內(nèi)部管理體系審核培訓-閱讀頁
2025-03-01 14:37本頁面
【正文】 效率較低，因此路線安排要合理。 ? 缺點 ： 對審核員能力要求較高，容易遺漏某些過程，目標不夠集中。 實施審核 二、審核（ 5） 審核技巧（ 1） ? 時間管理： 檢查表的使用 關(guān)注最重要的問題 二、審核（ 5） 審核技巧（ 2） ? 面談技巧 ： 正確提問 少說多聽，尊重對方 保持融洽的面談氣氛 選擇適當?shù)拿嬲剬ο? 保持禮貌，友善的面談態(tài)度 實施審核 二、審核（ 5） 審核技巧（ 3） ? 提問方式： —開放式的提問； —封閉式的提問； —思考性的提問； 實施審核 二、審核（ 5） 審核技巧（ 4） ? 提問技巧 —觀點目的明確，表達清楚； —提問時一定考慮到被問者的背景； —注意對方表情神態(tài)； —不能建議或者暗示某種答案； —一次只提一個問題； —適時表達自己的好意。 實施審核 二、審核（ 5） 審核技巧（ 6） ? 驗證技巧 —有沒有？ —做沒做？ —做得怎樣？ —記錄。 ?對保證所審區(qū)域的體系有效性而言，是個次要問題。 客觀證據(jù)： ? 存在的事實，如觀察、測量、試驗的結(jié)果； ? 經(jīng)驗證的質(zhì)量活動負責人的談話； ? 有效文件中的規(guī)定； ? 質(zhì)量記錄。 實施審核 二、審核（ 6） 不合格報告（案例） 編號： ? 受審核方名稱 審核日期 ? 發(fā)現(xiàn)問題地點 陪同人員 ? 不合格項事實描述： 供銷部與南美洲用戶簽訂了供貨合同 ， 臨發(fā)貨時 ， 用戶提出合同修改 ， 要求在產(chǎn)品上加一個特殊的使用標志并改變插頭的形式 ， 供銷科同意 了這項合同修改 ， 但未及時通知車間和倉庫 ， 造成發(fā)貨錯誤 . ? 審核員 （ 簽名 ） ： 受審核方確認 （ 簽名 ） ： ? 審核準則： ISO9001： 2023標準 ? 嚴重程度 □ 嚴重不合格 ■ 輕微不合格 ? 要求完成日期： 年 月 日 ? 原因分析： ? 糾正措施： ? 實際完成日期： 受審核方代表 （ 簽名 ） ： ? 糾正措施評價： ? 驗證人 （ 簽名 ） ： 日期： 實施審核 二、審核（ 6） 不合格報告中不符合事實描述 ? 準確地描述觀察到的事實，包括時間、地點、人物、何種情況等； ? 使其有可重查性和可追溯性； ? 力求簡明精煉，抓住核心的不符合加以概括和提煉； ? 觀點、結(jié)論要從描述中自然流露，結(jié)論準確 ? 盡可能使用行業(yè)或公司的術(shù)語 ? 盡可能用責任者說話 實施審核 三 、 審核小組會議 ?確定不符合項及不符合報告； ?綜合審核發(fā)現(xiàn) ， 從不符合項的數(shù)量 、 性質(zhì) 、 分布入手 ， 判斷 QMS的總體符合性和有效性 ， 并確定體系的薄弱環(huán)節(jié) 。 – 組織的 QMS的符合性、有效性和適用性； – 組織 QMS具有潛在改進機會的領(lǐng)域。所以審核的結(jié)果不代表受審核部門的質(zhì)量業(yè)績； ? 簡單闡述公司存在的優(yōu)點； ? 宣布不符合項報告； ? 征求意見確認不符合項報告； ? 對此次審核作一個總結(jié)性的結(jié)論； ? 提出不符合項的改善要求； ? 再一次感謝并宣布現(xiàn)場審核結(jié)束 。 實施審核 五 、 審核報告 （ 2） 審核結(jié)果 ? 質(zhì)量方針 、 目標的適宜性及實現(xiàn)情況； ? 資源滿足要求的能力； ? 主要過程和關(guān)鍵活動達到預期結(jié)果的能力； ? 產(chǎn)品是否符合 /滿足顧客 、 法律法規(guī)和預期用途的要求， 以及穩(wěn)定性如何； ? 糾正 /預防措施 、 內(nèi)審 、 管理評審等自我反饋改進機制的有效性； ? 數(shù)據(jù)的收集 、 分析和利用 ， 持續(xù)改進措施的有效性； ? 不符合項的數(shù)量 、 分布和嚴重程度的狀況； ? 改進的機會 審核實施 五、審核報告（ 3） —典型的審核結(jié)論 ?質(zhì)量管理體系是否符合標準的要求； ?質(zhì)量管理體系是否得到了正確的實施和保持；實施是否有效； ?質(zhì)量管理體系是否是適宜的； ?內(nèi)部審核過程不能確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性；所以應該繼續(xù)嚴格按質(zhì)量管理體系的要求執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效，并持續(xù)改進。 范 圍 I S O 900 1: 200 0 標準要求所覆蓋的本公司制造、服務涉及到的所有部門、場所和過程 依 據(jù) I S O 900 1 ： 2023 標準；公司的質(zhì)量管理體系文件；顧客要求（合同要求及隱含要求）；適用的法律法規(guī)。公司的資源滿足需求，主要過程和關(guān)鍵活動有能力達到預期策劃的結(jié)果，產(chǎn)品滿足顧客、法律法規(guī)和預期用途的要求，并且穩(wěn)定性良好。此次審核共發(fā)現(xiàn) XX 項不符合項，主要集中在 YY 部門，以及 ZZ 條款。 結(jié)論：質(zhì)量管理體系是充分的、適宜的、有效的。 改善要求 要求各部門在 XX 月 XX 日之前將不符合項全部關(guān)閉。 改善驗證 一、發(fā)出不符合報告 ? 經(jīng)受審核方確認的不符合項報告發(fā)給各部門改善。 注 ： 為了防止不合格不再發(fā)生。 注 ： 為了防止不合格發(fā)生。 改善驗證 三、效果驗證 – 審核期間審核人員確定不合格項 ， 受審核方確認簽字； – 審核人員向受審核方提交不合格報告并提出改善要求； – 受審核方提出糾正 /預防措施計劃； – 審核人員評價或相關(guān)方評審認可糾正 /預防措施； – 受審核方實施和完成糾正 /預防措施； – 審核人員對糾正 /預防措施完成情況進行驗證； – 審核人員對糾正 /預防措施結(jié)果作出判斷； – 沒達到預期要求 /效果應要求再改善； – 全過程作好記錄
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