【正文】 負(fù)責(zé)人綜合所有調(diào)測記錄，對測試的結(jié)果、發(fā)現(xiàn)及分析形成文件予以記載，其內(nèi)容包括： a) 測試概要； b) 測試結(jié)果及發(fā)現(xiàn)； c) 對階段系統(tǒng)功能的結(jié)論； d) 驗證結(jié)果及跟蹤的措施等。通常是在產(chǎn)品交付之前完成。 上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，項目負(fù)責(zé)人對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，并以書面形式傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期規(guī)定的使用 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HSZTA20xx 34 要求。 安裝聯(lián)調(diào)合格的系統(tǒng)，經(jīng)顧客使用了一段時間，技術(shù)部提交“系統(tǒng)驗收報告”，說明用戶對系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，用戶滿意即對設(shè)計開發(fā)的系統(tǒng)予以確認(rèn)。 a) 軟件開發(fā)的更改由提出部門填寫“更改申請單”，并附上相關(guān)資料，報主管副總批準(zhǔn)后方可進行更改 。 系統(tǒng)集成部分 設(shè)計人員 負(fù)責(zé)對更改的識別 ，更改是指設(shè)計完成后 ,設(shè)計圖紙和技術(shù)文件進行了交付，在實施過程中需要的設(shè)計變更 。 采購 采購過程 行政部 負(fù)責(zé)識別采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，（包括外包過程），以便決定對供方及采購的物質(zhì)施以不同的的控制方 法， 確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求 。 軟件產(chǎn)品：原形產(chǎn)品 B 類 ： 對提供涉及重要質(zhì)量特性產(chǎn)品的供方按此類實施嚴(yán)格控制。 合格后納入《合格供方名錄》； d) 如供方連續(xù)三批 產(chǎn)品不滿足規(guī)定的要求 時（ 市場 部 應(yīng)及時 進行統(tǒng) 計分析），可隨時取消其合格供方資格； e) 產(chǎn)品包裝和運輸?shù)阮愃破渌獍^程由主管部門按照以上原則進行選擇、評價和控制； f) 對屬于品牌采購物資則評價其代理商的資格、所代理產(chǎn)品的真實性、價格、服務(wù)及時性等。 C 類 ：輔助物資 —— 對提供不涉及關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性產(chǎn)品的供方，如： 系統(tǒng)集成：耗材、低值易耗品，記號筆、膠布、管材等 軟件產(chǎn)品：光盤、軟盤等存儲設(shè)備。 供方評價和重新評價的準(zhǔn)則 是否具有工商營業(yè)證書、生產(chǎn)許可證、供貨業(yè)績、質(zhì)量情況、供貨合格率、人員、設(shè)備及質(zhì)量管理體系的要求等。 軟件開發(fā) 一般要求 技術(shù)部應(yīng)制定 “軟件開發(fā)準(zhǔn)則”包括 ： a) 軟件的界面要求、編程規(guī)則、編程語言、命名約定、編碼和注釋規(guī)則； b) 適合的開發(fā)方法和開發(fā)工具； c) 以上規(guī)則和方法的使用規(guī)定，以保證滿足需求和正確使用上述方法； d) 軟件交付的一般要求，包括：規(guī)定對所交付的軟件的安全性、正確性和完整性進行驗證的措施。對更改的評審結(jié)果及任何采取必要措施的記錄，由項目負(fù)責(zé)人保存 。 只有通過了確認(rèn)的產(chǎn)品、工程和項目，才能交付給顧客， 對存在的問題及時改進 ，保存確認(rèn)結(jié)果的記錄和存在問題 以及任何必要的跟蹤改進措施 。 a) 確認(rèn)必須在調(diào)試完成后進行。 軟件部分 軟件確認(rèn)可以選擇以下幾種方法之一： a) 新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》既對開發(fā)的軟件予以確認(rèn)； b) 試制合格的產(chǎn)品，交顧客使用了一段時間，技術(shù)部提交“用戶試用報告”，說明用戶對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)的系統(tǒng)予以確認(rèn)。確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。 設(shè)計 開發(fā)人員根據(jù)“測試計劃”的記錄和結(jié)果對其進行驗證。 d) 必要時，可邀請專家或顧客參加。適當(dāng)時，其輸出文件內(nèi)容包括： a) 《技術(shù)方案》； b) 《實施方案》； c) 《測試計劃》； d) 《用戶操作維護手冊》等； 設(shè)計開發(fā)文件由項目負(fù)責(zé)人進行編制，將其明細目錄填寫在設(shè)計開發(fā)輸出表的輸出清單欄目中 。一般軟件的設(shè)計輸出文件應(yīng)包括以下內(nèi)容 （亦可根據(jù)項目的大小確定）： a) 《概要設(shè)計說明書》； b) 《詳細設(shè)計說明書》； c) 《數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》 d) 《模塊開發(fā)卷宗》； e) 《測試計劃》、《用戶手冊》、《操作手冊》、《培訓(xùn)手冊》、《用戶使用文檔》等。 系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，開發(fā)人員應(yīng)編制 系統(tǒng)“ 顧客 需求說明書”，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實施。在特殊情況下，用戶以口頭方式確認(rèn)。 軟件項目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)軟件開發(fā)人員和相關(guān)部門對軟件開發(fā) 輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保軟件開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HSZTA20xx 30 軟件《需求說明書》內(nèi)容包括： a) 引言：說明編寫目的、背景、定義及參考資料等； b) 任務(wù)概述：目標(biāo)、用戶特點、假定與約束； c) 需求規(guī)定：對功能的規(guī)定，對性能的規(guī)定、精度、時間特性要求，靈活性，輸入輸出要求，數(shù)據(jù)管理能力要求，其他專門要求等； d) 運行環(huán)境規(guī)定：設(shè)備、支持 軟件、接口、控制等。 