武家嘴船廠合同管理制度實施細則-wenkub
2023-07-24 19:24:38 本頁面
【正文】 供貨單位： 訂 單 號： 日 期： 20xx 年 月 日 序號 材料名稱 規(guī)格型 號 驗收方式 計量 單位 數(shù)量 單價 總價 到貨時間 申購單編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 編 制： 批 準： 備注：該表由物資采購經(jīng)辦人填寫。 （六） 附件六《 外協(xié)加工產(chǎn)品驗收入庫評定單》由負責(zé)該外協(xié)項目的當(dāng)事人填寫，隨發(fā)票進入審核和付款流程。 （二） 附件二 《年度供方評價表》由簽訂合同的責(zé)任部門填寫。 第三十九條 合同的報價單必須是 蓋有單位報價章的正規(guī)報價單，對比價、報價資料不全或不符合要求的，合同管理員應(yīng)退回原采購單位重新辦理。第二步：預(yù)審?fù)ㄟ^，合同經(jīng)辦部門方可與供方正式簽訂合同，再送審查部門加蓋合同章。 （五）加工過程中的材料損耗必須確認且符合規(guī)定要求。 第三十三條 對委外加工的舾裝件、結(jié)構(gòu)件的合同作如下規(guī)定： （一）如果主材為甲供，鋼材出門證必須先由負責(zé)該項工作的技術(shù)主管對用量進行審核，再由委 托加工單位負責(zé)人、安保部門負責(zé)人審查簽字。該單作為附件與現(xiàn)行的入庫單同行。按理論計算入庫的必須明確負公差的允許范圍、負公差的下限值等。驗收標(biāo)準明確列出，如： GB/T53121999，不允許出現(xiàn)按“國家標(biāo)準”、“某某廠標(biāo)準”等不確定的驗收用詞。必須是經(jīng)過本公司地磅或者臺磅，憑司磅員簽字按實際過磅數(shù)量入庫，不允許有正負磅差。 第二十九條 所有的采購合同 （含設(shè)備的維修、保養(yǎng)；土建工程；船只的進、出塢、檢修；材料、設(shè)備的轉(zhuǎn)運；外協(xié)等）必須先簽訂合同后進入采購程序，對不符合簽訂程序的合同，合同審核部門將不予審核。 第二十六條 一次合同總金額五十萬以上的，必須與供方簽訂廉政協(xié)議，該協(xié)議分別交財務(wù)部、合同管理員留存。 第二十二條 合同總金額在一百萬（含一百萬）以上的物資采購必須有財務(wù)部、合同管理員參與談判。 第十八條 采購前采購人員應(yīng)廣泛收 集與采購產(chǎn)品有關(guān)的資料，如產(chǎn)品目錄、技術(shù)標(biāo)準、價格、供貨廠家、地域分布等信息，做好采購前的準備，確保采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，價格合理。庫備量的提報要根據(jù)生產(chǎn)的實際和進度，做到適時、適量。 第十四條 固定資產(chǎn)的購置申請由使用部門提報，對口業(yè)務(wù)管理部門核定并制定預(yù)算，同時對該資產(chǎn)的性能、適用性、后期維護、維修以及備品、備件價格等進行評估后形成書面結(jié)論，報公司總經(jīng)理批準。 第十一條 設(shè)計、技術(shù)部門經(jīng)辦人，提報的用料申請必須經(jīng)其部門領(lǐng)導(dǎo)審核確認后方可提交采購部門采購。將一年合作過程中那些供貨及時、價格合理、質(zhì)量滿足要求的供方續(xù)評為下年度合格供方；對出現(xiàn)質(zhì)量差、價格高、商業(yè)信譽低、服務(wù)跟不上等問題的供方淘汰并根據(jù)實際需要補充新的合格供方（《年度供方評價表》見附件二）。 第六條 評價方法： （一）在以往的采購過程中表明提供的產(chǎn)品能滿足我公司的規(guī)定要求。 第二章 合同的分 類
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