【正文】 授權(quán)代表： 蓋章： 蓋章： 日期： 日期：版本號： C NYCG/G3402— 20xx 共 30 頁 第 23 頁 附件 B NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 JLCG340201 過程控制計劃評審 供應(yīng)商名稱 日期 供應(yīng)商代號 評審員 — 供應(yīng)商質(zhì)量工程師（ SQE） 供應(yīng)商地址 供應(yīng)商參加 人員 產(chǎn)品名稱 繪圖日期 工程修改等級 工程修改單號 型號年份 項目 生產(chǎn)件審批程序狀態(tài) 產(chǎn)品質(zhì)量驗證是否完成 是 否 不適用 是否為動力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點或某一范圍（詳細說明） 全面質(zhì)量系統(tǒng) 評審狀態(tài) 初始 (過程 AUDIT 評審 ) 跟蹤（一日生產(chǎn)評審） GP9 全面按預(yù)定能力運行 年度評審（全過程 AUDIT 評審） 結(jié)果 評審得分 . 評審等級 A B C D 通過 部分通過 下次檢查日期 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評審人員： 日期： 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 24 頁，共 30 頁 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評語 技術(shù)信息具備情況 1(*) 生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？ 3 / 0 3 2 供應(yīng)商是否有最終用戶批準的圖紙？ 2 / 0 2 3 圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性） 3 1 0 3 4 4) 是否應(yīng)用了所有技術(shù)標準 /零件技術(shù)標準 /下級零件技術(shù)標準？ 3 1 0 3 5(*) 如果由供應(yīng)商負責設(shè)計，使用設(shè)計故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？ 3 1 0 3 質(zhì)量系統(tǒng)文件 6(*) 是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標識廢品、測量、檢查和運輸） 3 1 0 3 7(*) 是否有 PFMEA，令人滿意嗎？（從潛在風險系數(shù)，與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，及是否包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個變動的文件？ 3 1 0 3 8(*) 過程控制計劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與 PFMEA 和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性 KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括 GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮） 4 2 0 4 9 9) PFMEA 中列出的 “ 現(xiàn)有控制 ” 是否在控制計劃中詳細說明？ 3 1 0 3 10(*) 控制計劃中的過程控制是否對 PFMEA 高風險順序數(shù)進行了陳述？ 3 1 0 3 11(*) KPCs/PQCs/KCCs 在控制 計劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗頻次？ 2 / 0 2 12(*) 對每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？ 2 / 0 2 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 13(*) 對組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認可的供應(yīng)商清單？ 2 / 0 2 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 25 頁，共 30 頁 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評語 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 14(*) 是否采用適當?shù)臋z驗確保只有經(jīng)過認可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？ 2 / 0 2 15(*) 當零 件有追溯性要求時，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來？ (先進先出法 ) 2 / 0 2 16 工作現(xiàn)場的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？ 3 1 0 3 17(*) 所有的工具和測量儀器都具備嗎 ?都正確地標明、校準并認證了嗎？ 3 1 0 3 18(*) 每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導書？ 3 1 0 3 18a (*) 是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？ 3 1 0 3 18b(*) 極限樣件（ BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？ 3 1 0 3 19(*) 所有的測量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？ 2 / 0 2 20(*) 操作者是否能理解指導書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴格的培訓 ? 3 1 0 3 21(*) 標準樣件是否能驗證檢驗和防錯設(shè)施的有效性 ? 3 1 0 3 22(*) 是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計劃，是否照計劃實施了維護？ 3 1 0 3 23(*) 過 程檢驗指導書是否與控制計劃一致？ 2 / 0 2 24(*) 是否按照規(guī)定實施了相關(guān)的檢驗和試驗？ 4 2 0 4 25 操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（ KPCs/KCCs）？ 2 / 0 2 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 26 頁，共 30 頁 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評語 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 26(*) 控制計劃中規(guī)定采用 SPC 的工序是否正確地對數(shù)據(jù)進行記錄 ? 數(shù)據(jù)是否標出了合理的控制限 ? 3 1 0 3 27(*) 失控點是否注 明已采用糾正措施 ? 3 / 0 3 28(*) 產(chǎn)品檢驗的結(jié)果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品） ? 3 / 0 3 29(*) 制造過程是否具備必須的能力 (Ppk, Cpk, Cmk)? 4 2 0 4 30(*) 包裝和物料轉(zhuǎn)運是否能夠保證零件免于損壞 ? 3 1 0 3 31(*) 是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導書（貫穿整個生產(chǎn)過程指導發(fā)運區(qū)，包括返工 /返修區(qū)） ? 2 / 0 2 32 對準備 交運的零件，供應(yīng)商是否實施了“以客戶角度進行的檢查”？ 4 2 0 4 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 33(*) 是否有跟蹤機構(gòu)對故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報告有溯源機制 ? 2 / 0 2 34(*) 對不受檢驗控制的情況是否進行管理？是否遵從措施計劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責任，相關(guān)人員了解他們的責任嗎 ? 2 / 0 2 35(*) 發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時交流？支持系統(tǒng)是否對操作者作出反應(yīng) ? 2 / 0 2 36(*) 如果不止一個班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次 ? 3 1 0 3 37 誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項目（客戶關(guān)注的問題、問題報告、保修等）是否都追溯到 PFMEA 和控制計劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？ 3 / 0 3 38 PFMEA 和控制計劃是否已進行更新？ 3 1 0 3 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 27 頁，共 30 頁 生產(chǎn)程序控制計劃審查附件 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評語 采購件的控制和檢驗 39(*) 對每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都 有合格的二級供應(yīng)商清單 ? 4 2 0 4 40 選擇新的二級供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級供應(yīng)商的程序是怎樣的？ 3 1 0 3 41 對于不受來料檢驗控制的物料 /原材料，對每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗文件（例如理化分析和 /或檢驗結(jié)果報告） 和 /或 是否有已得到認可的二級供應(yīng)商所提供的合格報告？ 3 / 0 3 42(*) 在把外購件或原材料用于被評審產(chǎn)品的制造之前，如何對其進行認可？（是否有相關(guān)文件、控制實施的完整性與有效性；如果該 外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認可。 整改審核通過后， Run Rate 的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^或其它批準狀態(tài)。 定義：“否定”表示在過程控制計劃評審（ B部分）或生產(chǎn)能力分析（ C部分）存在嚴重不符合項，并需要供應(yīng)商采取較大的糾正行動。 定義： Run Rate 的“階段性通過