ehs內(nèi)部審核員培訓(xùn)-wenkub
2023-01-26 15:10:44 本頁面
【正文】 工作文件的準(zhǔn)備 ? 審核方法和技巧 ? 現(xiàn)場審核技巧和案例分析 ? 不符合報告的編寫 審核定義 ? 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織的 EHS是否符合所規(guī)定的 EHS審核準(zhǔn)則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。 審核的特點(diǎn) ① 系統(tǒng)化：按照一定的程序有組織、有計(jì)劃、有方法的進(jìn)行。 ⑤ 定期性：審核是定期進(jìn)行的。 （ 3）組織編制的體系文件。 內(nèi)部審核過程 EHS內(nèi)部審核大致可以分為以下五個階段： （ 1）審核啟動階段 （ 2）審核準(zhǔn)備階段 （ 3）實(shí)施審核階段 （ 4）糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證階段 （ 5）審核報告與文件保留階段 （一）審核啟動階段 審核啟動階段主要內(nèi)容： ? 確定審核范圍 ? 組建審核組 審核范圍的確定 ? 定義：指在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些 EHS的管理要素、活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及場所進(jìn)行審核。 ?對保持和改進(jìn) EHS起參謀作用，可在內(nèi)審中針對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)幫助受審核方分析原因提出改進(jìn)措施和建議?？蓳?dān)任聯(lián)絡(luò)員、陪同人員等以提供情況，同時可將外審員的意見傳遞給組織領(lǐng)導(dǎo)，以便迅速改進(jìn)。 ?審核計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定審核開展的時間（年、月、日）、進(jìn)度、部門、涉及要素、審核組分工等內(nèi)容。 ? 按要素審核 – 以 GB/T24001:2022/GB/T28001:2022的 17個核心要素為主線進(jìn)行審核。對重點(diǎn)部門或關(guān)鍵要素的審核頻次可以適當(dāng)增加。 檢查表的作用 ? 保持清楚的審核目的（受審核部門需審核的要素及要求）； ? 有效使用有限的審核時間； ? 及時記錄所獲取的客觀審核證據(jù)，減少內(nèi)審員的偏見； ? 使審核程序規(guī)范化、系統(tǒng)化； ? 作為主要的審核資料存檔。 詢問操作工對本崗位環(huán)境影響 /危險源的認(rèn)識和培訓(xùn)情況。 制定了哪些緊急措施？人員培訓(xùn)？ 日常監(jiān)測內(nèi)容頻次、儀器校準(zhǔn)情況？ 法律及其他要求符合性評價情況？ 內(nèi)審查了幾次？發(fā)現(xiàn)了哪些不符合？查閱內(nèi)審記錄。首次會議由審核組長主持，會議議程如下： 1. 審核組長介紹審核組成員； 2. （最高管理者）致辭； 3. EHS管理者代表致辭； 4. 審核組長宣布本次內(nèi)審的目的、范圍（涉及部門）、準(zhǔn)則； 5. 介紹本次審核的程序、方法和時間表； 6. 請相關(guān)部門確定陪同人員； 7. 宣布末次會議時間及首次會議結(jié)束。 b)審核證據(jù)通常來自審核范圍內(nèi)所進(jìn)行的面談、文件審閱、對活動與情況的觀察、測量與試驗(yàn)結(jié)果或其他方法。 客觀證據(jù)的來源 ?現(xiàn)場觀察及審閱文件中存在的客觀事實(shí)； ?與受審核方的 EHS活動負(fù)有責(zé)任的人的談話可成為客觀證據(jù)。 ? 現(xiàn)場觀察 用于判斷組織在實(shí)際工作中是否遵守了程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，是否能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目的，現(xiàn)場是否還存在重大環(huán)境 /職業(yè)健康安全問題。 3. 澄清式提問 將開放式和封閉式提問相結(jié)合，帶有主觀導(dǎo)向的含義，用于需要一個快速回答或?qū)徍藛T希望支持正確答案時使用。 審核不符合報告 受審核部門： 日期： 編號： 審核員： 受審核方代表： 不符合事實(shí)描述： 不符合級別： 輕微 嚴(yán)重 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不符合程序文件： 糾正措施： 制定人： 制定日期： 完成日期： 簽名： 預(yù)防措施： 制定人： 制定日期： 完成日期： 簽名： 糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證： 簽名： 日期： 不符合報告范例 受審核部門：采購部 不符合事實(shí)描述： 審核組現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)：采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商和承包商的挑選和管理工作，但卻未制定相應(yīng)的管理程序，也未將公司相關(guān)要求通報供應(yīng)商和承包商。 不符合報告中的 “ 該寫 ” 與 “ 不該寫 ” 該寫的內(nèi)容 不該寫的內(nèi)容 1. 與時間有關(guān)的要寫 1. 涉及人名的不要寫 2. 與數(shù)量有關(guān)的要寫 2. 自己的習(xí)慣用語不要寫 3. 與記錄有關(guān)的要寫 3. 省略語不要寫 4. 與文件有關(guān)的要寫 4. 不明確
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