【正文】 號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 9 任，加強(qiáng)與顧客的溝通和對顧客滿意度、法律法規(guī)遵循情況的監(jiān)測，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能 力。記錄形成 應(yīng)優(yōu)先采用顧客指定格式 。 、施工生產(chǎn)和企業(yè)管理的法律法規(guī)依照《法律法規(guī)識別與獲取程序》，由行政監(jiān)察部 法律事務(wù)室組織 識別、獲取、編制、更新適用法律法規(guī)摘錄匯編。 公司辦公室編制《文件控制程序》 ,對與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件進(jìn)行管理。 作業(yè)文件主要針對特定項(xiàng)目、工序、崗位的技術(shù)數(shù)據(jù)、工藝方法、操作技能、材料設(shè)備性能及有關(guān)可追溯性的記錄作出明確規(guī)定。 三級體系文件分層指導(dǎo)施工及管理的全過程。 管理體系 總要求 公司依據(jù) GB/T1900120xx 、 GB/T24001199 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，識別了質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)保工作所需的過程及過程之間的順序、作用和相互關(guān)系（見圖一、圖二、圖三），建立了文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安 全、環(huán)境三合一管理體系。 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致死亡、疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 環(huán)境影響：全部 或部分地由公司施工生產(chǎn)、管理或服務(wù)活動(dòng)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。如焊接、鉆孔樁施工、大體積砼施工、溶洞處理、隧道拱背回填、防水防腐施工、爆破作業(yè)、腳手架搭設(shè)和電線敷設(shè)等。 施工組織設(shè)計(jì)：是工程項(xiàng)目施工方案預(yù)控的主要輸出文件，是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)型管理文件，內(nèi)容包括工程概況、施工方案、施工方法、施工進(jìn)度計(jì)劃、資源需求計(jì)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)指標(biāo)、監(jiān)控項(xiàng)目及頻次、必須的記錄等。 ：省部級重點(diǎn)工程或工程造價(jià)在 20xx~5000萬元的工程。如以合同或協(xié)議形式提供勞務(wù)、材料、設(shè)備、檢驗(yàn)服務(wù)的供方，建設(shè)單位、監(jiān)理、工程接管單位及使用者等顧客，地方質(zhì)檢站、安監(jiān)局、環(huán)保局、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、公司員工等等。 ：即建筑工程的投資人，也稱“業(yè)主”， GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中最典型的一類顧客。工程施工質(zhì)量是2 反映工程施工過程或?qū)嶓w滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定要求的程度，包括其安全性、使用性能、耐久性能等。同時(shí)，對不適用于建筑工程的 包裝過程予以刪減。 茂源市政工程有限公司杭新景高速公路龍游項(xiàng)目經(jīng)理部 版號： A 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理手冊和程序文件 管理體系范圍 版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 1 適用范圍 項(xiàng)目 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系適用 杭新景 項(xiàng)目部 工程的施工及管理活動(dòng)。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系 要求 GB/T240011996 idt ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 術(shù)語和定義 采用了 GB/T19000、 GB/T2400 GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 ：影響工作場所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、參觀訪問者健康和安全的條件和因素。 ：受建設(shè)單位委托，依法對建設(shè)工程施工全過程進(jìn)行監(jiān)控的單位，是一種顧客代表。 工程項(xiàng)目經(jīng)理部：簡稱“項(xiàng)目部”，是公司的派出機(jī)構(gòu)。 版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 3 ：工 程造價(jià)在 20xx萬元以下的工程。 關(guān)鍵過程：對成品質(zhì)量起決定作用的過程。 ：施工企業(yè)用于工程施工的機(jī)具、設(shè)備等。 環(huán)境因素：公司施工生產(chǎn)、管理或服務(wù)活動(dòng)中能與環(huán)境發(fā)生相互4 作用的要素。 風(fēng)險(xiǎn)：某一危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。本公司不允許工程分包，涉及的采購過程有物資設(shè)備采購、勞務(wù)分包、委托試驗(yàn)、施工機(jī)械設(shè)備租賃及操作服務(wù)等。 圖三 工程項(xiàng)目部工作流程圖 供方相關(guān)過程 公司控制過程 項(xiàng)目部運(yùn)作過程 顧客 相關(guān)過程 管理手冊 施工組織設(shè)計(jì)、作 業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等 程序文件、管理制度 作業(yè)文件 管理文件 手冊 6 審定 溝通 注：圖中 為施工生產(chǎn)或管理的主導(dǎo)過程 為監(jiān)控過程， 為相互關(guān)聯(lián)關(guān)系 管理手冊依據(jù)國際通用標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況，在董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織，貫標(biāo)辦牽頭編制和修改，運(yùn)用通俗易懂 的語言表述企業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)境管理的框架和核心內(nèi)容，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，并根據(jù)體系運(yùn)行情況適時(shí)進(jìn)行修訂或換版。