內(nèi)部管理體系審核培訓(xùn)-wenkub
2023-03-10 14:37:48 本頁(yè)面
【正文】 ） ? 周密地編制檢查表應(yīng)考慮 ： – 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和公司文件的要求； – 以前的審核結(jié)果； – 適用的法律法規(guī)和其他要求； – 選擇典型的質(zhì)量問(wèn)題； – 結(jié)合受審部門(mén)的特點(diǎn)； – 檢查表要有可操作性 ； – 抽樣要有代表性； – 時(shí)間要留有余地。 ? 第二方審核： – 評(píng)估受審核方滿足要求的能力 ? 第三方審核： – 評(píng)估受審核方 QMS標(biāo)準(zhǔn)的符合性； – 取得認(rèn)證，獲得注冊(cè)證書(shū)。 ? 包含審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組、審核日期和日程安排。 審核策劃 二 、 審核計(jì)劃 （ 1） ?標(biāo)準(zhǔn) ,首先是制定年度審核計(jì)劃 。 ? 局部審核： 有選擇性的對(duì)組織質(zhì)量管理活動(dòng)的某一部分進(jìn)行審核。 ? 質(zhì)量管理體系審核： 對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。 ? 第三方審核： 外部獨(dú)立的機(jī)構(gòu)如 BSI、 TUV對(duì)組織進(jìn)行審核（外部審核） 審核的分類(lèi) 一、按審核方分類(lèi)（ 2） 三種審核方比較： 第一方審核 第二方審核 第三方審核 審核方 組織內(nèi)部或聘請(qǐng)外部人員 顧客（相關(guān)方）自己或委托他人代表 獨(dú)立的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 審核目的 尋找改善點(diǎn)，推動(dòng)內(nèi)部改進(jìn) 選擇、評(píng)定或控制被審核方 認(rèn)證注冊(cè) 審核準(zhǔn)則 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客要求、體系文件等 標(biāo)準(zhǔn)、指定的產(chǎn)品要求、法規(guī)等 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、體系文件等 審核范圍 所有與質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng) 限于審核方關(guān)心的標(biāo)準(zhǔn)及要求 限于申請(qǐng)的產(chǎn)品 糾正措施 可探討、研究并制定糾正措施 可提出糾正措施建議 不能提供糾正措施建議 審核員 具備審核能力即可，無(wú)注冊(cè)資格要求 由審核方指定，無(wú)注冊(cè)資格要求 必須取得注冊(cè)審核員資格 審核的分類(lèi) 二、 按審核對(duì)象分類(lèi)： ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核： 對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行審核。 ?適宜性 —適于目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 審核定義 五、審核的內(nèi)容： ?符合性 —滿足審核準(zhǔn)則。 ? 文件可以包括 審核計(jì)劃、 檢查表、 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告、首末次會(huì)議記錄 等。 ? 審核組成員應(yīng)開(kāi)展職業(yè)化的審核并遵守職業(yè)規(guī)范。 ? 審核是利用已建立的方法和技巧。 審核定義 三、定義的理解（ 3）： ?系統(tǒng)性 ： ? 審核包括文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核。不含任何個(gè)人的推理或猜想的成份。 注： 審核是尋找符合的證據(jù)。 審核定義 二、定義的理解（ 1）： ?審核證據(jù)： 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息； 注： 客觀證據(jù)可通過(guò)觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段獲得。應(yīng)采用正當(dāng)手段獲得。 ? 審核包括符合性、適宜性和有效性。 ? 審核的系統(tǒng)性是在一定 “ 審核范圍 ” 內(nèi)實(shí)現(xiàn)的。 ? 審核員應(yīng)具備開(kāi)展相應(yīng)審核工作的能力，且是與受審核活動(dòng) /區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的人員。 審核定義 四、與審核相關(guān)的幾個(gè)概念： ? 審核發(fā)現(xiàn)： 將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則 進(jìn)行比較評(píng)價(jià)的結(jié)果。 方式：文件審查、現(xiàn)場(chǎng)審核。 方式：體系有效性的綜合判斷。審核其滿足要求的程度。審核其適宜性，符合性，有效性。如某類(lèi)產(chǎn)品、某個(gè)部門(mén)、某個(gè)過(guò)程、某幾個(gè)班次等。 這個(gè)計(jì)劃一般是審核的年度安排和審核方式 (集中式或分散式 )的確定 。 審核策劃 二、審核計(jì)劃（ 3） 年度計(jì)劃： ? 集中式（中、小公司常用） 月份 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023 ■ ■ 2023 ■ ■ 審核策劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總經(jīng)理和管代 ☆ ★ ? █ ● 營(yíng)業(yè)部 ☆ ★ ? █ ● 采購(gòu)部 ☆ ★ ? █ 技術(shù)部 ☆ ★ ? 生產(chǎn)部 ☆ ★ 品質(zhì)部 ☆ 倉(cāng)管部 ☆ 人力 資源部 ☆ ☆ ★ ? █ ● 計(jì)劃 審核已 進(jìn)行 糾正措施已有計(jì)劃 糾正措施已完成 糾正措施已驗(yàn)證 管理者代表： （簽名） 2 0 0 0 1 2 1 （這是 2 0 0 1 年 6 月底見(jiàn)到的情況） 二、審核計(jì)劃（ 4） 年度計(jì)劃（滾動(dòng)式） 審核策劃 二、審核計(jì)劃（ 5 ） 每一次審核的具體計(jì)劃 目 的 評(píng)價(jià)我廠質(zhì)量管理體系符合 I S O9001 ： 2023 標(biāo)準(zhǔn)的程度及運(yùn)行的適宜性、有效性。 審核策劃 二、審核計(jì)劃（ 7） 確定審核范圍 ： ? 內(nèi)審不管是集中式審核還是分散式審核，都可以確定不同的審核范圍。 審核策劃 三、編制檢查表（ 4） ? 使用檢查表的 注意事項(xiàng) ： ? 檢查表是審核員的工作文件 ， 不要事先披露給受審核方 ， 以保證審核的客觀性； ? 檢查表主要起備忘作用 ， 使用時(shí)不要機(jī)械生硬； ? 按照檢查表審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可追蹤調(diào)查 ， 調(diào)整檢查表的內(nèi)容 ， 但也不要完全脫離檢查表 ； 審核策劃 受審部門(mén)： 倉(cāng)庫(kù) 編制日期： 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項(xiàng)目、方法 記錄 1 抽查 10份文件是否依要求受控、
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