【正文】 貨單核對(duì)。 負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)商品數(shù)量管理并對(duì) 13天未周轉(zhuǎn)的商品匯總上報(bào)。 3. 5 庫(kù)管員的工作職責(zé) 北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 9 / 53 負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)內(nèi)商品的管理，做好商品出、入庫(kù)工作。 負(fù)責(zé)收貨區(qū)域的商品安排、安全。 負(fù)責(zé)庫(kù)管工作中各類(lèi)信息反饋和傳遞信息的及時(shí)準(zhǔn)確。 負(fù)責(zé)庫(kù)管工作的合理分配和協(xié)調(diào)。 收貨制度和規(guī)范的傳達(dá)、執(zhí)行。 3. 2 收貨主管助理的工作職責(zé) 北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 8 / 53 直接對(duì)收貨主管負(fù)責(zé)。 對(duì)商品批次的先進(jìn)先出負(fù)責(zé) 。 負(fù)責(zé)后貨區(qū)進(jìn)入門(mén)店商品的驗(yàn)收，保證商品質(zhì)量符合公司標(biāo)準(zhǔn)。 借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。 3. 4 商品借出管理制度 因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向門(mén)店（或倉(cāng)庫(kù)）借出商品時(shí)，必須由經(jīng)手人寫(xiě)出借貨申請(qǐng)，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，并經(jīng)店長(zhǎng)（助理店長(zhǎng)）、簽字認(rèn)可方可借出。 入庫(kù)商品進(jìn)行驗(yàn)收、建倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬、有效期管理 賬及分類(lèi)管理。商品入庫(kù)驗(yàn)收后，要根據(jù)商品的性能、特點(diǎn)和保管要求，安排適宜的存儲(chǔ)場(chǎng)所，做到分區(qū)、分庫(kù)、分類(lèi)存放和管理。 ，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。 賣(mài)場(chǎng)接到退貨、調(diào)撥通知后，在對(duì) 退貨商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可退貨，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由庫(kù)管員承擔(dān)。 ，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)；在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。 部門(mén)經(jīng)理審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷(xiāo)等 情況。 收貨部的職能既然如此重要，做事情就需要有規(guī)可循，有據(jù)可依，本 作業(yè)規(guī)范 正是為了解決這個(gè)問(wèn)題，使門(mén)店收貨人員在正常營(yíng)運(yùn) 中的商品驗(yàn)收工作有程序可遵循。 使用本 作業(yè)規(guī)范 的好處主要有以下 3點(diǎn)： 快速而準(zhǔn)確的驗(yàn)收貨工作有以下益處： 把握銷(xiāo)售時(shí)機(jī)，創(chuàng)造最大銷(xiāo)售額； 減少對(duì)供應(yīng)商退貨的發(fā)生； 保證商品品質(zhì)，減少顧客對(duì)商品質(zhì)量問(wèn)題的投訴； 提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)量，加快商品周轉(zhuǎn)； 避免觸犯國(guó)家法律法規(guī)； 希望通過(guò)對(duì)本 作業(yè)規(guī)范 規(guī)范內(nèi)容的學(xué)習(xí)，使有關(guān)部門(mén)管理人員及員工能夠在較短的時(shí)間內(nèi)掌握收貨的工作內(nèi)容及操作要求，幫助從業(yè)人員更好的從事其本職工作。 訂單錄入后，收貨主管通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知門(mén)店實(shí)物負(fù)責(zé)人。若未按照規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨員承擔(dān)。 按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。 退貨要分清賣(mài)場(chǎng)和供應(yīng)商的責(zé)任，在商品退貨時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)退貨商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。 