c） 評審：對設(shè)計和開發(fā)的重要信息，應(yīng)由項目經(jīng)理提出評審計劃，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織評審，以鑒別信息是否準(zhǔn)確、完整、可用。 需要 更改時 仍要 審批 ，必要時，應(yīng)經(jīng)過顧客同意。 f) 設(shè)計 開發(fā)各階段的進度安排以及各階段應(yīng)提交的文檔。 3. 職責(zé) a) 技術(shù)部負(fù)責(zé)開發(fā)過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，包括進行開發(fā)的策劃、確定開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HSZTA20xx 28 顧客溝通 市場部負(fù)責(zé)組織和確定并實施與顧客溝通的有效安排如： a) 關(guān)于顧客對產(chǎn)品要求或變更方面信息的傳遞； b) 顧客來信、電話、傳真、來訪等方式的問詢，合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商處理或修改； c) 顧客反饋的信息，包括顧客報怨和投訴、不合格品的處理措施等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 市場 部組織 相關(guān)部門 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾 之 前，對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求進行評審，評審的結(jié)果應(yīng)填寫在《顧客要求的確定評審表》中，并送總經(jīng)理審批后與顧客簽訂合同，確保： a) 顧客要求（包括 標(biāo)書、合同、 口頭訂單 、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)方案 ）在接受前得到確認(rèn) ； b) 與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決 ； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求 ； d) 對顧客口頭定單，公司應(yīng)進行書面確認(rèn)。 對于特 定產(chǎn)品、 項目或 合同， 技術(shù)部 依據(jù)產(chǎn)品的實際情況，可采用本手 冊 條款來進行設(shè)計和開發(fā)，也可采用編制 “ 質(zhì)量計劃 ”或“技術(shù)方案”， 對特 定產(chǎn)品、 項目 或 合同進行控制 ，質(zhì)量計劃內(nèi)容應(yīng)包括項目或產(chǎn)品、合同名稱、功能、性能、數(shù)量、時間階段和職責(zé)分工及必要的資源，設(shè)計開發(fā)、采購、制造、檢驗、試驗、防護和交付物的要求，需要時對重要質(zhì)量特性設(shè)置驗證點。 策劃的內(nèi)容 a) 針對特定的產(chǎn)品和合同確定的質(zhì)量目標(biāo)， 包括性能指標(biāo) 、 技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù) 以及圖樣各方面要求 ； b) 針對特定的產(chǎn)品、項目和合同所要求的過程和子過程，應(yīng)識別特殊和關(guān)鍵的過程的活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置 、運作階段的劃分、 工藝文件，生產(chǎn)環(huán)境相關(guān)的文件，作業(yè)指導(dǎo)書、 人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動； e) 產(chǎn)品交付方式、服務(wù)等各種需求 ； f) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的各種記錄。由 行政部、工程部分別對 工作 現(xiàn)場 進行 管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 硬件 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù) 業(yè)務(wù) 需要， 技術(shù)部負(fù)責(zé) 編制所使用的操作規(guī)程， 使用 部門 和人員按要求操作； b) 設(shè)施使用部門 根據(jù)設(shè)施的使用情況，編制設(shè) 備 維修、保養(yǎng)計劃 ，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有關(guān)部門實施。隨機資料由 行政部 負(fù)責(zé)保存、歸檔 ； b) 驗收不合格的設(shè)施，由 采購部門 與供方協(xié)商解決 ； c) 行政部 對驗收合格的設(shè) 備、設(shè)施 進行編號，建立《設(shè) 備、設(shè)施 臺帳》 。 軟件設(shè)施 — 工具和技術(shù)： a) 工具：用來幫助開發(fā)、測試、分析或維護另一計算機程序或它的文件的計算機程序，如； 自動設(shè)計工具、編譯程序、測試工具、維護工具等 b) 技術(shù)：用于評價和改進軟件開發(fā)過程的一些技術(shù)性和管理性的程序。 