【正文】 包括了所有的程序文件。 、測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 、排列順序和相互作用。 品質(zhì)保證部 ，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行控制； 。 適用標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī) （ a） 管理標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 (b) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) GB2688— 81 顧客要求 (c) 相關(guān)的法律法規(guī) 產(chǎn)品質(zhì)量法 標(biāo) 準(zhǔn)化法 計(jì)量法 2 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版 本 C 頁(yè) 次 1/1 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 辦 品 質(zhì) 保 證 部 財(cái)‘ 務(wù) 部 銷 售 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 人 力 資 源 部 檔 案 室 外 購(gòu) 倉(cāng) 庫(kù) 外 協(xié) 開 發(fā) 部 車 間 6 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 版 本 B 頁(yè) 次 1/1 部門（人員） 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管理者代表 品質(zhì)保證部 生產(chǎn)技術(shù)部 銷 售 部 人力資源部 總 經(jīng) 辦 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文 件 要 求 文件控制 管理要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 技術(shù)文件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃 ○ ○ ○ ○ 與 顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ . 生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和追塑性 ○ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ 8 測(cè)量 分析 和 改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ 顧客滿意程度測(cè)量和測(cè)量程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核程序 ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn)控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：“ ”為主要部門，“ ○ ”為相關(guān)部門 7 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 B 頁(yè) 次 1/2 1 目的 規(guī)定本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制 總要求。全體員工正努力不懈，積極進(jìn)取，為將“立德”建成一流企業(yè)而奮斗。年產(chǎn)粉末冶金零件 1500 噸。 公司設(shè)有粉末冶金研究所和計(jì)算信息管理中心，并與北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院粉末冶金系建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。主要從事粉末冶金零件和新材料的研究開發(fā)和生產(chǎn)。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還檔案室，辦理核收登記。 （ 3） 質(zhì)量管理體系所有過(guò)程之間相互作用的表述。 編 制： 審 核： 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 GB/T9001—— 20xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命葛蓮為我公司的管 理者代表。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T19001— ISO9001： 20xx 文件編號(hào)： JYD/~ 受控狀態(tài)： 受 控 版 別： B 發(fā) 放 號(hào)： JYD/P— 001 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 二 OO 三年五月發(fā)布 二 OO 三年五月實(shí)施 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T9001—— 20xxideISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成《質(zhì)量手冊(cè)》 B 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19001~20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。公司占地面積 8000 平方米。在摩托車、汽車、電動(dòng)工具、家電等行業(yè)的配套件中，每月有 10 件新品問世。 目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有摩托車減震器五羊系列、 CG 系列、大陽(yáng)系列、凌鷹系列；汽車減震器桑塔納、夏利、奧迪、富康；電動(dòng)工具臺(tái)鉆、自動(dòng)車床粉末冶金零件。董事長(zhǎng)兼總 經(jīng)理葛蓮竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外朋友洽談合作，共謀發(fā)展，同創(chuàng)美好明天。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。 4 要求 公司按照 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施 保護(hù)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司采 用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序的特殊過(guò)程。 按照 GB/T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 第二級(jí)文件可分為：管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及 其他質(zhì)量文件。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 . 9 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 B1 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件： a .管理標(biāo)準(zhǔn)（各部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、 行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo) 2 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等），由檔案室保存。 文件的編號(hào) 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a. 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) QA版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，例如： JYDQAA，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第一版。 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 B1 頁(yè) 次 2/3 c. 文件的發(fā)放、回收 要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。所有受 控文件必須在該文件封面加蓋 表明其受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號(hào)。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 b. 因破損而又重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)法的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。 文件的作廢和銷毀 a. 所有失效文件或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本交檔案室，由檔案室 統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a. 各部門 到檔案室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》 。 江都市立德粉末冶金有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 B 頁(yè) 次 2/2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 a 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)作到 ： 確定顧客的要求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 積極采用現(xiàn)代管理方法，使工作規(guī)范劃、程序劃，提高工作效率，到達(dá)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品，通過(guò)提供符合顧客要求的產(chǎn)品，到達(dá)并超越顧客滿意，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，求得企業(yè)發(fā)展。 3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量