【正文】 1 套 標(biāo)準(zhǔn)客房 16 間 公用部分 4 D 樓 五層建筑 客房樓 其中 一層 標(biāo)準(zhǔn)客房 23 間 專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 17 公用部分 二層 二層 標(biāo)準(zhǔn)客房 23 間 公用部分 三層 三層 2 間式套房 2 套 標(biāo)準(zhǔn)客房 19 間 公用部分 四層 四層 2 間式套房 3 套 標(biāo)準(zhǔn)客房 17 間 公用部分 五層 五層 2 間式套房 2 套 標(biāo)準(zhǔn)客房 19 間 公用部分 5 E 樓 辦公樓四層建筑 2410 一層 一層為動力用房 二層 二層為辦公用房 三層 高級管理人員宿舍 四層 員工宿舍 6 F 樓 休閑會所，三層建筑，局部四層 2968 一層 一層設(shè)有門廳桑拿 900 二層 二層設(shè)休閑大廳， KTV包箱 900 三層 三層設(shè)棋牌室、健身房、演藝吧 900 局部四層 四層設(shè)多功能廳 268 7 環(huán)保設(shè)施 污水處理水池，廢氣及油煙治理系統(tǒng)，固體廢棄物收集處理系統(tǒng)等。 （ 4） D 樓： D 樓為客房樓、五層建筑，建筑面積 平方米。 （ 2） B 樓： B 樓為餐飲、會議中心，三層建筑，建筑面積 平方米。 建設(shè)內(nèi)容 本項目主要由六座單體建筑（即 A 樓、 B 樓、 C 樓、 D 樓、E 樓、 F 樓組成），其中 A、 B、 C、 D 樓四樓通過連廊連成一整體。酒店建成后聘請國內(nèi)著名酒店管理公司管理，加盟中國最大的分時度假機構(gòu)中安達旅游分時度假公司，該公司將常年為酒店提供大量客源。加快旅游設(shè)施建設(shè)已成為當(dāng)?shù)卣囊豁棿笫隆? 2000 年 11 月， x 縣西遞和宏村被聯(lián)合國教科文組織 評定為世界文化遺產(chǎn)， 2001 年被國家旅游局評為 AAAA 級旅游區(qū)。 作為世界級旅游景區(qū)， xx 市 旅游接待能力與其豐富的旅游資源、廣闊的市場前景不相適應(yīng)。據(jù)世界旅游組織預(yù)測，到 2020 年我國將成為世界旅游第一大接待國，境外游客數(shù)量將專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 11 大幅增長。 需求現(xiàn)狀 xx 市 作為中國境內(nèi)唯一一個擁有兩處世界遺產(chǎn)地和眾多國家級風(fēng)景名勝景點的城市，旅游業(yè)已成為 xx 市 支柱產(chǎn)業(yè)。 （ 2）大部分飯店設(shè)施設(shè)備嚴(yán)重老化，急需更新改造。 專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 7 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）《中華 人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（草案）》 （ 2）《安徽旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 （ 3）國務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行規(guī)定》 （ 4）建設(shè)部《風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)管理規(guī)定》 （ 5）《 x 縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》 （ 6） x 縣發(fā)展計劃委員會《關(guān)于同意 x 縣桃花塢度假村建設(shè)項目立項的批復(fù)》（計投字 [2020]59 號） （ 7） x 縣發(fā)展計劃委員會《關(guān)于同意桃花塢度假村項目更名為 xxx 旅游度假村的批復(fù)》（計投字 [2020]127 號） （ 8） x 縣發(fā)展計劃委員會《關(guān)于同意調(diào)整 xxx 旅游度假村項目方案的批復(fù)》（發(fā)改計投字 [2020]14 號） （ 9）《西遞新區(qū)總體規(guī)劃》 （ 10）《 x 縣西遞鎮(zhèn)新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》 （ 11） xx 市 環(huán)境保護局《關(guān)于 x 縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 xxx 旅游度假村項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》 （ 12）中華人民共和國《建設(shè)項目選址意見書》（編號： x2020字第 016 號） （ 13）中華人民共和國《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（編號： x2020 018 號） （ 14）中華人民共和國《國有土地使用證》（ x 國用 [2020]專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 8 字第 115 號） 項目擬建地點 安徽省 xx 市 x 縣西遞鎮(zhèn) 項目預(yù)期目標(biāo) 本項目總投資 萬元，建設(shè) xxx 旅游度假村一期工程xx 國際大酒店，酒店按四星級標(biāo)準(zhǔn)建造，擁有豪華套房，商務(wù)套房，標(biāo)準(zhǔn)房 300 間，配套建設(shè)會議廳、餐飲中心及配套健身娛樂、休閑度假設(shè)施。 