內(nèi)部審核員教程-wenkub
2023-03-18 19:54:33 本頁面
【正文】 體系文件的規(guī)定； 4）運(yùn)作情況可以追溯?！保?ISO19011） 2023/3/18 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 審核的路線 自上而下和自下而上的路線 正向和逆向的審核路線 3．按過程審核和按部門審核的路線 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 審核的方法 觀察 提問 開放式提問 封閉式提問 帶主題的提問 重復(fù)提問 假設(shè)提問 議論性提問 無字句提問 聆聽 驗(yàn)證 客觀證據(jù)的收集 審核記錄 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 現(xiàn)場審核中各類審核對(duì)象的應(yīng)對(duì) “沒問題”型 “抵觸”型 “軍人”型 “一問三不知”型 “專家”型 “辦不到”型 “主動(dòng)暴露”型 “求饒”型 “熱情過度”型 “故意拖延”型 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 不符合項(xiàng)及其報(bào)告 不符合項(xiàng)的定義 不合格（不符合）：“未滿足要求”（ ISO9000：2023） 其中“要求”是指：有關(guān)的法律法規(guī)要求和社會(huì)要求 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)要求 合同和顧客要求 組織的質(zhì)量管理體系文件 責(zé)任人員敘述的責(zé)任范圍內(nèi)的規(guī)定 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 確定不符合項(xiàng)的原則和要點(diǎn) a) 必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)。 e) 正式提交不符合項(xiàng)報(bào)告前，應(yīng)經(jīng)過審核組內(nèi)部的充分討論。 不符合事實(shí)的描述，應(yīng)確切描述觀察到的事實(shí)并可追溯，應(yīng)經(jīng)過受審核方授權(quán)人員的確認(rèn)。 采取糾正措施后的效果驗(yàn)證記錄及驗(yàn)證時(shí)間。 d）盡量使用審核雙方都理解一致的技術(shù)語言。 2023/3/18 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 審核組內(nèi)部會(huì)議 交流審核情況 確認(rèn)不符合項(xiàng)并進(jìn)行匯總分析 作出審核結(jié)論 a）匯總審核發(fā)現(xiàn)，作出體系符合性的判定 b）分析發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，研究確定其對(duì)體系的 影響程度 c）對(duì)體系運(yùn)行作出有效性評(píng)價(jià) 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 召開末次會(huì)議 末次會(huì)議的任務(wù)： a）向受審核方介紹審核情況，報(bào)告審核結(jié)果，并予 以確認(rèn) b）報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，包括各項(xiàng)不符合項(xiàng)和審核結(jié)論 c）提出糾正措施和改進(jìn)要求，以及跟蹤驗(yàn)證的要求 ? 末次會(huì)議的內(nèi)容 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 編寫審核報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容 審核報(bào)告的格式 由組織自行在程序文件中規(guī)定，但報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)完整。 2．分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，通常從人、機(jī)、法、 料、 環(huán)五個(gè)方面入手分析。 鞏固糾正措施成果，進(jìn)行必要的文件修改和更新。 18:48:4118:48:4118:483/18/2023 6:48:41 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 18日星期六 下午 6時(shí) 48分 41秒 18:48: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 6時(shí) 48分 41秒 下午 6時(shí) 48分 18:48: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 18:48:4118:48:4118:48Saturday, March 18, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 6時(shí) 48分 :48March 18, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 18:48:4118:48:4118:483/18/2023 6:48:41 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :48:4118:48:41March 18, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 6時(shí) 48分 41秒 下午 6時(shí)
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