【正文】 得入庫。 產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗檢疫局官員檢驗之后，倉庫管理員需根據(jù)箱單確認所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號、品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無損等，檢驗合格后，按相應貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。 4． 采購付款后，采購管理員須于財務部門當月結帳之前，將貨款發(fā)票返回財務部。 （四）采購相關款項支付 1． 進口關稅、增值稅支付：商務部須提前一周書面通知財務經(jīng)理預計所需關稅、增值稅金額，以便財務部門做好準備；需交納進口稅款時，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務經(jīng)理 審核后，交財務部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。 （三）采購訂單到貨及驗收 1. 采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應認真審核發(fā)貨商提供的進口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報關行在最短時間內(nèi)完成清關，將貨送到庫房或是指定的地點。 第三條 采購程序及說明 （一）采購訂單審核 1． 采購管理員根據(jù)采購計劃情況制作采購訂單，商務經(jīng)理根據(jù)相關的信息分析并對采購訂單進行初步審核并簽字。 （三） 月度采購計劃的制定 季度采購計劃不足的部分應以月度采購計劃作為補充，月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃，月度采購計劃主要適用于采購周期較短的商品。訂貨預估應包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務部。 采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。 4． 運輸管理：制定運輸商管理制度，選擇最優(yōu)化的運輸方式，合理控制各項產(chǎn)品的運輸費用。 中國最大的管理資源中心 xx公司商務管理制度 中國最大的管理資源中心 目 錄 第一章 商務部門部門職責 ........................................................................................ 3 第二章 采購管理制度 ............................................................................................... 4 第三章 庫存管理制度 ............................................................................................... 9 第四章 發(fā)貨管理制度 ............................................................................................. 14 第五章 其他出庫管理 ............................................................................................. 16 第六章 樣品、樣機出入庫管理制度 ........................................................................ 20 第七章 庫房的管理制度 .......................................................................................... 26 中國最大的管理資源中心 第一章 商務部門部門職責 1． 采購管理：實行有計劃的采購管理，保證銷售所需商品的及時供應。 5． 統(tǒng)計管理：負責各類報表的制作、統(tǒng)計等。 （一）年度采購計劃的制定： 總經(jīng)理將廠家的年度進貨任務交商務部，同時銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論通過的年度業(yè)務計劃交商務部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務經(jīng)理根據(jù)業(yè)務計劃、廠家任務、歷史數(shù)據(jù)和庫 存情況制定年度采購計劃，由財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批。（商品訂貨預估表見附表） 2．市場部每季度末上報策略產(chǎn)品或重點產(chǎn)品的訂貨預估。 （四） 山谷藍主機設備類產(chǎn)品的采購采取預訂方式進行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。 2． 商務經(jīng)理審核后，將采購訂單交財務總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。 ，以便其做好接貨、入庫準備。 2． 報關雜費的支付：采購管理員應認真核對當月所有報關雜費的清單，確認無誤后， 中國最大的管理資源中心 填寫付款申請，交商務經(jīng)理審核，再交財務部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當月報關雜費須在每月月底前支付完畢。 中國最大的管理資源中心 訂貨預估單 地區(qū) /部門 ____________ 編號 ____________ 季度 /月份 ____________ 序號 產(chǎn)品號 品名 數(shù)量 單位 單價 總價 預計到貨日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 計 備 注 地 區(qū)經(jīng)理 ___________ 銷售總監(jiān) ___________ 產(chǎn)品經(jīng)理 ___________ 市場總監(jiān) ___________ 中國最大的管理資源中心 采購計劃表 日期 ______________ 編號 ____________ 采購管理員 _____________ 商務經(jīng)理 _____________ 財務總監(jiān) ____________ 總經(jīng)理 __________ 序號 產(chǎn)品號 品名 數(shù)量 單位 單價（ USD） 總價（ USD） 采購周期 預計訂貨 日期 庫存量（個） 季度平均銷售 量（個 ） 備注 1 2 3 4