作業(yè)文件由項(xiàng)目部結(jié)合工程實(shí)際編制。 《文件控制程序》應(yīng)包括各類管理體系文件的編制、 評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、標(biāo)識及外來文件的接收、確認(rèn)和分發(fā)等內(nèi)容。 公司安全質(zhì)量部編制《記錄控制程序》，對與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理及工程施工有關(guān)的記錄進(jìn)行管理。 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者對管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)承擔(dān)最終責(zé)任。 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針 、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針：以人為本，誠信守法，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，預(yù)防為主，消除隱患，文明施工，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越。 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司年度工作目標(biāo)，結(jié)合部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)，分解制定業(yè)務(wù)管理目標(biāo)，業(yè)務(wù)管理目標(biāo)可以“年度工作要點(diǎn)”和“月工作計(jì)劃”等形式予以體現(xiàn)。 目標(biāo)的制定應(yīng)綜合考慮本部門、本單位的重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源及本單位技術(shù)實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營發(fā)展的需求。 c、根據(jù)管理及體系需要，合理配置資源，任命管理者代表。 版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 11 d、向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 c、督促全 員識別和理解顧客的要求，樹立顧客優(yōu)先的意 識，營造安全生產(chǎn)、文明施工、科學(xué)管理的文化氛圍。參與研究公司經(jīng)營目標(biāo)、方針和發(fā)展戰(zhàn)略。 c、參與制定公司重難點(diǎn)工程施工方案，審批重難點(diǎn)工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。 g、參與安全、質(zhì)量、環(huán)境事故的調(diào)查、分析與處理工作。 d、組織實(shí)施工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評估工作，審定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評估結(jié)果，負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任指標(biāo)測定和考核工作。 版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 13 a、在上級紀(jì)委和公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，主持紀(jì)委的全面工作。 d、負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作和清欠收款遺留問題的處理。 d、密切聯(lián)系職工群眾，傾聽和反映職工的意見和要求。 a、參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理等方面的調(diào)查研究，收集整理上報(bào)有關(guān)14 行政信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 e、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辯識與評價(jià) ，并對機(jī)關(guān)辦公區(qū)存在的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素實(shí)施有效的控制措施。 c、負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃的研究論證、制定實(shí)施、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)。 版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 15 g、負(fù)責(zé)企業(yè)重要規(guī)章制度的制定、審查、修改和匯編，并配合有關(guān)部門檢查、監(jiān)督和執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司內(nèi)聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件的運(yùn)行管理和維護(hù)。制定公司經(jīng)營管理辦法、經(jīng)營工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)和貫徹落實(shí)。 程管理部 a、 宣傳貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方及上級部門有關(guān)科技、工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、交通戰(zhàn)備方面的方針、政策 ， 制定 公司 施工技術(shù)、科技工作、環(huán)境保護(hù)等方面的 規(guī)章制度 和 管理 辦法，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和落實(shí)。 e、 組織有關(guān)人員對竣工工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)， 參加 業(yè)主組織的初驗(yàn)和驗(yàn)收交接工作。 i、獲取國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范 、規(guī)程等文件 的 更新信息 ， 并及時(shí)通知項(xiàng)目部， 確保使用有效版本。 