【正文】 部門的協(xié)調(diào)。 ，將防盜標(biāo)簽小組商品控制在防盜標(biāo)簽小組工作站，盡量避免漏打和補(bǔ)打的現(xiàn)象。 、店內(nèi)新商品和促銷品的丟失情況，及時(shí)調(diào)整其貼打防盜標(biāo)簽的比率。 。 8. 與財(cái)務(wù)部保持密切聯(lián)系，交接單據(jù)要及時(shí)準(zhǔn)確，并了解庫存情況。 4. 嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。 、協(xié)調(diào)并支持收貨、退貨和防盜標(biāo)簽小組的相關(guān)工作。 /退貨的記錄。 6. 負(fù)責(zé)收貨商品的實(shí)物與系統(tǒng)的校對、復(fù)核和錄入工作。 2. 遵守相應(yīng)的辦公室工作流程。 門工作的同時(shí)，盡最大努力協(xié)助賣場工作。 ，嚴(yán)格遵守索賠程序。 、準(zhǔn)確地將商品安全收進(jìn)賣場 ,確保超市的正常銷售。此資料來自 , 大量管理資料下載 1 收貨部工作職責(zé) 。 、準(zhǔn)確地將商品退出，確保賣場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 。 ，并且做到百分之百核查。 3. 降低人為損耗，做到全員防損。 7. 負(fù)責(zé)對已驗(yàn)收進(jìn)入庫存系統(tǒng)的收貨單據(jù)進(jìn)行審核、登記、傳遞和交接。 。 此資料來自 , 大量管理資料下載 3 索賠辦公室工作職責(zé) 1. 遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的規(guī)章制度。 5. 合理的編排供應(yīng)商退貨時(shí)間表。 ，及時(shí)準(zhǔn)確的向賣場和采購反饋退貨情況。 。 ，跟進(jìn)解決交班事項(xiàng)。 ，不向他人泄露防盜標(biāo)簽的使用細(xì)節(jié)。 ，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高員工工作效率。 、周、月例會。 。 。與同事分享信息，安排工作崗位。 ，監(jiān)督索賠退貨、大單購物等商品的放行。 。 。 2. 著裝整齊干凈，個(gè)人衛(wèi)生良好。 6. 服從管理人員的工作分配。 10. 每個(gè)崗位在交接班時(shí)要仔細(xì)交接，要認(rèn)真填寫交班本。 14. 不許擅自換班。 18. 具有團(tuán)隊(duì)合作的精神。 3. 熟練的掌握收貨程序和退貨程序。 7. 對供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對待。 此資料來自 , 大量管理資料下載 9 票據(jù)員工作職責(zé) 一 .基本職能 在公司政策的指導(dǎo)下 ，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，及時(shí)的反饋本部門的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議。 4. 遵守收貨部員工工作職責(zé)。 8. 跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時(shí)的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建議。 。 ，核對商品條碼、名稱、 類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。 。 3. 自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。 此資料來自 , 大量管理資料下載 12 生鮮收貨流程 準(zhǔn)備： 。 。 ，此時(shí)收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量價(jià)簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。收貨報(bào)告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫上品名粘貼在收貨報(bào)告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。審核內(nèi)容： A 定單清晰合格，包括： A 定單號、品名、條形碼和頁號 。E 定單的打印日，取消日。 6. 供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫進(jìn)行驗(yàn)貨（ 此時(shí)收貨庫房內(nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）。 商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量相一致。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財(cái)務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留存一份作為對賬憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)。 9. 收貨員驗(yàn)完貨后將收貨單據(jù)交 于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫存。 此資料來自 , 大量管理資料下載 16 掃描商品收貨流程圖 供應(yīng)商送貨 審單 盲收 一次核查 收貨報(bào)告 二次核查 票據(jù)員再次核查登錄 登記入冊 財(cái)務(wù)結(jié)款憑證 此資料來自 , 大量管理資料下載 17 票據(jù)流程 1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報(bào)告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報(bào)告一起交予票據(jù)員。有問題單據(jù)單獨(dú)處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。 6. 每天將收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號與系統(tǒng)中收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號核對，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要及時(shí)的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細(xì)記下解決過程及結(jié)果。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。 二、散貨退換貨 1． 樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。 3. 索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。 2． 索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。 三、單據(jù)處理 ，票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表，并與退貨登記冊核對。 此資料來自 , 大量管理資料下載 21 審單員工作職責(zé)及流程 工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)對送貨供應(yīng)商定單的審核及對送貨車輛進(jìn)行控制和管理。 —— 定單是否清晰合格，包括定單號、品名、條形碼、頁號和是否為過期定單。 ，待供應(yīng)商送貨車輛卸貨完畢后，立即疏導(dǎo)車輛，保持送貨通道的暢通。 2. 建立叉車與平板車使用登記表。 6. 在客流高峰期間，賣場內(nèi)禁止使用叉車和平板車上貨。 卡板是易耗品，堆砌貨物時(shí)要輕拿、輕放。 損壞的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中管理并維修。 此資料來自 , 大量管理資料下載 23 促銷品的收貨及放行程序 促銷品收貨程序：供應(yīng)商將促銷品送到收貨部，由供應(yīng)商粘貼促銷標(biāo)簽，收貨員驗(yàn)收合格后，填寫《促銷品收貨登記表》，由收貨人和供應(yīng)商共同簽字。 對于商場有銷售的一般促銷品，不可放行。 ：供應(yīng)商免費(fèi)為顧客提供品嘗的東西。 B．供應(yīng)商贈給商場銷售的商品即免費(fèi)商品，其收貨方式 DSD 收貨一致，只是無須打印給供應(yīng)商用來結(jié)款的收貨報(bào)告。 注意： 。 2. 貴重商品明細(xì)表的商品到貨后，收貨部應(yīng)及時(shí)通知賣場相關(guān)人員共同驗(yàn)貨。有黑色、白色和條形碼三種類型