某大型超市收貨流程管理-在線瀏覽
2024-09-08 19:49本頁面
【正文】 做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護好電腦等辦公設(shè)備。 ，要積極參與收貨部的其他工作。 此資料來自 , 大量管理資料下載 10 核查員職責 根據(jù)助理的安排，用《收貨單》對第一次驗 /收工作進行復(fù)核（核查員的工要真正起到復(fù)核的作用，不能讓第一次驗 /收的人員進行同樣貨品的核查）。 。 ，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實際數(shù)量并劃圈。 ，如不符在改動處是否有當事人的簽字。 ，核查員在收貨報告上簽字確認。核查后，在自用品清單（ 一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財務(wù)部聯(lián)）上填寫實收數(shù)量。準確后，由收貨員、部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。 5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財務(wù)。 （兩張）。 ，編制扣稱標準表。 收貨： ，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫房內(nèi)。 。 ，收貨員根據(jù)制定的扣秤標準以及供應(yīng)商送貨 好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標簽。商品由生鮮部門的同事拉回賣場。 此資料來自 , 大量管理資料下載 13 生鮮收貨流程 供應(yīng)商送貨 收貨部 共同驗收 賣場人員 收貨報告 賣場銷售 此資料來自 , 大量管理資料下載 14 掃描商品收貨流程 1. 預(yù)約：供應(yīng)商提前 24 小時，打電話到收貨部預(yù)約送貨。 2. 審單：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處，供 應(yīng)商按預(yù)約時間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。B 定單應(yīng)為復(fù)印件 。D 如果是進口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件 。 3. 審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。 5. 收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進入收貨庫房卸貨。 7. 驗貨時，應(yīng)注意以下幾點： 一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標識必須真實并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。 開箱率：標準箱 10 箱以下全開， 10— 20 箱開 10箱再開 20%—— 30%， 20 箱以上先開 10 箱其余隨機抽查，非標準箱全開。 核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份（如手提掃描器無法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦 打印收貨報告），但不在系統(tǒng)中做最后的確認。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準確無誤后在收貨報告上簽字。如有異議需立即通知當班助理由助理在系統(tǒng)中進行修改，重新打印收貨報告，原有收貨報告作廢。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進來。將收貨單據(jù)進行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。 16 點之前，票據(jù)員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務(wù)部，并讓財務(wù)人員在收貨登記冊上簽字取回。 2. 票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報告上實收數(shù)量或退貨報告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認；收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報告內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報告的實收數(shù)量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。 4. 每天下午打印出當天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。 5. 每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送 貨登記表。 此資料來自 , 大量管理資料下載 18 票據(jù)流程圖 收、退貨單據(jù) 票據(jù)員 審核登錄 系統(tǒng)記錄 問題單據(jù) 更新庫存 比較分析 處理結(jié)果 登記上冊 財務(wù)結(jié)款憑證 存檔備查 此資料來自 , 大量管理資料下載 19 退貨規(guī)定 一、整批商品退貨 1． 由樓面根據(jù)商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經(jīng)主管店長審核簽字后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至采購部。 3． 采購部將退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。 4． 供應(yīng)商預(yù)約退貨時間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時間內(nèi)前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。 5． 從退貨報告日期起 14 內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報告財務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財務(wù)做定案扣款及更新庫存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。 1. 收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商 品（貴重商品單獨存放），達至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時間，進價由系此資料來自 , 大量管理資料下載 20 統(tǒng)認定（默認上一次最新進貨價格，但財務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。 2. 供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單 上簽字并加蓋“換貨”小??；如為退貨，索賠員按實際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字，財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部扣款及更新庫存。 4. 供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起 7 日內(nèi)辦理退換貨， 7天后扣款不保留商品。 注意事項： 1． 退貨報告未簽字前，退換貨商品不 得離開收貨區(qū)。 3． 整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。 5． 每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時的查明原因并在退貨登記冊上詳細記錄。 ，存檔備查。 工作流程： 《預(yù)約送貨報表》拿到審單處。（供應(yīng)商未預(yù)約送貨，如為賣場急需的商品經(jīng)賣場相關(guān)人員確定后可收下，并填寫《供應(yīng)商未預(yù)約送貨登記表》，如果不是賣場急需的商品則拒收） 。
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