【正文】 事業(yè)發(fā)展。 生態(tài)和 社會(huì)效益 項(xiàng)目建設(shè) 進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目估算總投資 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元（包括工程費(fèi)用 萬(wàn) 元；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元），占總投資的 %； 建設(shè)期利息 萬(wàn)元，占總投資第一章 總 論 第 2 頁(yè) 的 %； 流動(dòng)資金 萬(wàn)元，占總投資的 %。 產(chǎn)品方案及 規(guī)模 項(xiàng)目采礦面積 平方公里。 項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)砂石料 5 萬(wàn)立方米 ，其中 ： 細(xì)砂 3 萬(wàn)立方米 ； 混合砂 萬(wàn)立方米 ； 礫石（ ） 萬(wàn)立方米 ； 碎石 （ ） 萬(wàn)立方米 。 資金來(lái)源 項(xiàng)目申請(qǐng) 銀行借款 260 萬(wàn)元，占總投資的 %； 企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元，占總投資的 %。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。項(xiàng)目建設(shè) 還 將增加固定就業(yè)崗位 17 個(gè)，年人均工資 萬(wàn)元以上，能有效促進(jìn)地方各類(lèi)人員 就業(yè)和增收，有利于社會(huì)穩(wěn)定。企業(yè) 通過(guò)拍賣(mài)取得了 *********段砂石礦的采礦權(quán) （該砂石礦為 ***唯一具有合法開(kāi)采權(quán)的砂石礦）， 為企業(yè)的 持續(xù) 發(fā)展奠定了良 好基礎(chǔ)。 隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實(shí)施，作為 三江源 生態(tài) 自然保護(hù)區(qū) 腹地之一的 ***，在 各 級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)的高度重視與支持下 ， 社會(huì)經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)事業(yè)取得了較快發(fā)展和進(jìn)步。實(shí)現(xiàn) 財(cái)政收入 727 萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入完成667 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)稅收 512 萬(wàn)元。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 砂石開(kāi)采行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 隨著 ***社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長(zhǎng)， 而作為重要工程原材料的 砂石料 目前尚無(wú)有效替代品，其 使用量劇增 ， 明顯推動(dòng)了 ***采砂行業(yè)的快速發(fā)展 。同樣也制約了 企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，對(duì)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成了不良影響。目前， 進(jìn) 駐 ***的各類(lèi)工程承包施工隊(duì)伍達(dá)到數(shù)十家，安置各類(lèi)從業(yè)人員達(dá)數(shù)百人以上， 成 為 推動(dòng) 地方經(jīng)濟(jì) 和第二章 背景及必要性 第 7 頁(yè) 社會(huì) 事業(yè)建設(shè)與 發(fā)展 的重要力量。 而作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的 ***， 受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù)，同時(shí)，作為黃河重要支流的 ***， 其生態(tài)環(huán)境保護(hù)與 流域生態(tài) 建設(shè)在 同仁縣 乃至 ***和 全國(guó)都具有重要影響 ， 在三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)中 地位突出 。 是 促 進(jìn)地方經(jīng)濟(jì) 社會(huì) 發(fā)展 和 安置社會(huì)就業(yè) 的需要 。同時(shí)吸納合并小規(guī)模和個(gè)人采挖加入企業(yè)， 有效 遏止 了 砂石資源私自買(mǎi)賣(mài)、私挖盜采現(xiàn)象 ，也有利于安置 閑散勞力 就業(yè) 。因此，項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大企業(yè) 自我發(fā)展 能力， 規(guī)模 化生產(chǎn)和提高 抗風(fēng)險(xiǎn)能力 的需要 。 場(chǎng)地距聚居 區(qū) 1500m 以上， 基本 不影響居民生活。 地理位置及具體地點(diǎn) 項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)位于 ***城西 （ ***鎮(zhèn)南側(cè)） 至 處 ， 地理座標(biāo)：東經(jīng) 101176。44′00″，東西長(zhǎng)約 7km，南北寬約 80 m（ 詳見(jiàn)附圖： 采砂 示意 圖 ） 。 ***是縣境內(nèi)最大的河流，全長(zhǎng) 232 公里，境內(nèi)落差 253 米，多年平均流量 立方米 /秒 。 隨著 《 ***礦產(chǎn)資源整合總體方案》 及 《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》 的實(shí)施，有關(guān)部門(mén)依法 將 ***將 5 個(gè)采砂點(diǎn)整合為 1 個(gè)采砂場(chǎng)，以 100 萬(wàn)元萬(wàn)元掛牌出讓?zhuān)⒁婪C發(fā)了采礦許可證 ，為項(xiàng) 目持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供了保障。條帶狀分布，礦層可采厚度 — 之間，平均厚度 ，礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層，礦體底板第三系褐紅色輕微固結(jié)的亞粘土層。 外部配套 （ 1）給排水 項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。 附近建筑物及設(shè)施 距 采砂 生產(chǎn) 區(qū) 范圍 內(nèi) 除原有采砂場(chǎng)辦公及值班用房、簡(jiǎn)易砂石料運(yùn)輸?shù)缆吠?，無(wú) 橋梁、管道、纜線等跨河、穿河、臨河設(shè)施以及兩岸村莊等 其它 地面 和地下建筑物規(guī)模 ，有利于項(xiàng)目 實(shí)施 。 隨著 ***小城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn) ， ***及周邊地區(qū)砂石料用量十分巨大，合法開(kāi)采的砂石料在當(dāng)?shù)匾褔?yán)重供不應(yīng)求 ， 市場(chǎng)需求 前景廣闊 。 因此，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，具有壟斷地位，優(yōu)勢(shì)明顯。 礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)： 點(diǎn)號(hào) X 坐標(biāo) Y 坐標(biāo) 1 2 3 4 第五章 建設(shè)方案 第 14 頁(yè) 采砂區(qū)控制開(kāi)采高程 開(kāi)采 深 度： 4m 以?xún)?nèi)， 以 3513m 標(biāo)高 為 0m 基準(zhǔn) 標(biāo)高 。 同時(shí)，大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)。 表 51：設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 名 稱(chēng) 規(guī)格 /型號(hào) 單位 數(shù)量 備 注 1 采砂船 條 4 2 日產(chǎn)挖掘機(jī) 臺(tái) 1 第五章 建設(shè)方案 第 15 頁(yè) 3 柳工裝載機(jī) 臺(tái) 2 4 自缷車(chē)（大型） 輛 2 5 自缷車(chē)（小型） 輛 4 6 破碎機(jī) 臺(tái) 1 7 篩床 臺(tái) 2 8 變壓 器 100KVA 臺(tái) 1 合 計(jì) 17 日產(chǎn)砂石量 200m3 建筑 工程方案 土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限 50 年，安全等級(jí)為二級(jí)，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)，抗震設(shè)防烈度為 7 度。 第五章 建設(shè)方案 第 16 頁(yè) 根據(jù)現(xiàn)有采砂區(qū)布局和本項(xiàng)目要求，將場(chǎng)區(qū)功能劃分為：采砂區(qū)、砂石料堆放區(qū)、砂石料運(yùn)輸 專(zhuān)用通道、辦公生活區(qū) 四 大功能區(qū)。 表 52：主要技術(shù)參數(shù)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 210 2 工作時(shí)間 小時(shí) 13 二班制 3 生產(chǎn)規(guī)模 m3 50000 細(xì)砂 m3 30000 混合砂 m3 12020 礫石（ ） m3 3500 碎石（ 2—4 cm） m3 4500 物料平衡分析 表 53：主要原材料、燃料動(dòng)力需用量估算表 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 數(shù)量 來(lái)源 運(yùn)輸方式 1 柴油 噸 30 省內(nèi) 公路 2 水 噸 1380 城市自來(lái)水 管道 3 電 萬(wàn) KWH 城鎮(zhèn)電網(wǎng) 變電輸送 4 項(xiàng)目水源由場(chǎng)區(qū)原有自備深井及自來(lái)水系統(tǒng)供給，全年用水量為 1380 噸 ，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場(chǎng)區(qū)綠化 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，即從 2020 年年初開(kāi)始實(shí)施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗(yàn)收。 節(jié)能措施 本項(xiàng)目 在 建設(shè)與 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，對(duì) 節(jié)能 降耗 方面做如下考慮： 宣傳國(guó)家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭(zhēng)降低水、電、 燃油 的消耗； 所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品； 為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗； 加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失； 設(shè)置專(zhuān)門(mén)的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門(mén)的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度； 建 筑 工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 有關(guān) 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。 根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓， 采砂船、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車(chē)輛等 配備 干粉滅火器 ， 由 專(zhuān)人負(fù)責(zé)消防安全管理。 除建筑物室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)外，同時(shí)室外也設(shè)置消防系統(tǒng)，并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)消防安全管理。 安全 施工安全 遵照《 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 》 等 規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。 第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第 20 頁(yè) 項(xiàng) 目運(yùn)行期 安全 管理 建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用具。 采砂作業(yè)時(shí)，應(yīng)保證河岸與采砂作 業(yè) 平面度不 小 于 90 度 ，防止垂直開(kāi)采 ；并 利用采砂廢棄料，對(duì)河道兩岸及采后河道進(jìn)行填筑，避免河岸坍塌，恢復(fù)河床深度，避免意外事件發(fā)生。 儲(chǔ)砂場(chǎng)平面布置合理規(guī)劃，砂 石的臨時(shí)堆放場(chǎng)設(shè)置要合理，不能侵占周?chē)莸丶捌渌慈〉迷S可使用的土地，不能堆放岸邊，堵塞河道，并及時(shí)妥善的綜合利用； 砂場(chǎng)工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；砂場(chǎng)廢水 需經(jīng) 處理達(dá)標(biāo)后用于綠化。 環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程全過(guò)程跟蹤監(jiān)控，防止發(fā)生污染和破壞環(huán)境的行為； 并組織運(yùn)營(yíng) 期滿(mǎn)后對(duì)采砂河道、儲(chǔ)砂場(chǎng)和運(yùn)輸路線等 項(xiàng)目所涉及的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)收 。 ******鎮(zhèn) ***砂料廠 成立項(xiàng)目辦 具體組織實(shí)施。 部分職 位由項(xiàng)目單位原有員工擔(dān)任，因此項(xiàng)目新增定員 17 名。 實(shí)行竣工驗(yàn)收制：項(xiàng)目建成后必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。 建成后經(jīng)營(yíng)管理 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 項(xiàng)目建成后，要建立健全各種運(yùn)行和管理制度， 制定完善的運(yùn)行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范， 保證 項(xiàng)目 正常運(yùn)行，長(zhǎng)期發(fā)揮第八章 項(xiàng)目組織與管理 第 25 頁(yè) 效益。 