x 縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)過兩年多充分考察調(diào)研，選址距世界文化遺 產(chǎn)地西遞古民居入口 100 米處環(huán)境優(yōu)美的 xxx，投資興建 xx 市 xxx 旅游度假村。 迷人的自然景觀和近千年文化積淀吸引了海內(nèi)外眾多游客。現(xiàn)保存古樸典雅的明清民居 300 余幢，大量的磚、木、石雕等藝術(shù)佳作點綴其間。 旅游接待能力不足給游客帶來諸多不變，制約了 xx 市 旅游業(yè)發(fā)展。進入旺季，來 xx 旅游人數(shù)日均3 萬人次以上，春節(jié)、五一、十一黃金周及平常周末日均接待人數(shù)近 6 萬人。但與旅游業(yè)發(fā)展速度相比不相適應(yīng)，現(xiàn)已成為制約 xx 市 旅游業(yè)發(fā)展的瓶頸。 經(jīng)過近年來建設(shè)， xx 市 旅游基礎(chǔ)設(shè)施大為改觀，交通狀況有了根本改變。徽商以其雄厚的資本稱雄明清商界 300 余年，并在故里辦教育、創(chuàng)書院、置祠產(chǎn)、建廟宇，明清時成為 xx 經(jīng)濟繁榮、教育發(fā)達的鼎盛時期。 xx 市 地處皖浙贛閩四省結(jié)合部，是安徽省的南大門。中國旅游業(yè)經(jīng)過二十多年發(fā)展，取得了長足進步。黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會的目標(biāo)。 本項目 xx 國際大酒店為 xxx 旅游度假村項目一期工程，按四星級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計建造，占地 20 畝，于 2020 年 5 月 15 日在 x 縣國土局掛牌獲得土地使用權(quán)，于 2020 年 7 月 16 日一次性通過專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 3 市、縣建設(shè)部門及縣政府等有關(guān)部門建筑規(guī)劃評審。 xx 市 x 縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本著“弘揚徽文化，做好徽文章”和對旅游地產(chǎn)獨到的見解，經(jīng)過兩年多的項目實地考察、調(diào)研，決定在世界文化 遺產(chǎn)地 x 縣西遞開發(fā)建設(shè) xxx 旅游度假村旅游地產(chǎn)項目。 專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 2 公司積極配合當(dāng)?shù)卣穆糜钨Y源開發(fā)， 2020 年 2 月 6 日，天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同 x 縣西遞旅游服務(wù)總公司共同簽署成立了“中國 xx 西遞旅游集團”，以“品牌共用、資源共享、統(tǒng)一宣傳、攜手 共進”為宗旨，組建以世界著名景區(qū)和旅游、休閑、度假、飲食、娛樂等多重資源與服務(wù)為一體的旅游產(chǎn)業(yè)集團。以其優(yōu)秀的專業(yè)、管理人才，建立健 全了一整套科學(xué)、合理、高效的管理制度，形成了項目開發(fā)、工程監(jiān)理、銷售經(jīng)營、財務(wù)管理等運作體系。注冊資金 2000 萬元人民幣。 該公司的前身為“ xx 英特房地產(chǎn)營銷策劃公司”。企業(yè)在發(fā)展中得到了省、市各級政府和相關(guān)部門的大力支持。 企業(yè)在不斷發(fā)展壯大的同時積極回報社會，資助社會公益事業(yè)，先后獲得 xx 市 x 縣革命老區(qū)柯村中學(xué)、西遞中心小學(xué)“真情助學(xué)、功在千秋”和 x 縣“關(guān)心下一代工作委員會”的“ xx展宏圖 情系下一代”的錦旗表彰。項目由清華大學(xué)、杭州規(guī)劃建筑設(shè)計院人居環(huán)境所和合肥工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計院的共同規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計。 xx 國際大酒店內(nèi)設(shè)有 300 套標(biāo)間、商務(wù)間、商務(wù)套間，有中、小型會議室 6 個、 600 座大會議室 1 個、中西餐廳、酒吧、豪華包廂、多功能廳、涉外商場、休閑娛樂等設(shè)施等一應(yīng)俱全，建成后將是xx 市 客房擁有量最大的四星級酒店。 當(dāng)人均 GDP 達到 800 美元至 1000 美元時，旅游消費將進入快速增長期。政府將旅游業(yè)列為第三產(chǎn)業(yè)支柱和國民經(jīng)濟新的增長點。全市轄屯溪區(qū)、 xx 區(qū)、 xx 區(qū)和 x 縣、 x 縣、 xx 縣、 x 門縣三區(qū)四縣，專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 4 總面 積 9807 平方公里，人口 160 萬。為適應(yīng)改革開放和旅游業(yè)發(fā)展的需要， 1987 年 11 月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，在原 xx 地區(qū)基礎(chǔ)上設(shè)立地級 xx 市 ?