檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系的內(nèi)部審核概述-wenkub
2023-01-28 18:43:40 本頁面
【正文】 理體系的符合性 、 有效性 ?為改進(jìn)管理體系創(chuàng)造機(jī)會 ?有助于外部審核 內(nèi)審的性質(zhì)即是 “ 質(zhì)量管理工作大檢查” 。 4 （ １ ） 符合性：文 文；文 行； —— 過程是否被確定 ？ 過程程序是否被恰當(dāng)?shù)匦纬晌募?， 是否建立了適用的文件化管理體系； （ ２ ） 有效性： —— 過程是否充分展開 ， 貫徹實(shí)施？ 體系文件的規(guī)定是否得到有效貫徹實(shí)施 ？ 實(shí)際活動與文件要求的一致性； （ ３ ） 適宜性： —— 在提供預(yù)期的結(jié)果方面 ， 過程有效否 ？ 也就是評價活動是否適合于達(dá)到既定的目標(biāo) ？ 5 管理體系審核的特點(diǎn)： （ １ ） 正規(guī)化 、 文件化是基礎(chǔ) 。 （ ３ ） 獨(dú)立性 。 一年至少一次 ，覆蓋質(zhì)量管理體系所有要素；外審前應(yīng)安排一次；出現(xiàn)嚴(yán)重不符合 、 重大質(zhì)量事故 、 客戶重大投訴 、 機(jī)構(gòu)重大變化時應(yīng)追加審核 。 9 內(nèi)審計劃的編制 內(nèi)審計劃有 年度 審核計劃和 單次 審核計劃兩種 。 其內(nèi)容包括： 本次審核目的： /依據(jù)的文件 /成員分工 /日期和日程安排 /審核項(xiàng)目方法和檢查要點(diǎn) /報告提交方式及日期 。 （ １ ） 抽什么樣本 、 抽多少數(shù)量 、 如何抽樣； （ ２ ） 規(guī)范審核活動 ， 減少想到什么查什么的隨意性和盲目性； （ ３ ） 使審核目標(biāo)始終保持明確； （ ４ ） 保持審核內(nèi)容的周密和完整； （ ５ ） 掌握進(jìn)度； （ ６ ） 樹立內(nèi)審員的職業(yè)形象 。 15 發(fā)放審核通知 ?可以內(nèi)部審核通知的形式或直接將審核計劃下發(fā)到各部門及人員 ?各部門及人員作好準(zhǔn)備 。 17 現(xiàn)場調(diào)查 以質(zhì)量手冊和程序文件為基礎(chǔ) ， 確定體系運(yùn)行是否規(guī)范 ， 查找不符合項(xiàng) ， 并予以記錄 。 審核員檢查實(shí)際的操作與管理體系的符合性 。 有的不符合項(xiàng)客觀證據(jù)明顯 ， 不符合項(xiàng)就可成立而有的不符合問題比較復(fù)雜 ， 需從多方面取證 。 （ 三 ）編制審核報告 20 審核結(jié)果評價： ?（ 1） 主要包括 確定 不符合項(xiàng) 、 提出 不符合項(xiàng) 、 認(rèn)可 不符合項(xiàng) 、 審核結(jié)果評價匯總分析 。 ?（ 3） 不符合項(xiàng)報告事實(shí)的描述應(yīng)與受審核方溝通并簽字確認(rèn) 。 （ 五 ）跟蹤驗(yàn)證 ★ 內(nèi)審員對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤 ， 即關(guān)心和過問措施完成情況 ， 如有問題及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映 ， 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：計劃是否按期完成 ？ 各項(xiàng)措施是否都已完成 ？ 完成后的效果如何 ？ 是否還有類似的不合格項(xiàng)發(fā)生 ？ 實(shí)施情況是否有記錄可查 ？ ★ 內(nèi)審員對跟蹤的情況進(jìn)行準(zhǔn)確評價 ， 并填入 “ 不符合項(xiàng)糾正報告 ” 中 ， 如驗(yàn)證糾正措施沒有達(dá)到預(yù)期效果 ， 則應(yīng)要求受審核方重新分析原因 ， 重新制定適宜的糾正措施 ， 實(shí)施后再次進(jìn)行驗(yàn)證 。 適宜性：體系適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力； 充分性：體系滿足市場客戶潛在需求的能力； 有效性：體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到所設(shè)定目標(biāo)的程度 。以高層管理職責(zé)的力度為體系的運(yùn)行提供支持和保障 ， 才能滿足體系的 適應(yīng)性和有效性 的要求 ， 并進(jìn)而為體系的改進(jìn)和發(fā)展提供可靠的依據(jù) 。 行為主體不同 內(nèi)審員，最高管理者。評審結(jié)果是評審報告，往往形成一系列決議性意見，對管理體系改進(jìn)發(fā)出指令，提出要求，對體系的改進(jìn)起決定性作用。 收集評審輸入信息后進(jìn)行分析整理 ， 列出評審議題 ， 形成評審實(shí)施計劃 ， 提前發(fā)給參加評審的人員 。 37 編制評審報告 。 評審結(jié)果可能導(dǎo)致管理體系文件的更改和補(bǔ)充 、 組織機(jī)構(gòu)職能的調(diào)整和完善 、 過程的改進(jìn)和優(yōu)化
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