財(cái)務(wù)管理 在資金運(yùn)行中要按 照 有關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等 規(guī)定 使用和 管理資金 。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨(dú)立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。 其它費(fèi)用 前期工作費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格（ 1999） 1283 號(hào)執(zhí)行；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委建設(shè)部計(jì)價(jià)格（ 2020） 10 號(hào)執(zhí)行；工程監(jiān)理費(fèi)按發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格（ 2020） 670 號(hào)執(zhí)行；環(huán)評(píng)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格（ 2020） 125 號(hào)執(zhí)行 。 工程費(fèi)用 （ 1） 建筑 工程 費(fèi) 萬(wàn)元 。其中： （ 1）河道采砂礦經(jīng)營(yíng)權(quán) 100 萬(wàn)元； （ 2） 項(xiàng)目環(huán)評(píng)、可研編制及其它 前期工程費(fèi) 等 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。項(xiàng)目單位自籌資金及銀行貸款嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)制度及項(xiàng)目計(jì)劃予以管理和使用。 項(xiàng)目 產(chǎn)出物 價(jià)格 根據(jù)其 目標(biāo)市場(chǎng)確定 ； 項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)， 并 根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整。 固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%，設(shè)備按 10 年進(jìn)行折舊，房屋按 20 年進(jìn)行折舊；維修費(fèi)按 固定資產(chǎn)原值 的 3%計(jì)；無(wú)形資產(chǎn) （采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)按） 、 其他 資產(chǎn)分別按 5年進(jìn)行攤銷(xiāo)； 其他 管理費(fèi)用按 工資總額 的 10%計(jì)； 其他營(yíng)業(yè) 費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 5%計(jì)。 其中： 細(xì)砂 3 萬(wàn) 立方米 51 元 /立方米 =153 萬(wàn)元； 混合砂 萬(wàn) 立 方米 39 元 /立方米 = 萬(wàn)元； 礫石 萬(wàn) 立方米 48 元 /立方米 = 萬(wàn)元； 碎石 萬(wàn) 立方米 70 元 /立方米 = 萬(wàn)元； 其他 收入 （ 運(yùn)輸 等） 12 萬(wàn)元。 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第 31 頁(yè) 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn)期第 七 年 經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元， 總成本 為 萬(wàn)元 。 年 修理費(fèi)為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 （增量） 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 第 七 年 利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元， 凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元 。 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為 12%時(shí)）： 萬(wàn)元。 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第 33 頁(yè) 敏感性分析 本項(xiàng)目就 建設(shè)投資、銷(xiāo)售 收入 、經(jīng)營(yíng)成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見(jiàn)下表 、圖 。除此之外，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為圖 102：敏感性分析圖 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 變 化 率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 基準(zhǔn)折現(xiàn)率 建設(shè)投資 銷(xiāo)售收入 經(jīng)營(yíng)成本 第十一章 生態(tài)和社會(huì)效益分析 第 35 頁(yè) %， 還款期內(nèi)利息備付率、償債備付率分別在 — 、— ，項(xiàng)目借款償還能力指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 還 可以在 5年內(nèi)還清銀行借款 本息 。而作為三 江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的***，受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù) 。 同時(shí)， 項(xiàng)目建成后，年增加產(chǎn)值 260 萬(wàn)元，各種稅費(fèi) 萬(wàn)元，能有效增加地方財(cái)政收入，從而帶動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)目事業(yè)發(fā)展。同時(shí)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，有利于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè) 。 項(xiàng)目在實(shí)施的過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)保 “ 三同時(shí) ” 政策，確保將好事辦好。在黨的十六大四中全會(huì)召開(kāi)以后，認(rèn)真學(xué)習(xí)大會(huì)的精神和文件，特別是對(duì)全會(huì)討論通過(guò)的《關(guān)于加強(qiáng)中國(guó)共產(chǎn)黨執(zhí)政能力建設(shè)的決定》，不僅在支部成員內(nèi)部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，而且還在工會(huì)全體工作人員中傳達(dá)貫徹學(xué)習(xí)。 ，發(fā)揮先鋒模范作用。同時(shí)開(kāi)好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，認(rèn)真征集職工意見(jiàn)，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，找差反思，并進(jìn)行認(rèn)真整改，進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)班子的工作?，F(xiàn)將 xxxx 年的支