能力、意識和培訓(xùn) 行政部 負(fù)責(zé)識別 并 確定各部 門 負(fù)責(zé)人和各 類 人員的《 各類 崗位 、人員任職要求》報總經(jīng)理審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)； 根據(jù)崗位人員的能力需求，由 行政部 每年 12 月份組織編制下年度的《年度培訓(xùn)計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實施 ； 對在崗員工的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：基本技能、基礎(chǔ)知識、法律法規(guī)、 質(zhì)量安全環(huán)境保護 意識、 繼續(xù)教育、 質(zhì)量管理體系文件、顧客的要求等內(nèi)容 ； 新進員工在一個月內(nèi)應(yīng)進行員工紀(jì)律、 規(guī)章制度、 公司簡介、質(zhì)量安全意識、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn) ； 特殊工作人員的培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書：如檢驗 調(diào)試 人員、 綜合布線、 內(nèi)審 員 ，特殊過程以及法規(guī)要求取 得 資格證人員等 ； 通過培訓(xùn)和教育應(yīng)使員工認(rèn)識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 、 違犯這些要求所造成的后果和自己從事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性 ； 每次培訓(xùn)可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等各種方法，評價培訓(xùn)的有效性 ； 行政部 組織的培訓(xùn)或各部門組織的 培訓(xùn) 都應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》和《員工培訓(xùn)檔案》，并由 行政部 負(fù)責(zé)保存、歸檔。 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HSZTA20xx 23 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增強顧客滿意， 根據(jù)公司產(chǎn)品特性和顧客 的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織配置和提供適宜的人員、設(shè)施、環(huán)境。 b) 如驗證無效時， 行政部負(fù)責(zé)人 報告管理者代表，由管理者代表通知相關(guān)部門重新實施。報告中應(yīng)包括： a) 改進需求方案或另外形成管理評審改進計劃 。 管理評審每年進行一次，間隔時間不超過 12 個月，當(dāng)發(fā)生下列特殊情況時，總經(jīng)理可考慮追加管理評審 : a) 組織 結(jié) 構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴、法律法規(guī)發(fā)生變化時； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故等。 行政部 在管理評審會召開前，編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門。 c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中基礎(chǔ)設(shè)施的管理； d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場服務(wù)和技術(shù)支持等 科技有限公司 — 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HSZTA20xx 21 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效溝通， 公司 可采用以下方式進行溝通： a) 依據(jù)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的不同部門和層次人員 以 信息傳遞 或會議、交談等 方式進行溝通； b) 可采用簡報、小組會議、布告欄、內(nèi)部刊物等各種媒體進行。 B 管理者代表 管理者代表，無論其擔(dān)當(dāng)其 它職責(zé)，在質(zhì)量管理體系方面應(yīng)： a) 確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c) 確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； e) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。確保： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系時； b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織 結(jié)構(gòu) 發(fā)生重大變化時； c) 組織的資源配置、市場情況 和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 發(fā)生重大變化時； d) 現(xiàn)行質(zhì)量管理體系未 覆 蓋的事項等 ； e) 體系標(biāo)準(zhǔn)進行變更以及產(chǎn)品發(fā)生重大變化時。 策劃的輸入 a) GB/T19001－ 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，以及其它相關(guān)方的需求和期望； c) 本公司產(chǎn)品 性能、功 能； d) 本公司質(zhì)量管理體系的過程； e) 改進的機會等 策劃的輸出 a) 質(zhì)量管理體系文件，如：質(zhì)量手冊，質(zhì)量記錄等。 確保 a) 質(zhì)量方針與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b) 包含了滿足要求和持續(xù)改進內(nèi)容； c) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架； d) 通過培訓(xùn)，內(nèi)部 溝通 等各種形式使全體員工正確理解質(zhì)量方針的含義并能自覺貫徹執(zhí)行 ； e) 在每年的管理評審會議上 ，對質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效性進 行評審； f) 本公司的質(zhì)量方針見本手冊的 04 章。包括人 力資源、設(shè)備、環(huán)境、資金等。 b) 制訂并批準(zhǔn)與公司經(jīng)營實際及發(fā)展需求相適應(yīng)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 D. 質(zhì)量記錄的銷毀處理執(zhí)行本手 冊 文件控制 程序 的規(guī)定。各部門應(yīng)按《質(zhì)量記錄清單》的要求，保存記錄。 . 程序 A. 質(zhì)量記錄的標(biāo)識和編號 : ZT □□ □□ □□□□ 年代