、記錄管理、實物工程質量、安全生產、安全標準工地建設情況進行檢查、指導和通報。 i、組織質檢員、安全員、內審員業(yè)務知識及崗位資格培訓、取證。制定公司《測試工作管理辦法》和測試管理體系文件，并按有關規(guī)定指導、督促、檢查項目部試驗室、測量班的業(yè)務工作，解決測試工作中的疑難問題。 d、根據現場工作的需要，編寫相應的測量、試驗操作規(guī)程、自檢儀器設備的自檢辦法等作業(yè)指導書。 h、負責內外部檢測信息的溝通，按各級機構的要求，報送相關報表 。 b、編制、下達公司生產經營計劃，并對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、通報。 f、組織編制公司內部施工定額，并負責組織內部施工定額標準的測定與管理。 a、貫徹執(zhí)行國家、上級有關設備、物資管理方針、政策，結合公司實際制定設備物資管理辦法 ,并對其執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督。 e、組織開展設備、物資、電力管理大檢查，督促指導項目做好物資采購、進場檢驗、定額使用、定額核算和設備的維修保養(yǎng)等工作。 h、負責機械設備的技術審驗和操作人員的技術考核，辦理車輛各種證件，繳納各種規(guī)費等工作。 c、負責公司工資制度改革、職工工資調整和工資、津貼標準的管理；負責制定公司工資分配辦法，并督促實施；負責公司勞動工資統(tǒng)計工作，按時提出統(tǒng)計分析報告。 g、負責公司外部勞務管理工作，制定外部勞務管理辦法，組織所屬項目部、專業(yè)公司貫徹實施，并對實施情況進行檢查監(jiān)督。 k、協同有關業(yè)務部門實施項目經理、“十一”大員、測試人員、內審員、特種作業(yè)人員、安全健康和環(huán)境從業(yè)人員的培訓取證。 c、組織指導職業(yè)病預防和職工體檢工作，關注職工工作區(qū)、職工食堂、駐地等環(huán)境狀況，抓好 生活線、衛(wèi)生保健線建設，提高職工生活質量。 f、負責退休人員的管理工作。 c、負責企業(yè)內部資金籌集、融通、監(jiān)管，組織資金調控、運作，測評預警財務風險，提高資金使用效率。 g、參與項目經濟效益評估，指導項目部和基層單位開展成本管理與核算。 （簡稱“合同與成本辦 ”） a、宣傳貫徹《中華人民共和國合同法》，執(zhí)行國家財經法規(guī)和上級有關規(guī)章制度，制定修改公司有關規(guī)章制度和辦法 ，并負責 監(jiān)督、檢查和指導公司所版號： B 質量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 23 屬各單位貫徹落實。 e、按規(guī)定保管和使用公司合同專用印章，監(jiān)督、檢查公司 所屬各單位合同印章的保管和使用情況。 i、檢查、指導責任成本核算工作，考核執(zhí)行公司責任成本情況。 d、對公司所屬單位行政主管任期經濟責任履行情況進行審計評議。 a、認真執(zhí)行黨的公安工作方針、政策和國家的法律法規(guī)，模范遵 守公司的規(guī)章制度，維護企業(yè)內部穩(wěn)定。 e、負責公司交通安全委員會工作，開展交通安全宣傳教育活動；負責辦理公司新購車輛落戶手續(xù)；處理公司內部發(fā)生的交通事故和車輛、駕駛員的年度檢審驗工作。 黨委組織部 a、貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，根據國家的法律法規(guī)和上級有版號： B 質量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 25 關規(guī)定，研究制定公司黨的組織建設和人才發(fā)展規(guī)劃。 e、負責做好專業(yè)技術人員、管理人員繼續(xù)教育工作。 i、牽頭做好干部的退休、退職、退養(yǎng)工作。 c、做好企業(yè)文化建設，培育獨具特色的企業(yè)文化。 d、調查分析違紀傾向，制定防范措施，做好案件情況