【正文】 03 管理者代表任命書 現(xiàn)任命 為公司管理者代表，其職責(zé)權(quán)限如下： a) 負責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進需求； c) 對全公司員工通過各種方式（如培訓(xùn)、交流等） 促進 對顧客要求重要性的認知程度； d) 負責(zé)與質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 。 總經(jīng)理： 20xx 年 6 月 10日 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準 Q/HSZTA20xx 6 04 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 : 科學(xué)設(shè)計 精益求精 顧客滿意 持續(xù)改進 質(zhì)量方針的內(nèi)涵： 質(zhì)量是企業(yè)的生命線。 持續(xù)改進是企業(yè)進取的保證，是企業(yè)永遠追求的目標(biāo)，卓越是不斷持續(xù)改進的結(jié)果。 公司的質(zhì)量目標(biāo)： 1. 每年開發(fā) 1－ 2 個新產(chǎn)品； 2. 一次 交驗 合格率不低于 90 %； 3. 合同履約率１００ %； 4. 顧客滿意度大于 88%； 總經(jīng)理： 20xx 年 06月 10 日 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準 Q/HSZTA20xx 7 05 公司簡介 有限公司，是一家富有創(chuàng)新意識的高科技公司，公司依托于高科技產(chǎn)品與日趨完善的服務(wù)體系的基礎(chǔ)上，已發(fā)展成為集網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)、信息系統(tǒng)集成及安全服務(wù)為一體的整體解決方案提供商。 面對業(yè)界日趨激烈的競爭局勢，和生科技將積極吸收國內(nèi)外先進的經(jīng)營模式，進一步健全內(nèi)部的管理機制與組 織結(jié)構(gòu)，強化銷售與服務(wù)的規(guī)范化、專業(yè)化，加大與業(yè)界知名廠商的合作力度，形成特色鮮明、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的競爭優(yōu)勢，以迎接未來更大的機遇與挑戰(zhàn)。 質(zhì)量手冊的管理由公司 行政部 負責(zé)，并按本手冊的 條款執(zhí)行。 07 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 圖 1 總經(jīng)理 工程部 市場部 行政部 技術(shù)部 管理者代表 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準 Q/HSZTA20xx 9 08 （ 圖 2） 陜西和生科技有限公司 質(zhì)量體系過程職能分配表 過 程 活 動 部 門 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 層 管 理 者 代 表 行 政 部 市 場 部 技 術(shù) 部 工程 部 4質(zhì)量體系 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 紀錄控制 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 5管理職責(zé) 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ◆ ○ ○ ○ 6資源管理 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ◆ ○ ○ ◆ 工作環(huán)境 ○ ○ ◆ ○ ○ ◆ 7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 采購 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ○ ○ ○ ○ ◆ ◆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 8測量分析改進 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ☆ ○ ○ ◆ ○ 不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ◆ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ◆ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ★ ○ ◆ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 注：表中 ★公司領(lǐng)導(dǎo)層 ☆（管代） ◆ 歸口責(zé)任部門 ○相關(guān)部門 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準 Q/HSZTA20xx 10 1 范圍 目的 公司采用 GB/T1900120xx 版標(biāo)準，建立和完善質(zhì)量管理體系的目的，是為了證實有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品 ，通過體系不斷改進和提高，旨在增強顧客滿意。 本公司采用的供應(yīng)鏈：供方→公司→顧客。按 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準管理這些過程。包含了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 文件控制 程序 目的 為了對體系文件的編制、審批、發(fā)放、更改、標(biāo)識和作廢處理進行控制， 確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本。 程序 A. 文件的編制審批。 C. 文件的使用和管理 a) 行政部 建立公司文件的《受控 文件 清單》 包括電子文檔目錄 ，注明使用者及其受控號，各部門保持本部門的受控文件。 c) 對軟件技術(shù)文檔的使用范圍：包括公司管理人員、開發(fā)技術(shù)人員、維護人員及用戶 （根據(jù)與用戶簽定的合同規(guī)定發(fā)給用戶使用的文檔、操作手冊等） 未經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準，任何人不得將文檔資料借給公司以外人員閱讀；不得向公司內(nèi)外與項目無關(guān)人員泄露用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)等信息。審批后由管理者代表交 行政部； b) 依據(jù)《文件更改申請單》對文件進行更改。 E. 外來文件的控制 國家或行業(yè)標(biāo)準和相關(guān)法律、法規(guī)等 外來文件由 行政部 收集最新版本， 管理者代表 審批后，將文件發(fā)放到相關(guān)部門 實施。 G. 質(zhì)量管理體系文件的評審 每年管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件的適宜性 、 充分性和有效性進行評審 ， 具體按本手冊的 條款執(zhí)行。 b) b) 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門形成的質(zhì)量記錄 。 C. 質(zhì)量記錄的保存、保護 a) 各部門的 兼職 資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清 晰、識別正確、易于檢索。需要時，可延長保存期 ，并 與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準 Q/HSZTA20xx 17 管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動確保質(zhì)量管理體系的建立，實施和持續(xù)改進，并提 供有效運行的證據(jù)。 