3. 3 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 商品堆碼要科 學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容的原則。 在同一倉(cāng)間存放的商品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護(hù)措施一致，滅火方法相同。 經(jīng)常檢查商品，存放時(shí)間長(zhǎng)、已損壞的商品要及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 實(shí)物負(fù)責(zé) 人（或庫(kù)管員）接到申請(qǐng)后，清點(diǎn)核實(shí)所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。 貨物歸還時(shí)，實(shí)物負(fù)責(zé)人（或庫(kù)管員）必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表對(duì)所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無(wú)損壞方能入庫(kù)銷(xiāo)賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。 確保庫(kù)區(qū)商品按類(lèi)合理堆放、周轉(zhuǎn)暢通。 處理本部門(mén)其它臨時(shí)性、突出性的事務(wù)。 負(fù)責(zé)進(jìn)入門(mén)店商品的驗(yàn)收及退換貨工作，保證商品質(zhì)量完好和數(shù)量準(zhǔn)確。 對(duì)每周出現(xiàn)的商品質(zhì)量問(wèn)題、特殊收貨情況的匯總，上報(bào)。 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)管員排班和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。 負(fù)責(zé)叉車(chē)的調(diào)配及督促保養(yǎng)。 督促庫(kù)管和營(yíng)運(yùn)，將驗(yàn)收后的商品及時(shí)拉入庫(kù)區(qū)或賣(mài)場(chǎng)。 負(fù)責(zé)各自所管庫(kù)區(qū)商品損耗。 負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)衛(wèi)生。 錄入驗(yàn)貨單、退貨單。 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。 2． 0適用范圍 收貨部門(mén)員工 3． 0工作程序 3. 1 誠(chéng)實(shí)原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠(chéng)實(shí)的，不得接受供應(yīng)商的任何饋贈(zèng)和索要任何物品、錢(qián)財(cái)。 3. 4 區(qū)域原則：收貨執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。 第五章 門(mén)店收貨部專(zhuān)用術(shù)語(yǔ) 1． 0目的 為明確門(mén)店收貨部門(mén) 錄入員 崗位 職責(zé)，特制定本規(guī)定。 贈(zèng)品：指供應(yīng)商為顧客或超市免費(fèi)提供的產(chǎn)品。 北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 12 / 53 商檢證書(shū)：進(jìn)口食品在辦理進(jìn)口手續(xù)時(shí)，國(guó)家商品檢驗(yàn)局和海關(guān)對(duì)該進(jìn)口食品進(jìn)行檢驗(yàn)合格的證明。 產(chǎn)品認(rèn)證：根據(jù)國(guó)家規(guī)定，產(chǎn)品認(rèn)證是證明某種商品符合特定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，是質(zhì)量可靠的一種證明。 商品實(shí)物：是指包括正品、贈(zèng)品、獎(jiǎng)品、禮品、紀(jì)念品、試用（吃）品、物扣、殘次品、報(bào)廢品等在內(nèi)的整體作業(yè)相關(guān)的可銷(xiāo)售、贈(zèng)送、消費(fèi)的所有賣(mài)和不可賣(mài)物品。 ：商品在制造時(shí)，逼真地模仿別人的產(chǎn)品外形，或未經(jīng)授權(quán)，對(duì)已受知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)制和銷(xiāo)售；借以冒充別人的產(chǎn)品。分衛(wèi)生標(biāo)志、安全標(biāo)志、質(zhì)量 標(biāo)志三種。具體強(qiáng)制性認(rèn)證才可以銷(xiāo)售的商品。 AS標(biāo)志：澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ SAA）使用電器和非電器產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)標(biāo)志。 2． 0適用范圍 門(mén)店收 貨部門(mén) 3． 