日化行業(yè)企業(yè)審核方案分析-wenkub
2023-03-09 00:45:34 本頁面
【正文】 進(jìn)行比較所得出的審核結(jié)果。 5 查閱現(xiàn)場作業(yè)文件是否為有效版本，是否為受控版本； ?實施內(nèi)審 —— 首次會議 ? 由環(huán)境管理者代表主持，由審核組全體成員及組織各部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員參加的會議。審核日程安排； 187。審核準(zhǔn)則； 187。由管理者代表指派審核組長和審核組成員。 審核發(fā)現(xiàn) ? 將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)果。 定義理解 ? 客觀的：是指以審核證據(jù)為依據(jù)，以審核準(zhǔn)則為準(zhǔn)繩進(jìn)行審核 ，尊重事實和證據(jù)。 定義理解 ? 系統(tǒng)化：正式的、有序的活動 — “正式”是指內(nèi)審是經(jīng)授權(quán)的； — “有序”是指有組織、有計劃地遵循一定程序進(jìn)行。 審核結(jié)論 ? 審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。 ? 審核組應(yīng)具備公正性和專業(yè)能力，以及審核技巧，組長應(yīng)具備組織和管理能力 組成審核組 內(nèi)審員： ? 具備內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書； ? 審核組： ? 內(nèi)審員不得在本部門審核，應(yīng)交叉審核； ?內(nèi)審準(zhǔn)備 — 內(nèi)審計劃 ? 審核計劃內(nèi)容： 187。審核組成員； 187。內(nèi)部保密要求。 ? 首次會議的目的 ： ? 介紹審核員組成及分工； ? 確認(rèn)（重申）審核范圍、目的和審核計劃； 首次會議的目的 ? 確認(rèn)審核準(zhǔn)則； ? 簡要介紹審核方法和程序； ? 確定審核組與受審方管理者之間的末次會議和中間會議的日期、時間和參加人； ? 在審核組與受審方之間建立正式的聯(lián)絡(luò)方法； ? 確認(rèn)審核組所需資源和設(shè)施已齊備； ? 安排向?qū)В? ? 有關(guān)保密方面的要求和承諾； ? 對審核組現(xiàn)場安全和應(yīng)急程序的審查。 不符合的形成： ? 體系性不符合：文件與有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求不符； ? 實施性不符合：未按文件執(zhí)行； ? 效果性不符合：未達(dá)到規(guī)定要求 ?不符合的性質(zhì) ? 嚴(yán)重不符合： — 體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效：即某一要素、關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象。 — 不符合的事實造成了嚴(yán)重的危害。 不符合報告 ? 格式 ?實施內(nèi)審 — 與受審核方交流 ? 現(xiàn)場收集證據(jù)后，起草審核報告前，審核組應(yīng)與受審
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