b) 按策劃的時間進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系的符合性，適宜性和有效性，并采取持續(xù)改進的措施。詳細要求和控制方式在本手冊的 和 條款中表述。 行政部每年年底 進行綜合統(tǒng)計和分析，寫成 目標(biāo)實施結(jié)果 報告 ； c) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊中的 04 章 。 c) 質(zhì)量管理體系的改進途徑方法等。 總經(jīng)理以書面的形式，確定本公司的組織機構(gòu)（質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)見圖 1），明確所有與質(zhì)量有關(guān)的部門及人員的職責(zé)和權(quán)限 (見職能分配表、職責(zé)和權(quán)限見附錄 A) 。 E 技術(shù)部 a) 制定本部門質(zhì)量檢驗、調(diào)試、測試規(guī)程的制定和實施； b) 負責(zé)對外購、外協(xié)物資進行檢驗和驗證，做出合格與否的結(jié)論及進行檢驗、試驗狀態(tài)的標(biāo)識； c) 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置校準和管理 d) 負責(zé)公司技術(shù)文件、 資料編制和管理。 管理評 審 總經(jīng)理 主持召開管理評審會議 , 按管理評審計劃評審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，評價其改進的機會和變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 各部門負責(zé)人對評審輸入的資料進行評價，對存在或潛在不合格項，提出糾正和預(yù)防措施。 管理評審輸 出 管理評審輸出應(yīng)包括 與 以下方面有關(guān)的 任何決定和 措施： a) 對現(xiàn) 質(zhì)量管理體系 及其過程有效性的改進， 包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性 、 充分性和有效性結(jié)論； b) 與 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施 ； c) 資源需求等。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證 a) 行政部 按《管理評審報告》中 確 定的 采取糾正和預(yù)防措施 ， 負責(zé) 按 完成期限進行驗證。 評審結(jié)果引起文件變更，應(yīng)按本手冊 條款執(zhí)行。由總經(jīng)理確定。工程部 負責(zé) 工程施工過程設(shè)施維護和保養(yǎng) ，各部門負責(zé)本部門設(shè)施的維護和保養(yǎng)， 辦公室 負責(zé)采購。報總經(jīng)理審批后，由 辦公室 負責(zé)采購。自行開發(fā)的軟件原件，應(yīng)按《 文件控制程序》進行管理，使用部門根據(jù)需要復(fù)制相應(yīng)份數(shù)。 c) 部門負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 c) 對不再適用的軟件工具和技術(shù)，應(yīng)經(jīng)部門主管審核，主管副總經(jīng)理批準后，由技術(shù)部集中保管、作出標(biāo)識，防止誤用。 a) 配置適用的工作場所并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬，風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)消防器材，保持適宜的溫度、濕度 、潔凈 和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 考慮人體功效的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工 工作 符合勞動法規(guī)的要求。 策劃和開發(fā) 產(chǎn)品實現(xiàn) 所需 過程 ，應(yīng)與體系其他過程的要求相一致（見 ）。要加以識別和確定； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求： 對國家強制性標(biāo)準要求或國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求的安全性、節(jié)能性、環(huán)保等應(yīng)予以識別和確定； d) 公司 針對產(chǎn)品 和服務(wù)等方面 提出的附加 要求。 ，公司應(yīng)以書面的方式要求顧客確認 。 設(shè)計和開發(fā) — 控制程序 1. 目的 對 產(chǎn)品、 項目設(shè)計開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能夠滿足用戶的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)要求。 e) 各部門 設(shè) 兼職人員負責(zé)收集，整理、保存本部門的質(zhì) 量記錄 ，包括電子文檔的記錄 。 項目負責(zé)人 編制完成 技術(shù)方案，需經(jīng)相關(guān)部門評審、會簽、審批 。 a） 組織接口：明確劃分工作關(guān)聯(lián)的外部和內(nèi)部不同的部門 （人員） 的職責(zé)。 軟件開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求，這些要求主要來自用戶或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、方案或技術(shù)協(xié)議中； b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準一定要滿足； c) 以前類似設(shè)計提供的適用 信息； d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、維護及使用環(huán)境等。 《規(guī)則、慣例和約定》用于明確軟件開發(fā)中的規(guī)則、慣例和約定，提高軟件開發(fā)的質(zhì)量和通用性，減少錯誤，提高效率。 “需求說明書應(yīng)由項目經(jīng)理組織評審，經(jīng)評審后的“需求說明書 ” 由技術(shù)負責(zé)人批準，形成評審記錄并予以保存。 對工程項目的實施，主管副總經(jīng)理下達“任務(wù)傳遞單”，項目負責(zé)人應(yīng)根據(jù)“任務(wù)傳遞單”組織分析顧客需求，編制“顧客需求說明書”并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。 對輸入的 要求 由 技術(shù)部 組織相關(guān)人員進行評審， 項目經(jīng)理負責(zé)審批，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保 輸入的要求完整、清楚、適宜、充分，不自相矛盾，滿足任務(wù)書的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)存在的問題采取措施進行改正。設(shè)計輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足設(shè)計輸入要求，為產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 設(shè)計和開發(fā) 評審 由項目經(jīng)理主持相關(guān)人員 對設(shè)計開發(fā)進行評審 ， 評審的結(jié)果填寫在設(shè)計開發(fā)評審 記錄表，以便：評價滿足顧客要求的能力和識別問題，提出建議并跟蹤其實施。 設(shè)計和開發(fā)驗證 項目經(jīng)理應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)的驗證進行策劃并實施，以確保輸出滿足輸入的要求，驗證結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 項目