0工作程序 3. 1 每天工作日程表 收貨組： 早班人員到崗 ,電子稱(chēng)設(shè)備檢查 ,生鮮及日配品收貨的準(zhǔn)備工作。 正常商品的收收貨工作，生鮮及冷凍商品優(yōu)先收貨。填寫(xiě)交接記錄、北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 14 / 53 登記收貨異常商品記錄本。登記收貨異常商品記錄本。 ，所屬庫(kù)區(qū)關(guān)門(mén)落鎖 。 開(kāi)店后安排人員送貨及生鮮商品的卸車(chē)驗(yàn)收工作。（兩班次庫(kù)管人員對(duì)已完成和未完成的工作交接，對(duì)當(dāng)天 重點(diǎn)工作以及對(duì)當(dāng)天大批量到貨商品情況的交接） 整理商品并保持庫(kù)區(qū)衛(wèi)生。 配合營(yíng)運(yùn)的配貨工作。關(guān)閉所有電源將各庫(kù)關(guān)門(mén)落鎖，將庫(kù)北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 15 / 53 區(qū)鑰匙交于防損辦公室后方可下班?？头拷哟客素浬唐访骷?xì)的整理。 辦公區(qū)，收貨區(qū)域，庫(kù)區(qū)，索賠庫(kù)的衛(wèi)生整頓。 3. 3 每月工作計(jì)劃 人力安排 培訓(xùn)安排 設(shè)備檢修 清潔任務(wù)的安排 3. 4 每年工作安排 五一，端午，中秋，國(guó)慶，春節(jié)，元宵節(jié)，周年慶，店慶，促銷(xiāo)人力安排及準(zhǔn)備。 2． 0適用范圍 門(mén) 店收貨部門(mén) 3． 0工作程序 3. 1收貨操作規(guī)范 商品質(zhì)量檢驗(yàn)必須嚴(yán)格按照《商品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及國(guó)家的法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行。 兩方簽名， 訂單方能生效并錄入。 收貨員必須在待收貨區(qū)收貨，已驗(yàn)收商品不得在待收貨區(qū)存放。 ，如商品未進(jìn)行收貨卻拉入賣(mài)場(chǎng)，必須經(jīng)過(guò)防損確認(rèn)簽字后由收貨主管助理以上人員辦理收貨。 3. 2 抽檢率要求 ； ； 的商品售賣(mài)單位必須相符； 。 3. 3 商品保質(zhì)期： 1天的，必須在當(dāng)天早上送貨驗(yàn)收； 3天以下（含 3天） 1天以 上的，必須在第 1天送貨驗(yàn)收； 3天以下（含 3天） 3天以上的，必須在第 2天以前送貨驗(yàn)收； 北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 18 / 53 30天以下的（含 30天），必須在保質(zhì)期 1/3天數(shù)以前送貨驗(yàn)收； 30天以上的，必須在保質(zhì)期 1/2天數(shù)以前送貨驗(yàn)收。 、保質(zhì)期、凈含量的商品不予驗(yàn)收。標(biāo)明方法統(tǒng)一規(guī)定為 XK并接編號(hào)，如 XK010010001。 店內(nèi)碼的使用 1） 用于變量消費(fèi)單元的店內(nèi)碼。 商品的品名、商標(biāo)： 所送商品的品名、商標(biāo)必須與訂貨單及送貨單上所列的品名、商標(biāo)一致，且產(chǎn)品商標(biāo)經(jīng)合法注冊(cè)，商品品名必須合法、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)品名沒(méi)有規(guī)定的； 應(yīng)當(dāng)采用不會(huì)引起用戶(hù)、消費(fèi)者誤解和混淆的常用名稱(chēng)或俗名。 合格證明：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明。 說(shuō)明書(shū)：性能結(jié)構(gòu)及使用方法復(fù)雜、不易安裝使用的商品，應(yīng)當(dāng)根據(jù)該商品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有詳細(xì)的安裝、維護(hù)及使用說(shuō)明。 形狀要完整，顏色要正常，不得有破碎、變色的情形。 北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 22 / 53 白色產(chǎn)品過(guò)白的，表示有漂白劑存在。 丸干類(lèi)：有發(fā)霉、酸敗、粘液的。 包裝破損、有液汁流出的。 調(diào)味品：罐蓋被打開(kāi)或有雜物混入、破損、潮濕、有油漬等為不良品。 有凝聚物或其它沉淀物的不能收貨。 有凸包現(xiàn)象不能收貨。 北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 23 / 53 內(nèi)容物受潮或成焦?fàn)畹牟荒苁肇洝? 內(nèi)容物生蟲(chóng)或被蟲(chóng)咬的，不能收貨。 外表有油漬不凈的，不能收貨。經(jīng)調(diào)入 /調(diào)出門(mén)店店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，調(diào)出門(mén)店采購(gòu)主管負(fù)責(zé)訂貨。 