，F(xiàn)在 xx 機場飛機可全天候起降，航班直達北京、香港、上海、廣州、合肥、武漢、沈陽、昆明、深圳、?？诘热珖鴶?shù)十個大中城市；皖贛鐵路縱貫全境；公路四通八達，徽杭（ xx— 杭州）、合黃（合肥 — xx）、黃景（ xx— 景德鎮(zhèn)）高速建成通車，從根本上改善了 xx 市 交通條件，密切了與長江三角洲及外省的聯(lián)系，使 xx 市 旅游業(yè)得到快速發(fā)展。 隨著高檔消費群體日益擴大，星級賓館客房在 xx 市 供不應(yīng)專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 5 求。 xx 市 現(xiàn)有的旅游接待能力遠(yuǎn)無法滿足需求。 x 縣地處 xx 西南麓，境內(nèi)山巒疊嶂，清溪回流，生態(tài)環(huán)境絕佳，其地形、地貌、風(fēng)土人情與晉代大詩人陶淵明描繪的“桃花源”極為相似，并有陶淵明后裔在此世代繁衍。目前，整理開放有綾云閣、胡文光刺史牌坊、瑞玉庭、桃李園、東園、西園、大夫?qū)I(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 6 第、敬愛堂、履福堂、青云軒、膺福堂、篤敬堂、仰高堂、尚德堂、枕石小筑、淳仁堂、追慕堂等民居古建筑。 2020 年來西遞游覽的游客超過 60 萬人。本項目為 xxx 旅游度假村一期工程 — xx 國際大酒店，按四星級標(biāo)準(zhǔn)建造，有客房 300 間，配套建有大中小會議室 6 個、餐飲、會議中心及健身娛樂休閑度假設(shè)施。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 名 稱 單位 數(shù)量或指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 項目總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 57 鋪底流動資金 萬元 119 建設(shè)期 年 2 職工人數(shù) 人 198 2 建設(shè)內(nèi)容 A 樓 平方米 不含夾層735 平方米 B 樓 平方米 C 樓 平方米 D 樓 平方米 E 樓 平方米 2410 F 樓 平方米 2968 總建筑面積 平方米 3 客房床位 個 600 客房 300 間 4 年營業(yè)收入 萬元 4068 5 總成本費用 萬元 1963 6 年利潤總額 萬元 1882 7 營業(yè)稅金及附加 萬元 223 8 投資利潤率 % 9 投資利稅率 % 專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 9 10 投資回收期 年 含建設(shè)期 2年 11 內(nèi)部收益率 % 12 凈現(xiàn)值（ I=12%） 萬元 5109 13 盈虧平衡點 % 14 借款償還期 年 含建設(shè)期 專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 10 2. 市場預(yù)測 xx 市 飯店業(yè)現(xiàn)狀 目前為止， xx 市 內(nèi)低檔飯店（旅社、招待所）不少，但三星級賓館只有 4 家，客房數(shù)不足 450 間；四星級賓館 7 家，客房總數(shù)不足 1000 間。 （ 3）大多數(shù)星級飯店營銷手段落后。 旅游業(yè)是 世界第一大產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)過近 20 年的建設(shè)， xx 市 交通狀況有了根本改觀，飛機航班可直達韓國、新加坡、香港及北京、上海、廣州、武漢、昆明等 20 多個國內(nèi)大中城市，高速公路到上海、南京、杭州、合肥及長三角各大中城市的車程均在 4 小時以內(nèi)。旅游接待能力嚴(yán)重不足是制約 xx 市 旅游業(yè)發(fā)展的瓶頸。 x縣旅游資源極其豐富，四周還有屏山、關(guān)麓、南屏、九都、齊云山、花山迷窟、賽金花故居等 21 個景點，每年吸引大量中外游客前來旅游觀光。 市場預(yù)測 xx 國際大酒店按徽派風(fēng)格建造，內(nèi)部裝修豪華高檔，其特色為綠色、環(huán)保、生態(tài)型酒店，該酒店將為海內(nèi)外游 客提供一個舒適的旅游度假休閑場所，使海內(nèi)外游客在飽覽世界文化遺產(chǎn)和 xx 美景時免除乘車往返勞頓之苦，為他們提供一個欣賞和品味徽文化博大精深內(nèi)涵的又一個場所，緩解 xx 市 游游接待能力的不足。 本項目采取正確的營銷策略，聘請有營銷經(jīng)驗的酒店營銷專家領(lǐng)銜組織一 定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制，建立立體式銷售渠道和高效暢通的分銷網(wǎng)絡(luò)，酒店客源將有充分保證。 xx 國際大酒店按四星級飯店標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修。一層設(shè) 大餐廳、廚房；二層設(shè)豪華大包廂、小專業(yè)好文檔 安徽省科學(xué)技術(shù)咨詢中心 Tel：（ 0551） 2613793 14 包廂；三層為大會議室（宴會廳）、多功能會議室和貴賓廳。 15 層共設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)客房 101 間， 2 間式套房 7 套，設(shè)有 5 層5 站無機房電梯 1 部，樓梯通道二座。