質(zhì)量部 a、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)安全、質(zhì)量方針、政策、法律法規(guī)，制定公司安全、質(zhì)量、貫標(biāo)、測試管理辦法，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并對所屬單位的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促、指導(dǎo)和檢查。 e、制定安 全質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃，對公司安全質(zhì)量管理、記錄管理、實(shí)物工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和通報(bào)。 i、組織質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審員業(yè)務(wù)知識及崗位資格培訓(xùn)、取證。制定公司《測試工作管理辦法》和測試管理體系文件，并按有關(guān)規(guī)定指導(dǎo)、督促、檢查項(xiàng)目部試驗(yàn)室、測量班的業(yè)務(wù)工作，解決測試工作中的疑難問題。 d、根據(jù)現(xiàn)場工作的需要，編寫相應(yīng)的測量、試驗(yàn)操作規(guī)程、自檢儀器設(shè)備的自檢辦法等作業(yè)指導(dǎo)書。 h、負(fù)責(zé)內(nèi)外部檢測信息的溝通，按各級機(jī)構(gòu)的要求，報(bào)送相關(guān)報(bào)表 。 b、編制、下達(dá)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，并對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報(bào)。 f、組織編制公司內(nèi)部施工定額，并負(fù)責(zé)組織內(nèi)部施工定額標(biāo)準(zhǔn)的測定與管理。 a、貫徹執(zhí)行國家、上級有關(guān)設(shè)備、物資管理方針、政策，結(jié)合公司實(shí)際制定設(shè)備物資管理辦法 ,并對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。 e、組織開展設(shè)備、物資、電力管理大檢查，督促指導(dǎo)項(xiàng)目做好物資采購、進(jìn)場檢驗(yàn)、定額使用、定額核算和設(shè)備的維修保養(yǎng)等工作。 h、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的技術(shù)審驗(yàn)和操作人員的技術(shù)考核，辦理車輛各種證件，繳納各種規(guī)費(fèi)等工作。 c、負(fù)責(zé)公司工資制度改革、職工工資調(diào)整和工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)制定公司工資分配辦法，并督促實(shí)施；負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)提出統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。 g、負(fù)責(zé)公司外部勞務(wù)管理工作，制定外部勞務(wù)管理辦法，組織所屬項(xiàng)目部、專業(yè)公司貫徹實(shí)施，并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。 k、協(xié)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理、“十一”大員、測試人員、內(nèi)審員、特種作業(yè)人員、安全健康和環(huán)境從業(yè)人員的培訓(xùn)取證。 c、組織指導(dǎo)職業(yè)病預(yù)防和職工體檢工作，關(guān)注職工工作區(qū)、職工食堂、駐地等環(huán)境狀況，抓好 生活線、衛(wèi)生保健線建設(shè)，提高職工生活質(zhì)量。 f、負(fù)責(zé)退休人員的管理工作。 c、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部資金籌集、融通、監(jiān)管，組織資金調(diào)控、運(yùn)作，測評預(yù)警財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率。 g、參與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評估，指導(dǎo)項(xiàng)目部和基層單位開展成本管理與核算。 （簡稱“合同與成本辦 ”） a、宣傳貫徹《中華人民共和國合同法》，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)章制度，制定修改公司有關(guān)規(guī)章制度和辦法 ，并負(fù)責(zé) 監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)公司所版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 23 屬各單位貫徹落實(shí)。 e、按規(guī)定保管和使用公司合同專用印章，監(jiān)督、檢查公司 所屬各單位合同印章的保管和使用情況。 i、檢查、指導(dǎo)責(zé)任成本核算工作，考核執(zhí)行公司責(zé)任成本情況。 d、對公司所屬單位行政主管任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)評議。 a、認(rèn)真執(zhí)行黨的公安工作方針、政策和國家的法律法規(guī)，模范遵 守公司的規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)內(nèi)部穩(wěn)定。 e、負(fù)責(zé)公司交通安全委員會(huì)工作，開展交通安全宣傳教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)辦理公司新購車輛落戶手續(xù)；處理公司內(nèi)部發(fā)生的交通事故和車輛、駕駛員的年度檢審驗(yàn)工作。 黨委組織部 a、貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，根據(jù)國家的法律法規(guī)和上級有版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 25 關(guān)規(guī)定，研究制定公司黨的組織建設(shè)和人才發(fā)展規(guī)劃。 e、負(fù)責(zé)做好專業(yè)技術(shù)人員、管理人員繼續(xù)教育工作。 i、牽頭做好干部的退休、退職、退養(yǎng)工作。 c、做好企業(yè)文化建設(shè)，培育獨(dú)具特色的企業(yè)文化。 d、調(diào)查分析違紀(jì)傾向，制定防范措施，做好案件情況