北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 24 / 53 3. 4 調(diào)出（調(diào)入）門(mén)店的調(diào)撥單需本店部門(mén)主管、經(jīng)理、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 3. 7 調(diào)入門(mén)店調(diào)貨人，告之調(diào)入門(mén)店錄入員訂單號(hào)。 收貨部間每月 1日核實(shí)上月供應(yīng)商為配送中心的訂、退貨單是否相平，如發(fā)現(xiàn)調(diào)撥進(jìn)價(jià)或數(shù)量不平，應(yīng)及時(shí)修正 （防損跟進(jìn)修正）。 調(diào)撥商品的數(shù)量以《商品調(diào)撥通知單》為準(zhǔn)，調(diào)出門(mén)店須如數(shù)把商品調(diào)撥給對(duì)方，不準(zhǔn)扣留對(duì)方門(mén)店的調(diào)撥商品（由于供應(yīng)商原因貨量不足除外）；調(diào)入門(mén)店不準(zhǔn)拒收或少收對(duì)方門(mén)店調(diào)來(lái)的商品。如有特殊情況必須以報(bào)告形式上報(bào)營(yíng)運(yùn)部。 單上查驗(yàn)供應(yīng)商代號(hào)和訂單編號(hào)。 北京東方國(guó)泰 商業(yè)顧問(wèn)有限公司 綜合管理 篇 門(mén)店收貨管理作業(yè)規(guī)范 26 / 53 。 聯(lián)營(yíng)收貨時(shí)，收貨員負(fù)責(zé)商 品數(shù)量，聯(lián)營(yíng)廠(chǎng)家人員負(fù)責(zé)商品質(zhì)量。 上述條件無(wú)誤后，在訂貨驗(yàn)收單和廠(chǎng)商出庫(kù)單上蓋 “貨已收訖 ”章。 需捆綁銷(xiāo)售的贈(zèng)品，經(jīng)由收貨部驗(yàn)收后，就地捆綁好送入賣(mài)場(chǎng)（注：贈(zèng)品同正常銷(xiāo)售商品相同地或贈(zèng)品在賣(mài)場(chǎng)有銷(xiāo)售時(shí)需在 贈(zèng)品上貼 “贈(zèng) ”字）。 （物品）攜入攜出流程 、物品的有關(guān)事宜，并在部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)取贈(zèng)品（物品）攜入攜出單填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。 （物品）送至客服部贈(zèng)品發(fā)放處（營(yíng)采各部門(mén)）與客服員（理貨員）進(jìn)行數(shù)量交接，簽字。 對(duì)食品 區(qū)和生鮮區(qū)有些樣品品嘗后方可確定合作意向的定價(jià)員填寫(xiě)“贈(zèng)品樣品清單 ”注上 “需品嘗 ”交采購(gòu)部，同意后方可品嘗。 2． 0適用范圍 門(mén)店收貨部門(mén) 3． 0工作程序 3. 1收貨原則： 生鮮收貨操作由 收貨部人員按收貨程序執(zhí)行。質(zhì)量嚴(yán)重不符者，拒絕收貨；質(zhì)量降級(jí)者，拒絕收貨或采取折扣方式 商品送貨的運(yùn)輸車(chē)輛必須符合商品運(yùn)輸?shù)臏囟纫?，且干凈整潔? 生鮮收貨一律是凈重收貨。 辦退貨：審查本供應(yīng)商是否有退貨，如有，辦理退貨手續(xù)。 數(shù)量確定：在收貨部現(xiàn)場(chǎng)，由收貨員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稱(chēng)重，確認(rèn)最終的 收貨數(shù)量。 生鮮類(lèi)食品的重量是凈重，不包括卡板、指箱、簍子、包裝內(nèi)稱(chēng)物、 包裝紙等。 特殊的生鮮食品必須核查衛(wèi)生檢疫證的原件。 生鮮類(lèi)食品在收貨質(zhì)檢時(shí)可以按規(guī)定進(jìn)行試吃檢查質(zhì)量，但試吃的 部分不計(jì)入收貨數(shù)量。 收貨的過(guò)程接受防損部的監(jiān)督和檢查。（每是開(kāi)店前作磅稱(chēng)的重量測(cè)試以?xún)糁貫闇?zhǔn)）。（按規(guī)定收贈(zèng)品，扣折扣） 3． 4 供應(yīng)商的欺詐行為導(dǎo)致?lián)p耗。 3． 6 收貨單據(jù)的數(shù)量，價(jià)格與實(shí)際不符。（核查錄入的結(jié)果）。 收貨時(shí)為檢查商品質(zhì)量而進(jìn)行試吃。 第十三章 門(mén)店退換貨流程 1． 0目的 為明確門(mén)店收貨部門(mén)商品退換貨作業(yè)，特制定本規(guī)定。 ，錄入員在打印收貨單同時(shí)要及時(shí)核查是否有退貨單，并打印三聯(lián)單傳給收貨員，收貨員須遵循 “先退后收 ”的原則辦理退貨，在退貨單上填寫(xiě)實(shí)際退貨數(shù)量，收貨、供應(yīng)商和防損稽核三方簽字之后，一聯(lián)供應(yīng)商留存，一聯(lián)營(yíng)運(yùn)部備檔，一聯(lián)由收貨部錄入組錄入整理后，傳至收貨主管審核并留存。 退貨作業(yè)流程： 供應(yīng)商憑退貨單傳真件、 身份證前來(lái)取回被退商品 通知供應(yīng)商取回退貨 錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫(kù)存 營(yíng)